计量确认检测体系程序文件1019Word格式.docx
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七、测量设备的计量标志管理程序(14)
八、测量数据和记录管理程序(15)
九、计量/测量人员的培训和考核管理程序(16)
十、测量设备管理办法(18)
一、测量设备的购置、验收、入库、领用和流转管理程序
计量管理程序
第版第次修改
测量设备的购置、验收、入库、领用和流转管理程序
共3页第1页
编号:
实施日期:
1目的与适用范围
1.1本文件是对测量设备的购置、验收、入库、领用和流转的控制程序,为确保测量设备的正常流转,实现对其购置、验收、入库、领用和流转的全过程进行有效管理。
1.2本文件适用于对公司内部所有的测量设备的控制。
2计划与购置
2.1计划
各使用部门根据生产经营要求,编制本部门年度测量设备购置计划,并于每年的10月份提交计量处,由计量处统一协调后编制公司年度测量设备购置计划,报公司主管领导审批。
2.2计划购置由使用部门按公司制订的年度测量设备购置计划,结合生产需要适时提出并填写《测量设备购置申请单》,交计量处审核,经公司主管领导审批后,由商务部组织采购。
商务部必须采购具有CMC计量标志的测量设备。
2.3计划外购置由使用部门填写《测量设备购置申请单》并明确申购理由(通常为生产特需),交计量处审核,经公司主管领导审批后,由商务部组织采购。
3验收、入库
3.1对新购置的测量设备,由商务部组织,交使用部门按其有关规定和装箱单进行验收。
3.2凡经验收的测量设备,由验收人员填写《测量设备验收单》,并对其验收结论负责。
3.3对验收合格的测量设备,使用部门计量员按公司编制的测量设备台帐登记入册,并报计量处,方可入库。
3.4对验收不合格的测量设备,由商务部根据验收不合格结论,及时组织退货或索赔。
编制
审核
批准
共3页第2页
4领用
4.1使用部门填写《测量设备领用单》,同时及时安排周期检定(和校准)计划表,交计量处审核,以便计量处及时更新周期检定(和校准)计划表。
经计量处审批后,由使用部门计量员在测量设备明显处贴上计量《合格证》标志后方可投入使用。
4.2测量设备的使用,应按说明书或技术资料正确使用。
凡无合格证和超过周期的测量设备,一律不准使用。
5流转
5.1以实现资源共享,降低运行成本,盘活流动资金为目的,可将各使用部门临时闲置的测量设备或备品备件,根据实际生产情况进行临时流转使用和转移使用。
5.2由需要流转和转移的使用部门填写《测量设备流转单》,经计量处审批,并及时更新测量设备台帐和周期检定(和校准)计划表后方可流转使用。
6职责
6.1使用部门和商务部负责对测量设备的购置、验收、入库、领用和流转的管理。
6.2计量处负责对测量设备的购置、验收、入库、领用和流转的审批和监督管理。
7记录
7.1附表-1——年度测量设备购置计划。
7.2附表-2——周期检定(和校准)计划表。
7.3附表-3——测量设备台帐。
7.4附表-7——《测量设备购置申请单》。
7.5附表-9——《测量设备验收单》。
共3页第3页
7.6附表-10——《测量设备领用单》。
7.7附表-11——《测量设备流转单》。
二、不合格测量设备的控制程序
不合格测量设备的控制程序
共2页第1页
1.1本文件规定了对不合格测量设备的进行标志、记录、评价、隔离和处置的控制程序,以防止不合格测量设备的非法使用。
1.2本文件适用于在入库验收、使用中和修理中不合格测量设备的控制。
2术语
2.1已经损坏的测量设备。
2.2过载或误操作的测量设备。
2.3显示不正常的测量设备。
2.4功能出现了可疑的测量设备。
2.5超过规定的检定(校准)周期的测量设备。
2.6封缄完整性已被破坏的测量设备。
3职责
3.1使用部门负责对不合格测量设备的控制。
3.2计量处负责对不合格测量设备的归口管理。
3.3计量处计量技术人员负责对不合格测量设备的技术鉴定,并对判为不合格的结论负责。
4不合格测量设备的控制
4.1对于已经已经损坏、过载或误操作、显示不正常、功能出现了可疑的等确定为不合格的测量设备,由使用部门计量管理员立即贴上计量《停用证》标志。
然后填写《测量设备修理通知单》,将测量设备交修理部门进行修理,凡修理后的测量设备必须经过检定(和
共2页第2页
校准)合格并签发合格证,同时使用部门计量员在测量设备明显处贴上计量《合格证》标志,并及时更新测量设备台帐和周期检定(和校准)计划表后方可再次投入使用。
4.2对于超过规定的检定(和校准)周期或封缄完整性已被破坏的不合格测量设备。
由使用部门计量管理员立即贴上《停用证》标志,然后填写《测量设备送检通知单》,将测量设备交检定(和校准)部门进行检定(和校准),经检定(和校准)合格并签发合格证,同时使用部门计量员在测量设备明显处贴上计量《合格证》标志,并及时更新测量设备台帐和周期检定(和校准)计划表后方可再次投入使用。
4.3测量设备的修理和检定(和校准)由计量处负责归口管理。
4.4使用部门有责任停止使用并有权拒绝使用超周期或无计量《合格证》标志的测量设备。
5记录
5.1附表-2——周期检定(和校准)计划。
5.2附表-3——测量设备台帐。
5.3附表-8——《测量设备送检通知单》。
5.4附表-12——《测量设备修理通知单》。
三、测量设备的使用、维护保养、贮存、修理、
降级、报废和遗失管理程序
测量设备的使用、维护保养、贮存、修理、降级、报废和遗失管理程序
1.1本文件规定了对在用测量设备的使用、维护保养、修理和报废处置的控制程序,以延长测量设备的使用寿命和防止丢失及误用。
1.2本文件适用于对本公司所有测量设备的控制。
2测量设备的使用、维护保养
2.1使用部门应保证测量设备环境符合规定要求,严禁在超出使用说明书规定的条件下使用。
未经检定校准或超周期的测量设备一律禁止使用。
2.2使用人员必须严格按照使用说明书或操作规程正确使用测量设备,不准私自拆卸和丢弃本岗位的各类测量设备。
2.3使用人员必须做好本岗位使用的各类测量设备的表面清洁工作、并及时调换记录纸和添加记录墨水等,以保持记录线条流畅清晰。
如发现故障应及时上报本部门计量员。
2.4对于大型的、专用的测量设备由使用部门指定专人负责进行维护保养。
2.5使用人员有义务对本岗位使用的测量设备进行标志检查,若发现标志脱落或即将到期的测量设备的现象,应及时上报本部门计量员。
2.6对用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生、质量检测、工艺过程关键检测点的A类测量设备,使用部门和计量处必须进行重点管理。
2.7对用于量值溯源的标准器和非连续运行的测量设备,使用后必须关闭电源、气源,卸除负载,擦拭干净,放回存放地点,并保管好。
3测量设备的贮存
3.1贮存处必须保证测量设备环境符合规定要求。
3.2使用部门保管员必须严格按测量设备的分类进行分类存放。
3.3使用部门保管员必须做好测量设备台帐,上报部门计量员。
由部门计量员报计量处,以及时更新测量设备台帐。
4测量设备的修理、降级和报废
4.1使用部门填写《测量设备修理通知单》,将测量设备交修理部门进行及时修理。
4.2凡修理后的测量设备必须经过检定(和校准)合格并签发合格证。
4.3使用部门计量员在测量设备明显处贴上计量《合格证》标志,并及时更新测量设备台帐和周期检定(和校准)计划表后方可再次投入使用。
4.4经修复后,检定结果达不到原精度的,如果在允许使用精度等级内,由使用部门确定并填写《测量设备降级、报废申请单》,经计量处审批后,由使用部门在测量设备明显处贴上计量《降级》标志,并及时更新测量设备台帐和周期检定(和校准)计划表。
方可予以降级使用。
4.5由于各种原因使测量设备已无使用和修理价值的、或是无法修复的测量设备,由使用部门填写《测量设备降级、报废申请单》,经计量处审批后,由使用部门在测量设备明显处贴上计量《报废证》标志,并及时更新测量设备台帐和周期检定(和校准)计划表。
方可予以报废。
4.6当测量设备在流转中出现遗失现象后,由使用部门计量员填写测量设备遗失单,并说明理由,报使用部门主管领导签署意见。
测量设备遗失记录由使用部门计量员保存。
4.7在办理测量设备遗失手续后,使用部门计量员应及时在测量设备台帐上修正,并将信息报予计量处。
5职责
5.1使用部门负责测量设备的使用、维护保养、贮存、修理、降级和报废的管理。
5.2计量处负责测量设备的使用、维护保养、贮存、修理、降级和报废的审批和监督管理。
6记录
6.1附表-2——周期检定(和校准)计划表。
6.2附表-3——测量设备台帐。
6.3附表-12——《测量设备修理通知单》。
6.4附表-13——《测量设备降级、报废申请单》。
6.5附表-17——《测量设备遗失单》。
四、测量设备的周期检定(和校准)管理程序
测量设备的周期检定(和校准)管理程序
1.1本文件规定了对在用测量设备的周期检定(和校准)的控制程序,以防止使用不合格的测量设备。
1.2本文件
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