内审检查记录审核文档格式.doc
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①顾客对产品要求的信息
②顾客的特殊要求
③顾客的图纸
④产品的投标书
输出:
①顾客要求的产品信息确定
②市场分析报告
③合同评审的结果
④报价单
定单履约率100%
订单评审及时≤24H
QDHT/CX10-2005
QDHT/CX12-2005
QDHT/CX13-2005
7.1.1
7.2
C2过程设计与开发/验证/确认
①顾客确认的要求清单和验收标准
②产品报价、合同、产品规格、图面、标准及样件
①图样、特殊特性清单
②过程流程图、PFMEA、CP
③作业指导书、产品/过程的接受准则
④样件/承认样品
每月第一次送样合格率90%以上
QDHT/CX14-2005
7.1
7.3
7.3.3.2
7.3.6.2
7.3.6.3
7.5.1
Q854S前轴总成:
1、设计输入未将顾客的全部要求纳入,如70万次疲劳试验;
2、过程流程图不完善;
3、车间平面布置图不完整;
C3批量生产
订单/生产计划
产品
生产达成率100%
QDHT/CX16-2005
QDHT/CX19-2005
QDHT/CX23-2005
QDHT/CX24-2005
QDHT/CX25-2005
QDHT/CX33-2005
7.5
8.3
C4交付
①顾客订单计划
②顾客的交付要求
①防护好的产品
②交付合格产品
交货准时率100%
零公里缺陷≤0.6%
超额运费
7.2.3.1
C5服务/销售/顾客反馈(问题解决)
①顾客的服务需求
②顾客抱怨
③客户反遗信息
①顾客信息反馈报告
②问题得到解决
顾客投诉完结率100%
顾客满意度≥92分
8.5.2.4
拒收或退货产品分析
S1统计过程控制
各种生产记录
分析结果报告
CPK≥1.33
PPK≥1.67
QDHT/CX27-2005
8.1.1
8.1.2
8.2.3
统计过程控制,基础统计概念知识,监视与测量
S2产品检验核试验控制
①原材料报检单
②控制计划/检验作业指导书/检查基准书
③待检验的产品
①合格的产品
②首末件检查表
③过程检查记录表
④过程审核表
⑤成品检验报告
外协件一次检验合格率88%
自制件合格率98.3%
机加工责任废品率0.47%
产品返工返修率0.6%
QDHT/CX32-2005
8.2.4
产品的监视与测量
S3产品实现管理
①市场需求/顾客需求
②客户的订单
③公司的销售计划
④产品的库存情况
①样品、产品图面技术标准
②生产计划
③生产报表
生产计划完成率90%
设备完好率95%
7.3.3.1
产品过程的策划,设计与开发,生产与服务提供,样件计划
S4顾客特殊要求
(I)顾客特殊要求
(O)顾客特殊要求被满足/评审记录
5个工作日内评审完成
S5顾客需求管理
(I)合同/订单/法律法规要求
(O)合同订单评审表
山东蓬翔汽车有限公司车桥厂2010年9-19下发的制动器订单,要求9-23日之前送到。
未能提供该订单的评审证据,订单要求的送货时数量也未能按要求完成。
与顾客有关的过程
S6成本核算报价管理
(I)顾客订单/合同/技术资料及开发要求书
(O)成本预估表/报价单
成本预估偏差率15%以内
7.2.2.2
与产品有关要求的评审
S7设计和开发控制
(I)市场需求/顾客需求/法律法规要求
(O)图纸、样件、控制计划、SOP、工装模治具设备制作、技术标准、FMEA
S8生产件批准
(I)顾客要求/生产件提交给顾客批准的时机
(O)PPAP/样件
QDHT/CX15-2005
产品批准过程
S9采购管理
①合格的供应商名单
②产品采购的技术标准
③生产计划/采购计划
④采购单
⑤采购合同
①采购计划表
②采购进货记录
③符合要求的产品
采购计划完成率100%
一次交验合格率88%
供应商交货准时率100%
QDHT/CX17-2005
QDHT/CX18-2005
7.4
采购
S10设备管理
①设备、备品需求
②设备保养计划
③设备投资分析表/委托单
①合格的设备(设备、备品需求被满足)
②设备维护保养记录
③设备操作指导书
④设备故障停机分析报告
设备完好率
95%以上
设备故障停机
时间≤400H
设备利用率≥82.5%
QDHT/CX09-2005
6.3
1、设备维修单上无设备编号;
基础设施,生产与服务提供的过程控制
S11工装管理
①产品开发需求
②新产品工装
③新增设备所需工装
④原有工装的改进
⑤工装制作委托单
⑥工装/检具的维护保养规定
①合格的工装
②工装模具台帐
③工装检验报告表
定期检验
7.5.1.5
1、未提供工装封存的相关手续和记录;
S13包装交付管理
(I)包装标准/交货要求
(O)制成品缴库单/销货单/成品出货
S14服务管理
(I)服务需求
(O)顾客服务反馈记录表
顾客满意度达到良以上
客户沟通记录
7.5.1.7
7.5.1.8
服务信息反馈,
与顾客的服务协议
S15供应商管理
①采购需求/供应商评估
②供方的交付表现
③供方的QMS体系状况
②供应商供货统计表
③供方调查报告
④技术/质量协议
通过ISO9001:
2000或
/TS16949:
2009
月评核及年度评核等级B级以上
7.4.1
7.4.1.2
7.4.1.3
7.4.3.2
1、恒泰车桥公司提供的营业执照已过期;
2、质量体系开发计划制定不严谨;
3、部分供应商PPAP文件未提交;
S16生产计划管理
(I)成车计划/库存/订单/业务计划/需求计划
(O)制成品缴库单/成品
生产达成率98%以上
7.5.1.6
生产计划
S17搬运储存保存管理
(I)原材料/制程中物料/成品
(O)物料在使用和交付前保存完好/物料标识清楚/盘点清册
先进先出标示
库存金额周转率
QDHT/CX21-2005
QDHT/CX22-2005
7.5.5
7.5.5.1
1、零部件物流(仓储)清单上未填写日期;
2、入库零部件未按规定划分区域进行零部件的存放,个别防护失效;
3、
不合格品未进行定置摆放及标识。
S18测量仪器校正与管理
(I)量测设备校正计划/校正需求
(O)合格的量规仪器校正报告
如期校正
7.6
7.6.2
校验、验证记录
S19测量系统分析管理
(I)新测量设备/新产品
(O)重复性和再现性分析报告/极差法/稳定性/偏倚/线性/小样法
R&
R<
30%(顾客要要求时依顾客要求)
(一般特性)偏倚%≤30%时可接受
(重要特性)偏倚%≤10%时可接受
(一般特性)线性%≤10%可接受
(重要特性)线性%≤5%可接受
7.6.1
测量系统分析
S20实验室管理过程
①顾客样品和试验要求
②供方样品及
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