如何做稽核PPT文件格式下载.ppt
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五、稽核作业的程序是什么?
六、稽核的依据有哪些?
七、稽核计划如何做?
八、稽核表单如何运用?
九、如何执行稽核?
十、如何编写稽核报告?
十一、如何树立稽核权威?
十二、稽核技巧?
十三、稽核的几个注意事项十三、稽核的几个注意事项广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/一、为什么要进行稽核一、为什么要进行稽核?
/顾名思义、就是稽查和核实。
通过成立专门的稽核小组,以稽核小组为龙头,对公司的各项规章制度、作业标准、运作流程、会议决议等的执行和完成情况进行监督和检查,暴露出事情不合理性的原因,然后拿出足够的证据让对方认识和接受自己的错误,并做出改正的过程就是稽核。
11、什么是稽核?
、什么是稽核?
/1)对公司而言,稽核能够提高执行力,保证公司的各项管理制度和重大决议等能够得到坚决以及持续的执行,保证了从公司高层到基层的执行畅通。
2)对管理人员而言,稽核是帮助他们进行管理工作的有效工具。
同时,稽核也能够帮助管理人员发现自身存在的问题,帮助管理人员改变自身的坏习惯,提高管理能力。
3)对基层员工而言,稽核能够将他们遇到的问题直接向公司高层进行汇报,帮助基层员工的问题能够得到快速和合理地解决。
另外,稽核也能够帮助基层员工发现自身在生产作业过程中存在地问题,提高自身的生产作业水平。
理解:
/4)稽核不是挑毛病、找麻烦,认为稽核是一项得罪人的工作是片面的,甚至是错误的。
因为稽核的最终目的不是检查问题并处罚责任人,而是改善问题并帮助责任人,检查和处罚都只是方法,而改善和帮助才是稽核真正的目的。
稽核的含义不仅仅包括检查问题、对责任人进行处罚,还包括促进改善、教育、改变习惯、打造良好的企业文化等。
/v发现问题、暴露问题,让问题无处可藏,帮助公司高层加强对企业的控制力,提升执行力;
v客观、公正地处理问题,进行责任划分与追究;
v促进流程、制度的落实,任务、目标的达成;
v帮助公司建立良性的改善和控制体系;
v帮助企业形成雷厉风行的执行文化;
v为公司中高层管理输送人才。
22、稽核的意义稽核的意义广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/1)人情化管理;
2)责任不到人;
3)分工不明确、生产上没有一个统筹部门,各车间各自为政,生产不受控制;
4)执行上没有一个归口管理,执行力差、形式主义、执行力差、形式主义、自由散漫、责任意识淡薄;
自由散漫、责任意识淡薄;
5)问题多次出现,多次被掩盖,始终没有有效的改善措施;
6)部门与部门之间推诿责任,问题都是由别人造成的3、认清目前管理模式的样子广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/就以上问题,我们要进行稽核。
反复抓,抓反复,一抓到底!
/二、二、“稽核稽核”在企业内部控制系统中的位置在企业内部控制系统中的位置广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/良好的企业管理体系包括硬性的制度和软性的企业文化。
而要保证制度的权威性和执行性,就必须建立一套保障机制,稽核就是企业管理(控制)体系的核心!
/三、稽核员的职责是什么?
v代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;
v稽核各部门、各岗位是否按公司相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位职责等规定进行作业;
v以公司相关规定为准绳,以事实为依据,以纠偏、教育为目的,实事求是、不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私调查处理问题;
v根据总经理指示编制稽核计划并严格执行;
v负责编写稽核报告,并在周例会公布;
v负责稽核整改的跟进;
v组织被稽核部门和员工参与调查,并进行案例分析。
/四、稽核员的要求是什么?
愿为公司的发展出力忠诚于公司,把工作当事业。
愿为自己的进步努力强烈的上进心。
具备说真话的胆量和勇气客观、真诚、坦率。
不找借口、不推卸责任责任有我的一份。
学习力敢于否定自己,改变自己,不断自我突破。
主动性主动与“团队中的异己者”沟通、合作。
公正、正直敢于秉公断事、主持公道。
开朗、乐观持续的健康心态,切忌情绪化。
/五、稽核作业的程序是什么?
1、根据管理变革任务书和总经理指示编制稽核周计划(周稽核任务书),明确稽核日计划(稽核查检表);
2、与被稽核部门确认稽核时间、地点及稽核内容;
3、被稽核部门提供相关资料或证据供稽核专员检查;
4、稽核专员客观记录稽核事实,内容包括事实描述、证据记录等,处理结果包括处罚、奖励、责令限期整改等内容;
5、稽核记录须由被稽核部门相关责任人员签名确认;
6、对于处理结果中有整改要求的,由稽核专员跟进整改;
7、稽核结果处理及落实;
8、问题预防措施的落实及跟进。
/六、稽核的依据有哪些?
v稽核管理制度、v公司所有作业流程、管理办法、管理制度、作业指导书、部门职能、岗位职责、检验标准等书面规定;
v所有会议决议、通知、通告等广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/七、稽核计划如何做?
/以现有的制度流程、控制卡、项目管理任务书、部门周计划、变革管理小组周例会决议等为稽核计划的原始依据,挑选重点项目制定稽核计划广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/八、稽核表单如何运用?
稽核乐捐单整改通知书广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/九、如何执行稽核?
/稽核的操作六步曲稽核的操作六步曲:
下达稽核任务书下达稽核任务书第一步第一步第二步第二步稽核点设计稽核点设计第三步第三步稽核的执行稽核的执行第第四四步步稽稽核核的的反反馈馈案例分析会案例分析会第五步第五步第第六六步步稽稽核核专专题题会会议议广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/第一步、下达稽核任务书第一步、下达稽核任务书1.1.明确本周工作稽核重点明确本周工作稽核重点2.2.明确稽核员责任明确稽核员责任3.3.考核稽核员工作执行效率考核稽核员工作执行效率广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/第二步、稽核点设计第二步、稽核点设计(稽核控制卡)1.选取稽核重点2.明确稽核方式、稽核方法、稽核频率.3.指导稽核员高效工作广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/第三步、稽核的执行第三步、稽核的执行1.稽核日计划(计划日看板)2.稽核早会(总结工作与任务下达)3.稽核控制卡与稽核要点广东优卓企业管理研究所广东优卓企业管理研究所广州市优卓企业管理咨询有限公司广州市优卓企业管理咨询有限公司打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌打造中国制造型企业驻厂式咨询第一品牌http:
/第四步、稽核的反馈第四步
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