采购部制度Word格式.docx

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考核标准：

5家。

奖惩方式：

每少一家扣10分。

1.2供应商选择

1.2.1老供应商的选择：

根据供方以往交期、品质、价格、配合度等方面的评估与考核；

把已有的供应商分为合格的供应商和不合格供应商；

合格供应商继续合作，不合格的取消合作。

继续合作合格老供应商名单。

上次考核资料准确率100%，供方考核评分在60分以上。

零错误。

1.2.2新供应商的选择

1.2.2.1对替代供应商进行评估

建立替代供应商名单，并由采购部、品管部、计划部组成评估小组对替代供应商进行产能评估、信用评估、价格评估。

厂商基本资料评估报告

产商基本资料的真实性准确性100%，书写清晰。

1.2.2.2对总体评估结果做出评估报告

根据厂商基本资料评估报告，选择只符合我公司要求的供应商，并做出评估报告。

新供应商评估报告

同类供方必须有3家，报告准确率100%

1.2.2.3评估报告的审查。

作业描述：

根据对新供方评定的结果，把新供应商分为准合格供应商和预选供应商；

对准合格供方进行小量下单采购，并按交期、品质要求进行跟踪，能按要求送货则继续小量下单，直至三个月之后仍然按要求送货则转为合格供方，反之第一次下单不能按要求送货则取消合作资格；

把预选供方登记入册，以备今后作参考之用

新合格供应商名单

新供方试用3个月，下单采购量为该产品总额的10%左右，考核评分按交期40分，品质60分进行

1.3供应商考核

1.3.1建立供应商考核标准

列为合格供方后，我司同合格供方经过协商，对如下考核标准达成共识：

1）质量部分占百分比60%，得分计算方法

（1—退货数量/交货批数）*60%=品质得分

2）交期部分占百分比40%，得分计算方法

（1—延迟数量/交货批数）*４0%=品质得分

作业产出：

供应商考核标准

考核重点：

1.3.2收集相关资料对供应商进行考核

资料来源于采购部的《供应商交期资料》和品管部的《来料品质检验报告》依据考核标准对供应商进行评分

《厂商质量和交期统计表》

资料来源正确100%；

评分严格按照考核打分。

1.3.3将考核结果呈报上级审核

《厂商质量和交期统计表》由品质部和采购部共同负责填写，并把定期评鉴结果汇总呈交总经理签核。

《厂商定期考核汇总表》

评鉴结果正确率100%

1.3.4评定等级及建立奖惩制度

奖惩模式如下

分数

等级

奖惩

90分以上

甲

a.供方可获得我司同类产品的70%贸易份额b.供方货款结算以30天为周期进行结算。

89~60分

乙

a.供方可获得我司同类产品20%贸易份额。

b.供方货款结算以45天为周期进行结算。

59分以下

丙

a.供方在我司允许三个月整改期，可获得我司10%份额、b.在整改期间评分仍低于59分，则取消合格供方资格。

C.供方结算以60天为一周期进行结算。

另住：

1.原甲级供方连续三次保持甲级，则原甲级供应商可在第三次评定的年份获得我司同供方贸易金额总和3%返利；

原甲级供方在第二次评分低于90分时，则降为乙级供方按乙级供方标准操作。

2.原乙级供方连续两次评分高于90分时，则上升为甲级供应商按甲级供方标准操作；

原乙级供方在第二次评分低于60分时，则下降为丙级供方按丙级供方标准操作。

3.原丙级供方连续两次评分高于60分时，则上升为乙级供方，按乙级供方标准操作。

合格供方评级及奖惩标准

1.3.5将考核结果通知供应商。

将考核结果以书面形式告之；

对不合格的供应商要求其对不足部分进行改正，并将整改结果以书面形式提交我方

1.4供应商资料的管理

1.4.1新供应商基本资料的建立

根据表格填写供方公司名称、地址、联系电话、联系人、主要产品等资料。

新供应商基本资料表

书写工整，资料准确率为100%

1.4.2老供应商基本资料的变更

根据每期供方考核结果变更供方交期、品质得分记录以及供方公司名称、联系方式等资料发生改变时重新填写新的公司名称、联系方式等资料。

老供应商基本资料变更表

书写工整、准确率为100%

1.4.3供方供应商名单

根据供应商的考核评审结果，对合格供应商登记入册。

合格供应商名单

2.采购管理

2.1采购计划编制

2.1.1年度采购计划的制定

根据上年度销售产量分析本年度物料需求制定物料需求计划，并根据物料需求计划作出财务预算，本部门人员编制乙级物料储存场地要求规范和整理出同供方进行资料有利的数据资料。

采购年度计划书

上年度的销售量的资料必须正确，采购年度计划书中的数据必须真实，准确。

2.1.2季度采购计划的制定。

2.1.3月度采购计划的制定。

2.1.4采购计划的审核。

2.1.5采购计划达标率的统计

2.2采购作业流程

2.2.1生产请购单的受理：

接到采购单后，审核订单中型号，颜色，规格，数量，交期是否准确；

若准确则把采购信息，传递到采购人员，若不准确则退回生产部。

订单物料请购单

书写要规范，填写内容数据要正确，清晰

2.2.2询价、比价的管理

查询是否有采购过该物料的价格，并要求有此物料的新、老供方报价，根据查询的价格以及供方的报价进行价格评估，并确认供方和单价。

物料报价单

物料报价要求当时真实，准准的单价

2.2.2.1把确认好的供方名单和单价呈报总经理审核。

2.2.3采购下单

2.2.3.1填写采购单

采购单上如下内容需填写清楚：

供方、需方名称，物料名称、规格、颜色、数量、单价、交期、交货方式、付款方式、制单人、审核人、制单日期以及有特殊情况需以文字说明。

采购单需一式三份：

财务一份，仓库一份，采购员一份。

采购单

书写要规范，填写内容要正确

2.2.3.2把填好的《采购单》交审核人员审核。

2.2.3.3正式下单采购

采购人员把审核好的采购单以传真的方式传真到供方，并要求供方签字回传或我方采购人员立即打电话与供方确认是否收到采购单

《采购单》传真件

书写要规范，填写内容要正确。

2.2.4物料进度跟催

采购人员根据采购单规定的交期，在中间时间对供方了解材料交货进度，正常按原交期供货，不能按原交期供货通过如下途径解决：

上市场找代替品、同供方协商延期交货时间，对延期供方处以相应的处罚。

供方交货进度报告

报告所反映的情况要真实，准确

2.3退货管理

不合格品退还供方，并且取消原订单或者要求供方重新供货补足欠缺数量；

因原材料品质原因造成半成品，成品报废而形成的经济损失由供方负全责并要求供方提供品质保证方案给我司。

供方退货报告

2.4货款结算程序

2.4.1整理单据并填写《申请派款单》

根据我司同供方协商货款结算时间提前2-3天把需要结算货款的供方名单交与财务部

申请派款单

提前2-3天把供方派款单交于财务部，供方名单要求正确。

2.4.2准备结算凭证

准备《供方送货单》，《材料入库单》，《来料品质检验单》为财务部提供派款依据；

确认账单的准确性

供方货款结算资料清单。

考核重点：

资料要求正确率100%

考核标准：

2.4.3结算审查。

2.4.4结算审批。

3.资料管理

3.1.1已购过所有物料单价资料建档。

3.1.2所有采购表单归档。