QC08000内部审核计划审核记录审核报告及整改报告Word格式文档下载.docx
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B
时间
审核成员
审核内容/活动
被审核方/参加成员
备注
9:
30
全部成员
首次会议
50-10:
A组
审核部门:
总经理
涉及要点:
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、9.2、9.3、10
10:
00-11:
10
B组
业务部
5.2、6.2、7.5、7.3、7.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、10.2、9.1、10
11:
10-12:
00
采购、仓库
5.2、6.2、7.5、7.3、7.4、8.4、8.4.1、8.4.3、8.5.2、8.5.4、8.7、9.1、10
12:
00-14:
——
午休
14:
00-15:
生产部
5.2、6.2、7.5、7.3、7.4、8.5.2、8.5.4、7.1、8.5.1、8.7、9.1、10
15:
00-16:
质量管理部
5.2、6.2、7.5、7.1.5、7.3、7.4、8.2.1、8.2.4、8.2.3、8.4.2、8.5.1、6.2、8.5.2、8.6、8.7、8.5.4、9.1、9.2、10
16:
15
管理部
5.2、6.2、7.5、7.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、9.1、10
15-16:
技术部
5.2、6.2、7.5、7.3、7.4、8.3、8.5、8.7、9.1、10
30-17:
A组、B组
整理内容
审核组
17:
全员
末次会议
制定:
审批:
注意:
为保持审核过程的客观性公正性,审核员不能审核自己工作.如计划有冲突,应主动回避。
QR9.2-03NO:
2018审核日期:
2018年5月17日
过程名称
P1组织环境
过程主要负责人
总经理\行政部经理
.过程涉及文件
QP4.1-01组织环境与相关方需求期望控制程序
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2HSF方针
6.2HSF目标
与相关人及负责人面谈、询问对HSF方针的理解及HSF目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握HSF方针和目标
√
4.4HSPM体系及过程
查看HSPM体系文件受控情况以及HSF记录的填写
文件受控、记录的完整
6.1应对风险机遇措施
QP6.1-01HS风险调查控制程序QP6.1-02风险机遇控制程序
已规定记录
4组织环境
QP4.1-01组织环境与相关方需求期望控制程序
QR4.3-01HSPM体系的范围
QR4.4-01HSPM总过程识别分析汇总
过程特性:
是
否
下述有关支持过程(风险)问题是否已明确
是否明确执行者?
使用什么(材料、设备)
是否已定义过程?
有谁进行(技能、培训)
过程是否已经被文件化?
使用哪些主要标准?
(测量、评估)
是否已明确过程相关接口?
如何进行?
(方法、技术)
过程是否已经被监控?
是否保持了记录?
序号
问题
审核记录
符合
不符合
1
开展过程活动的条件(本过程的输入)
●顾客HSF要求、期望:
合同及技术协议●法律法规标准HSF要求
●市场信息●竞争对手资料
●内部改进建议
●工厂经营理念、中长方针目标
●动态的内部因素、外部因素
●相关方及其需求和期望
●组织所有HSF产品和服务、基础设施、活动
●外部供应过程、产品、服务
●风险、人员、产品安全要求
2
各项输入是否有效/受控?
各项输入资料基本有效受控。
3
输入的关键要求是什么?
有否记录?
影响较大的主要因素,有记录
4
过程中主要活动或开展的主要工作?
识别、调查、分析、评价
5
如何开展?
(方法、程序、相应的技术)
●程序、规范规定的方法●识别顾客要求等外部需求
●职责、权限的确定、沟通●HSF方针目标
●建立内外部沟通途径●编制HSPM体系文件。
●识别确定内外部影响因素:
行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。
识别确定相关方。
顾客、供方调查审核,过程方法,风险应对策划和控制规范。
6
使用什么方式开展这些活动?
(开展活动所需要的材料、设备等)
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
7
活动由谁来进行,他的能力、技能要求是否给出明确规定?
行政部
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据?
上岗证。
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划?
能力充足,并得到确定
过程活动的结果?
(即过程的输出)
●资源需求:
人员、设备实施、原辅材料等
●得到任命的管理代表
●得到识别的HSPM体系过程
●内部、顾客沟通,确认顾客HSF要求
●手册,规范,流程,记录。
数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。
技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。
●项目开发进度计划产品接受准则●风险及控制措施等
●组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划(使命愿景价值观等战略)、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等,顾客及其要求清单,合格供方及要求清单,其它相关方及要求(如有),确定纳入范围产品过程活动、HSPM体系范围、受控的外包过程、产品
11
输出的去向?
是否可以追溯?
公司各部门;
可追溯
12
相应的输出及传递证据?
各类文件化信息等
QR4.1-01组织环境外部因素清单QR4.1-02组织环境内部因素清单
QR4.2-01相关方需求期望监视评审跟踪清单
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标?
重要信息及时评审率100%
14
如何监测测量、评价指标?
有否记录?
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析?
有否证据?
QR9.1-01HSF目标完成情况统计
每月统计,有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析,有证据
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施?
跟踪检查结果?
有改进措施,效果确定
16
其他:
其他相关文件均符合要求
部门负责人
审核员
2018.05.17
P2领导作用
总经理、行政部经理
QP5.2-01HSF方针目标控制程序
QP5.3-01各部门质量环境HSF职责权限
QP5.3-02各岗位质量环境HSF职责权限要求
5领导作用
QP5.3-01各部门质量环境HSF职责权限QP5.3-02各岗位质量环境HSF职责权限要求
HSF的法律、法规、标准、顾客,HSPM体系要求,市场调研结果、水平对比数据,市场趋势统计预测信息、统计工具应用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、HSF总方针目标,组织成功改进程度类型,相关方需求和期望,已定义的过程,所需资源;
利益相关方的潜在贡献,组织机构图,人力资源及技能评价、岗位要求描述资格等
HSF方针,岗位职责权限,有记录
高层承诺、制定方针、职责权限分配
管理评审;
内外部沟通
建立更新评价HSF方针目标规范,HSPM体系与业务整合,确保职能接口;
明确的职责分工;
确保资源;
促进过程方法、风险思维;
监视工作进度会议;
目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施,相关风险与机遇等;
组织宗旨、环境战略;
绩效度量分析;
风险管控;
总经理办公会;
确保获得HSPM体系所需的各类资源;
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应培训计划
HSPM体系领导作用承诺.
会议报告、记录;
顾客满意;
应对措施;
行动准则计划规范;
配备资源;
批准文件化的HSF方针目标;
纸质、电子版、网络等不同的发布方式;
各级领导岗位描述(生命周期全
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