HACCP管理评审报告Word文件下载.doc
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HACCP管理评审报告Word文件下载.doc
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与会人员:
黄伟众、黄贯芬、沈雪英、沈雪琴
会议内容:
一、HACCP体系运行的适宜性、充分性、有效性评审报告人:
黄伟众
在公司在全体干部员工的共同努力下,HACCP体系运行情况正常,HACCP各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序(SSOP)得到了贯彻和落实,员工对体系的理解和认识有了一定的提高。
1、食品安全目标完成情况
公司的食品安全目标:
“产品检测合格率≧98%%,实际达成情况为100%。
客户食品安全投诉率:
为0件
部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》,实现状况良好。
总结:
通过各部门的努力,各项食品安全/质量目标已达标。
2、体系运行情况
HACCP小组按照HACCP体系的要求对酱卤肉制品、豆制品(非发酵性豆制品)、水产品(风味水产品)的生产进行了危害分析,识别了一系列相应的危害,并采取对应措施。
取得的效果有以下内容:
(1)公司的各部门职能进行了明确,能满足生产经营的需要;
培训工作进一步加强,公司通过培训,和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核,确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求;
在人员招聘上,确保应聘人员的能力素质和技能资格;
品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目,基本满足了公司质量控制的要求。
(2)生产部总体上已达到《HACCP体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求,在几个月的实施运行中,员工基本都能按操作程序执行操作。
3、通过审核推进体系运行
就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定,通过公司自行开展的内部审核,指出本公司所建立的HACCP体系的符合性和有效性,虽然有不足的部分,但也完全具备第三方现场审核的条件,希望大家继续努力,做好本公司HACCP体系的认证工作。
4、体系改进
针对体系运行存在的一些问题,拟在今后的工作中采取以下改进措施:
(1)继续加强公司产品的过程控制能力,尤其是杀菌工序的控制,必要时改进设备。
(2)加大对各项记录档案的检查力度,强调记录填写的及时性、完整性,同时在不违背体系要求的前提下,对文件记录进行合理的修改,使其更加简洁、清晰。
(3)结合车间、仓库的硬件改造,要求生产部做好产品批号标识工作,储存区域做好分区、分类标识,确保产品质量的标识和可追溯性。
门
5、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估:
(1)适用性:
通过体系运行,结合工作的实际情况,体系文件、方针政策在以确保质量、兼顾方便为原则下,均得到了有效的运行。
(2)充分性:
体系文件全面覆盖了标准各要素要求,并针对国家和地方制定的食品卫生法规和标准,结合公司情况制定了相应的目标、规范、程序、管理措施等,体系策划建立较充分。
(3)有效性:
通过体系的运行改善了公司卫生状况,理顺了生产流程,实现了对食品质量关键因素的实施控制,取得了明显绩效,体现了体系运行的有效性。
二、质量分析和改进报告评价――――报告人:
张巍
本厂对原料进厂前,得到检验合格后加工生产。
原料运至公司时,由检验员对原料进行感官和理化检验,若发现卫生和安全问题,按照其规定采取拒收处理,由于供应商品质控制得力,目前总体来说,原料进货过程中发现的质量和卫生不良的状况较少。
原料验收合格进入公司加工后,在生产加工过程中,车间的卫生保持状况能够符合《良好操作规范》和《卫生标准操作程序》的要求,但是从日常的卫生检查来看,员工对设备的卫生操作不够理想。
体系运行至今,本公司产品均未发现质量问题,客户反馈情况良好。
对所有的计量器具仪器设备,品管部均制定了校准计划,每年由南平市及顺昌计量技术监督局进行年检,使其达到合格完好,并均有合格证,以保证出口商品质量。
三、卫生保持状况评价―――――报告人:
张巍
本公司为保证产品卫生要求,制定相应卫生管理制度:
1)厂区卫生检查记录(每日检查一次),若发现问题能及时组织人员进行改进。
厂区卫生状况检查合格率达97%以上。
2)生产前后,对车间进行全面清理,生产期间要求加工人员按SSOP进行操作,卫生状况合格率达99%以上。
3)依据鼠害出没情况,科学的设置捕鼠点,绘出捕鼠网络图,并每天检查其效果并记录,效果良好。
4)水质状况良好,通过防疫站的化验,水质能够符合GB5749《生活饮用水卫生标准》中的要求。
四、设备维护保养状况评价――――报告人:
沈雪琴
通过制定设备维护保养计划,提高设备保养的监控力度,目前公司的设备运行状况良好,可能是因为目前公司的大多数设备仍属于新进设备,目前为止没有出现较大的故障事故,保养压力较小。
五、原料供应和品质状况――――报告人:
黄伟忠
前原料供应状况良好,每批原料供货品质状况经入厂检查,目前对原料的品质和安全控制没有带来了什么影响,日后将加大对供货商管理的力度,积极进行管理的落实。
六、客户反馈意见及客户满意度评价――――报告人:
黄贯芬
通过公司主要客户的沟通,客户对我公司的产品和服务质量还是比较满意,希望我们能够继续保持良好的工作作风。
七、生产能力评价――――报告人:
沈雪英
生产根据其生产定单进行生产,验证了公司各条生产系统的整合的能力,完成能力较理想。
各项卫生控制和质量控制均达到标准的要求,生产能力满意。
八、体系的薄弱环节及改进计划
公司的质量体系的运行过程中存在以下问题:
(1)原辅料供应商的评审工作较薄弱;
(2)各部门食品安全管理意识有待加强;
(3)员工卫生意识还不够,需要进一步加强对操作一线员工的培训
(4)现场标识有待进一步规范;
(5)对HACCP体系的认识有待进一步加强,各部门的领导要有足够的重视;
(6)销售部要做好内部沟通,确保信息传递的畅通;
(7)
在培训计划中,要尽可能体现岗位技能的培训;
(8)员工安全意识有待进一步强化;
对上述存在的问题和改进建议,与会代表进行了充分的讨论,发表了各自的看法和意见,最后由公司HACCP小组组长归纳了大家的意见,达成了共识,确定了问题的解决方案,各部门按照解决方案进行实施,不再开具《纠正预防措施报告》,各部门完成情况以《信息联络单》报办公室,由办公室向管理层汇报:
(1)
物流部要加强原辅料供应商的监察力度,督促供应商做好内部管理,确保我方原辅料质量的稳定,努力营造与供方互利的关系;
(2)进一步培训员工,促使员工卫生习惯的养成,通过组织岗位技能竞赛提供员工技术水平;
(3)继续加强体系运行的监督落实和培训,督促、引导员工养成良好的卫生习惯,培养员工的技术技能。
由邹季强来负责;
(4)
生产现场物品的摆放要定置定位,可使用标识牌等予以标识;
由许修铨来负责;
(5)
在公司级别的会议上,有最高管理者向各部门领导宣贯质量管理的意识,由王县福来负责;
各部门第一负责人亦需主动学习食品安全管理的相关知识;
(6)销售部可采取适当的形式做好内部沟通,使管理规范化;
由陈光旭来负责;
(7)培训工作进一步加强,公司不但重视脱产培训,而且也注意现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的培训,同时也注重培训效果,确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。
下年度的培训计划中,力求体现岗位技能的培训。
(8)安全的警钟需长鸣,安全要年年讲、月月讲、天天讲、时时讲;
由王雪竹来负责;
三、管理评审结论:
通过本次评审,会议人员一致认为本公司已经按照《HACCP体系及其运用准则》的要求初步建立起来了HACCP体系,并进行了持续改进,但在有效控制原料安全和加工流程卫生方面还需要进一步强化。
编制/日期:
张巍070813批准/日期:
2007年8月13日
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