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Commodity
评鉴日期AuditDate
评鉴人员
Auditor
分数
Score
评鉴评分标准
AuditpointEvaluationScale
0´
供应商不熟悉必要的工作事项,且没有建立相关的文件(流程图、未来规划、计划、程序文件策略等)
Supplierisnotfamiliarwiththerequirementsoftheelementandhasnorelevantsourcedocumentation(flowcharts,forecasts,plans,procedures,strategies,etc.)inthearea.
1´
供应商熟悉必要的工作事项,但是没有来源文件,计划和执行来佐证.
Supplierisfamiliarwiththerequirementsoftheelementbutthereisnoevidenceofsourcedocumentation,planningorimplementation.
2´
供应商熟悉必要的工作事情,有初步的来源文件但执行上不够完善.
Supplierisfamiliarwiththerequirementsoftheelementandhaspreliminarysourcedocumentationwithincompleteplansforimplementation.
3´
文件是可用的并且有被执行,但是文件内容不全面,还需改进.
Sourcedocumentationisavailableandimplementationisinprogress.Deficiencieshavebeenidentifiedbutimprovementsarenotquantifiable.
4´
完全有按照文件执行,并且执行效果有完整的佐证资料,供应商已经达到了最低要求.
Fullimplementationofsourcedocumentationfortherequirementandcompleteconfirmedevidenceofimplementationeffectiveness.Thesupplierhasmetminimumrequirements.
5´
供应商评为最好的,且能够通过新的途径证明有重大意义的创新,展现相应的成效远超过客户的需求,供应商树立工业基准.
Supplierisbest-in-classandisabletodemonstratesignificantinnovationinnewwaystoshowrelevantresultsbeyondthecustomerrequirements.Thesuppliersetstheindustrybenchmark.
N/A
不适用。
Notapplicability.
1.0评鉴项目(Assessmentchecklist)
AuditSection
Element
PossiblePoints
SupplierPoints
Supplier%
SunwodaPoints
Sunwoda%
1
进料/制程/成品出货品质控制(Incoming/In-process/Out-going/QualityControl)
130´
2
检验与测试仪器管理
(Inspection&
TestingEquipmentManagement)
35´
3
训练
(Training)
20´
4
工程设计/新产品控制/工程变更
(EngineerDesign/NewProductControl/EngineeringChange)
30´
5
设备/工具/夹具/治具管理(Equipment/Tooling/Jigs/FixturesManagement)
6
供应商管理
(SupplierManagement)
45´
7
仓储管理
(WarehouseManagement)
8
环境系统
(EnvironmentSystemAssessment)
9
社会责任
(SocietyResponsibility)
30
总分TotalScore
380´
根据评审结果,供应商()被评定为
AuditReportSummary:
Basedonsurvey,Supplier()isrecommendedfor
□良好(各部分得分≥75%,总分≥85%)
Excellent(Allsections≥75%,Total≥85%)
□符合要求(各部分得分≥60%,总分≥70%)
MeetRequirement(Allsections≥60%,Total≥70%)
□不符合要求(其中之一项目得分<60%,或总分<70%)
Non-conformity(Allsections<60%,Total<70%)
审核签名
Checkbythe
Dept.supervisor
SQE主管签名日期
SQESupervisorSign:
Date:
PUR主管签名日期
PURSupervisorSign:
Date:
R&
D主管签名日期
DSupervisorSign:
供应商代表
Supplier
Representative
签名日期
Signature:
Date:
最终批准
FinallyApproved
品质总监日期
QualityDirectorDate:
1.进料/制程/成品出货品质控制(SQE负责)
(Incoming/In-process/Out-going/QualityControl)
序号
内容
满分
供应商
欣旺达
备注
是否有组织架构图及明朗的工作职责表?
Isthereorganizationstructureandlistofworkingresponsibility?
是否有独立的品质检验部门和品质保证部门?
Isthereindependentinspectiondepartmentandqualityassurancedepartment?
客供物料检验及不合格品处理是否有独立的文件支持?
Isthereindependentfiletosustaininspectingmaterialsuppliedbycustomeranddealingwithnon-conforminggoods?
是否有适当的进料检验作业程序及流程?
Arethereproperoperatingprocedureandflowofincominginspection?
不同的物料是否依据相制订的检验规范?
检验规范中是否有规定相对应之检验工具?
Isdifferentmaterialinspectedaccordingtocorrespondinginspectionscale?
Istherecorrespondinginspectingtoolsregulatedininspectionscale?
检验员是否按工程图和检验规范执行,并实际记录检验结果?
Doseinspectorperformaccordingtoengineeringchartsandinspectionscale,andtheresultsofinspectioninfacts?
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识,不合格品有否被隔离?
Isthereclearmarkinincomingmaterialinspectionstateandresult?
Isthenon-conforminggoodsseparated?
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行对策回复及时效?
IstheCARwritingnoticesentouttosuppliertoreplyforcountermeasure?
是否制定进料检验品质目标?
如何执行、统计分析?
Hasthequalityaimofincominginspectionbeenbroughtout?
Howtoperformandsatanalysis?
10
针对未达品质目标时如何处理?
是否成立CIP专案小组进行持续改善?
Howtodealwhennotarriveattheaim?
DotheCIPspecialgroupmakeuptokeeponimproving?
11
是否有制程作业管制程序?
作业流程图或QC(QualityControl)图并有效执行?
IsthereIPoperationmanagementprocedure?
PerformoperationfloworQCchartsavailably?
12
是否有制程检验程序?
IPQC作业是否依据程序执行并记录?
(如首件确认、检验频率、工具、项目等)
IsthereIPinspectionprocedure?
IstheIPQCworkingperformanceaccordingtoprocedure?
(suchasinitialproductguaranteeinspectionfrequency,tool,section,etc)
13
现场是否放置SOP,SIP以便于作业员操作,且均按SOP项目执行?
DotheSOPandSIPplaceinlocaleforoperatortoope
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