大酒店建设工程项目计划书doc 15页Word格式.docx
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(3)成本要求。
总投资1600万元。
为了使项目各相关方和项目团队成员准确理解项目内容,明确项目目标,项目部用简洁的表格形式对项目进行了描述,如下表:
项目描述
项目名称黑竹沟大酒店建设项目
项目目标14个月完成大酒店的设计、建造工程,总投资1600万
交付物一幢总建造面积6362.8平方米,具有一流设施的大酒店
交付物完成准则工程建设、建造、室内和室外装修及周边绿化要求
工作描述主体结构、公用系统、高档设施、室外道路和绿化工程
工作规范依据国家建设建筑工程的有关规范
所需资源估计人力、材料、设备的需求预计
项目组织管理机构设置
项目组织结构形式
为了保证黑竹沟大酒店建设项目顺利进行,需要公司各部门共同协作,实现项目总目标。
按照项目经理负责制的要求,公司通过内部招聘的方式委派一名项目经理负责项目,并按照项目经理的要求与需要,组调个部门人员组成项目机构对项目进行管理。
该建设项目组织形式,采用矩阵式组织。
如下图:
项目经理主要负责和领导项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理,是公司在该项目上的领导者,项目经理下面设置项目办公室、技术组、计划采购组、费用组、质量组、作业队六个部门,从而使项目经理通过下属的部门,了解项目的信息,使得项目经理根据执行决策,从而更好更快的完成该项目。
项目责任分配
为有效提高项目在执行过程中的效率,方便在项目实施过程中对工程进行有效的协调、监督和管理。
经项目部研究决定实施责任到人的分工制度,以下为该项目的责任分配矩阵。
黑竹沟大酒店项目责任矩阵
任务名称
项目办
技术部
计划部
采购部
质量部
建筑队
责任人
项目管理1100
▲
★
陈利红
勘察设计1200
罗志中
实地勘察1210
○
方案讨论1220
初步设计1230
施工图完整设计1240
基础工程1310
吴朝政
土方1311
基础1312
主体工程1320
地下室1321
主楼工程1322
安装工程1330
电梯安装1331
尹晓龙
管道工程1332
空调通风设备安装1333
电气工程1334
消防工程1335
装修工程1340
陈友峰
室外装修1341
室内装修1342
室外工程1350
室外道路1351
室外照明1352
室外绿化工程1353
工程验收1360
注:
▲-负责,★-参与,○-监督,※-审批
人力资源及费用计划
为了确保整个项目的顺利进行,明确整个项目期间的人力资源的需求状况,了解到什么时候需什么资源、需要多少资源,以便以前做好安排。
同时也对费用的支付情况预先有一个初步的预算安排,到什么时候需要多少费用,到那个时间点为止,总共计划支付多少费用。
项目根据本项目的费用目标,结合进度,经过反复研究和详细测算,确定的项目的预算费用如下图
黑竹沟大酒店项目人力资源及费用分解图
工日
工期/天
资源名称
人力资源数目/人
固定投入/万元
人力费用/万元
总费用/万元
项目拟定1100
1000
10
工程师
100
6
16
5
11
900
15
60
5.4
10.4
1500
30
50
9
19
4000
40
工人
25
12
37
12000
300
45
36
81
16000
400
48
148
48000
120
466
144
610
2000
31
2700
20
8.1
28.1
空调通风设备安装1333
5000
185.5
200.5
26
24
3
27
7000
70
21
61
9000
150
75
102
8000
49
3000
29
200
42
管理人员
22
项目管理1400
10000
小计
142100
3220
1160.5
439.5
1600
工程师/(元/工时)
管理人员/(元/工时)
工人/(元/工时)
甘特图和网络计划图
为了准确的编制项目的进度计划,项目部依据项目的工作分解结构和费用资源等各种约束限制条件,编制了网络计划图。
以便于准确的反映项目工作的逻辑关系和其他进度信息,工作图具有直观易懂的特点,对于进行资源的优化配置发挥很大的作用。
其中甘特图和网络计划图及代号解释如下:
黑竹沟大酒店项目甘特图
酒店建设双代号网络示意图
代号解释及简单工时
项目关键路径
通过对结合项目甘特图对项目网络计划图项目组确定了本项目的关键路径如下:
实地勘测-方案讨论-初步设计-施工图完整设计-土方-基础-地下室-主楼工程-空调通风设备-室内装修-工程验收
项目成本曲线
项目成本是执行项目的基础,是项目能否取得成功,达到预期效果的主要因素。
项目组根据项目各个阶段的费用分配情况绘制了项目的成本曲线图和累积成本曲线图如下:
通过本图可以看出项目主要费用集中发生在7—12月,这是因为这个时期是项目主要的建设时期,包括主体工程和安装装修工程,在制定费用控制计划的时候要着重考虑该时段的费用执行情况。
项目进度控制和费用成本控制
项目控制
项目部在项目执行的过程中,通过从技术、资源、组织措施和管理措施等方面出发,通过项目的进度报告和、重大突发性事件报告、项目变更申请报告、项目执行状态报告、项目关键点检查报告和项目完工报告等一系列报告来监控项目的执行状态,通过与项目的计划进行对比,分析出已经出现和可能出现的偏差,权衡已经造成的和可能造成的影响,从而采取与之相对应的应对措施以保证项目的顺利进行,其中项目的控制过程和方法如下图所示:
项目控制图解
项目参数汇总
针对本项目的各项特点,项目部决定对项目的进度计划和费用计划每周进行一次检查,通过检查将项目进展状态的各项数据用挣值分析法进行分析。
如果项目出现偏差要查明原因,采取果断的措施,及时对计划作出调整。
在每月月末将项目的BCWS、BCWP、ACWP值测算后记录到项目参数表中,本项目已经进行到开工后的第10个月,测算出的所有参数如下图所示:
项目的各种参数汇总
项目进度费用控制计划
根据项目的参数记录表,项目组绘制了项目的进度偏差曲线及费用偏差曲线如下:
从上图可以看出计划价值(BCWS)高于项目的实现价值(BCWP),项目实施的进度延误。
项目的实现价值(BCWP)高于项目的实际费用(ACWP)说明项目费用由结余。
从项目参数汇总表可以看出项目在执行到第10个月,即安装工程完工后,装修工程开始10天的测算数据如下
BC
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