深圳区块链公司费用报销标准规定_精品文档.doc
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深圳十一郎(shiyilang)区块链公司
费用报销标准规定
一、办公费用的报销
办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。
办公用品(含微机打印纸),按各部门人员人数每人每年120元限额核定,由行政部统一购买并按实际需要发放。
二、差旅费的报销管理规定
(一)乘坐车、船、飞机标准:
1、总经理助理以上人员。
火车:
软席车;轮船:
二等舱;飞机:
二等舱;其他工具:
长途汽车按实报销。
原则上省内省外距离出差地在600公里以内的不准乘坐飞机。
2、经理以上人员。
火车:
硬卧车;轮船:
三等舱;其他工具:
长途汽车按实报销。
3、其他人员。
火车:
硬席车;轮船:
三等舱;其他工具:
长途汽车按实报销。
4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员,不得乘坐,特殊需要,事前需经总经理批准,否则,发生的费用由本人自理。
5、不带车出差,出差人员在出差地根据需要,市区内可选乘公交车、地铁、小公共汽车及出租车。
直辖市和省会城市市内交通费每人每天补助40元,一般地市市内交通费每人每天补助20元。
带车出差,不补助交通费,不报销车票。
(二)住宿费报销规定
发生的住宿费,凭发票报销。
1、省内、省外一般地、市
总经理助理以上人员:
150元/人.天;经理以上人员:
100元/人.天;其他人员:
80元/人.天
2、直辖市、省会城市
总经理助理以上人员:
200元/人.天;经理以上人员:
150元/人.天;其他人员:
100元/人.天
3、经济特区、特别行政区(具体包括深圳、厦门、珠海、汕头、香港和澳门)
总经理助理以上人员:
260元/人.天;经理以上人员:
200元/人.天;其他人员:
120元/人.天
4、参加上级公司及行业协会统一组织的各种会议的人员,凭上级批准参加会议的证明,住宿费据实报销。
5、住宿费超过规定标准,应经财务部经理和总经理签批后报销,否则,超过规定标准部分由本人自理。
6、出差人员的住宿发票、车船票等必须合法合规。
7、员工出差伙食补助费,不分途中和住宿,每人每天补助标准为:
在省内其他地市及省外一般地区出差15元,经济特区20元,特别行政区40元。
乘坐火车、汽车,连续乘车超过12小时(含12小时)的,可凭车票每满12小时,加发20元伙食补助费。
8、员工外出参加会议,已享受会议伙食补助的,不再支报会议期间的补助费。
9、市内交通费、住宿费、伙食费三项费用不允许包干使用。
按上述制定的标准,不超标准的按照实际发生金额报销,超过的部分不予以报销。
三、济南市内交通费报销规定
凭车票报销,每月报销一次,超支自理,节约不补。
1、总经理助理以上人员:
200元/人.月
2、广场各职能部室发生的出租车或公交车费用,按部门每月包干报销,各部门每月包干额度按下表标准执行(如有特殊原因需单独呈报总经理批准):
部门
额度(元/月)
综合部
150
营销部
150
财务部
150
合计
450
四、业务招待费的报销规定
(一)业务招待费的范围:
包括招待用餐费、烟、茶、水果、饮料等费用。
(二)业务招待费的报销手续:
业务招待费支出,先由经办人填置《业务招待费申请单》,报分管副总、总经理签字后方可使用。
取得正式发票后由经办人、财务负责人、主管副总签字后报总经理批准报销。
(三)各部室要本着勤俭、节约、必须的原则,从严控制业务招待费,原则上要求各部室在商贸公司范围内酒店消费,消费额要严格控制在年度预算范围内。
五、上述各项费用的报销审批程序按广场的原程序执行。
深圳(十一郎shiyilang)
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