某电机厂3C手册模板dxc文档格式.doc
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厂长:
年月日
任命书
为了贯彻执行《产品认证工厂质量保证能力要求》,加强对质量体系运作的领导,特任命为我厂的质量保证负责人。
我厂质量保证负责人的职责是:
1.确保质量体系中的过程得到建立和保持;
2.向最高管理者报告质量体系的业绩,包括改进要求;
3.在整个内促进顾客要求意识的形成;
4.就质量体系中的有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
5.建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
6.建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。
年月日
01目录
要求
条款
程序文件名称
01目录
02质量手册说明
1质量手册修改控制
2企业概况
3厂质量体系结构图
4质量体系
4.1职责和资源
4.1.1职责
4.1.2资源
4.2文件和记录
4.3采购和进货检验
4.3.1供应商的控制
4.3.2关键元器件和材料的检验/验证
4.4生产过程控制和过程检验
4.5例行检验与确认检验
4.6检验试验仪器设备
4.6.1校准和检定
4.6.2运行检查
4.7不合格品的控制
4.8内部质量审核
4.9认证产品的一致性
4.10包装、搬运和储存
2.1;
2.2
2.3
1.1
1.2
3
4
5
6
7
8
9
10
文件控制程序
记录控制程序
关键元器件供方控制程序
关键元器件检验控制程序
生产过程控制程序
例行检验与确认检验控制程序
检验试验仪器设备控制程序
不合格控制程序
内部质量审核控制程序
产品变更控制程序
CCC认证标识使用控制程序
02质量手册说明
章节号:
版本:
A
生效期:
2003.4.10
1范围
1.1总则
本质量手册按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》,规定了本厂的质量体系,描述了质量体系每一过程及相互的作用。
本质量手册适用于本厂小功率系列电机生产控制过程、活动有关的所有部门与岗位,对其实现控制与管理,并证实本厂有能力稳定地提供满足安全要求的产品。
1.2引用标准
GB/T19001-2000质量体系要求(idtISO9001:
2000)
强制性产品认证工厂质量保证能力要求
3.术语和定义
3.1申请人:
申请产品认证注册的;
3.2持证人:
持有产品认证证书的;
3.3(制造商):
实施质量体系,控制认证产品生产的。
3.4生产厂/制造厂/加工厂(场)所:
指对认证产品进行最终装配和/或检验以及使用认证标志的地点。
1质量手册修改控制
1
页次:
2
2002.02.10
3厂质量保证体系结构图
厂长
质量保证负责人
质检科
技术科
生产车间
供应科
业务科
厂长办公室
4.2.2文件控制程序
QMS-4.2.2-01A
1目的和范围
对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制,确保相关部门及时得到并使用有效版本。
防止误用失效或作废的文件和资料。
本程序适用于质量体系有关文件的控制。
2职责
2.1厂长负责批准发布质量手册(含程序文件);
2.2质量保证负责人负责批准其它与质量体系有关的文件(本手册已规定的除外);
2.3厂长办公室负责体系文件的归口管理;
2.4厂长办公室负责厂对现有体系文件的定期评审;
2.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3工作程序
3.1文件的分类
3.1.1按文件性质分类
a)质量手册(含程序文件);
b)厂为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等);
c)标准要求的记录;
e)外来文件(包括法律法规、标准和顾客提供的图样等)。
3.1.2按文件载体分类:
a)纸张性文件;
b)非纸张性文件;
3.2文件的编号
3.2.1质量手册编号
QMS-2003A
版本号
年代号
管理标准
3.2.2程序文件的编号:
QMS-4.1-01A
序列与版本号
章节号
程序文件代号
3.2.3其它质保文件编号:
Q/DY-2003-05-04
序号
发科日期
文件代号
3.2.4记录编号:
J-QMS-4.1-01A-01
记录编号
支持文件编号
记录代号
3.2.5技术图样和文件的编号按机构标准及设计文件完整性标准执行。
3.2.6外来文件编号按各自原来的编号。
3.3文件的编写和审批
3.3.1质量手册(含程序文件)由厂长办公室组织编写,经质量保证负责人审核,厂长批准。
3.3.2部门质量文件由相关部门编写,部门经理审核,质量保证负责人批准。
3.3.3确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
3.4文件的发放
3.4.1文件管理部门根据对体系有效运行的需要发放文件。
3.4.2文件发放时办理登记手续,签字领用。
3.4.3文件在小范围内使用或临时使用,可传阅文件,要求阅读者在文件上签字确认,不用再发放。
3.4.4厂范围内发放的文件为“受控”文件,在封面加盖“受控”印章,注明分发号。
向顾客提供的文件为“非受控”文件,不盖印章。
3.4.5当使用的文件严重破损并影响使用时,应到发放部门办理更换手续,仍沿用原文件分发号,破损文件收回。
3.4.6若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发。
补发的文件应给予新的分发号,并注明原文件分发号作废。
3.4.7提供的认证机构和供方的文件,按内部受控文件处理。
3.5文件的评审
每年底由厂长办公室使用部门对现有体系文件的适用性、协调性进行评审,必要时进行修订。
3.6文件的更改
3.6.1文件需更改时,应由文件更改提出人或文件更改部门应有更改理由与相应的证据;
3.6.2文件更改若指定其他人员审批时,该人员应获得审批所需依据的有关材料;
3.6.3文件更改经批准后,由文件编写部门更改。
文件更改时注明更改标记和更改生效时间,更改文件发放时,应按《文件发放、回收记录》的名单发放修改后的文件,同时收回作废的文件。
3.7文件的换版与作废
4.7.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应换版,原版次文件作废,换发新版本,更换后的版本号以A、B、C、D依次后延;
3.7.2作废的文件由申请作废部门填写《文件销毁申请》,按要求审核、批准后的文件填写《文件发放、回收记录》收回并记录,作废文件加盖“作废”印章,由文件发放部门负责人批准后统一销毁。
3.8文件的管理
3.8.1文件经编制审核批准后,列入《受控文件清单》,由厂长办公室明确分发的部门或人员。
厂长办公室负责分发并控制其版本。
3.8.2质量体系文件原稿由厂长办公室统一保存。
各部门负责保存相关的带有受控标识的文件,文件应有序、分类的加以保存以便于识别、存取和查阅。
3.8.3任何人不得在受控文件上随意划改,不准私自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。
3.8.4需临时借阅或复制文件的人员,应由相关部门负责人同意后向文件管理部门借阅、复制文件,借阅者应在指定日期归还文件,原版文件一律不外借,防止文件丢失或损坏。
3.9外科文件的控制
直接执行的各类外科文件,由文件归口批准人员批准后可列入《受控文件清单》。
4.相关文件
4.1《记录控制程序》
5.标准表格
5.1《文件领用、回收记录》
5.2《受控文件清单》
5.3《文件销毁申请》
4.2.3质量记录控制程序
编号:
QMS-4.2.3-01A
版本:
1.目的:
对质量体系所要求的予以控制,以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
2.适用范围:
本程序适用证明产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的记录。
3.职责
3.1厂长办公室是记录的归口管理部门;
3.2各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或贮存处理工作;
3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式;
3.4记录人员填写质量记录应及时、字迹清楚,各栏目应填全,不允许使用铅笔填写。
4.工作程序
4.1记录格式
4.1.1厂长办公室制订《质量记录清单》,将厂所有与质量体系运行有关的记录汇总,内容包括记录的名称、编号、产生部门、收集/归档期限、保存期限、保存部门等。
各部门应将本部门使用的质量记录清单交厂长办公室备存。
4.2记录的标识:
见《文件控制程序》。
4.3收集、编目、移交
4.3.1记录分别由各部门负责收集和整理编目,保证各项记录完整。
4.3.2质量体系记录按《质量记录清单》的规定进行收集整理、编目、移交。
4.3.3填写要求:
填写及时,内容正确完整,字迹应清晰,能准确识别,签全名;
不得随意更改、涂抹,如发现数据填写错误,要用划线的方式进行更正,并签名、注上日期。
4.3.4记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告;
也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。
4.4保管、贮存、归档
4.4.1记录指定专人保管,归档记录在归档时由保管人员进行审查
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