电仪车间安全检查台账Word文件下载.docx
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(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和非常规活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)丢弃、废弃、拆除与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自然灾害等。
风险评价准则:
风险等级判定准则及实施期限
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
重大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15-19
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估。
立即或近期整改
9-14
较大风险
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
限期整改
4-8
一般风险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
<
4
低风险
无需采用控制措施,但需保存记录
需保存记录
风险评价方法:
采用风险度R=事故发生的可能性L×
事故后果的严重性S的评价法
风险评价小组组长:
风险评价小组组员:
日程安排
日期
20年月日到月日,共天
编制人:
年月日
批准意见:
签名:
年月日
电仪车风险评价会议记录
主持部门
会议地点
评价小组成员签名
会议内容
1
评价的项目
内容
2
已知或预见
危害判定
控制措施
3
此次风险评价的
完整性
产生的其他危害
此次评价涉及到
评价准则
需要更新的文件
5
会议其他内容
风险评价报告
单位:
电仪车间
年度:
2018年
风险评价报告书
一、目的
为规范我车间风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消除或减少事故危害,降低安全风险。
由车间风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
二、评价范围
评价小组从车间工作的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析(JHA)和安全检查表分析(SCL),将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
三、评价组
组长:
副组长:
成员:
四、评价方法
车间发动员工参与风险评估,专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程,采用了工作危害分析(JHA)和安全检查表(SCL)两种基本方法,进行风险评估时的程序如下:
1、作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由评价小组中岗位操作人员、班长、对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),做完成后先经班组负责人审查修改,修改完成后,上报车间评价组进行会审。
2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,做完成后先经基层负责人审查修改,修改完成后,上报车间评价组进行会审。
五、评价过程
见车间的工作危害分析(JHA)表、安全检查(SCL)分析表
六、风险信息的更新
1、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录进行更新:
---工艺指标或操作规程变更时;
---新的或变更的法律、法规或其他要求;
---有新项目
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识;
---其他变更。
2、如果没有上述变化时,车间一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
七、评价准则
使用推荐的风险评价方法,车间/班组开展风险评价工作,按照以下方法开展风险等级划分;
风险(R)=可能性(L)×
后果严重性(S)
1)危害发生的可能性L判定准则:
表1:
危害发生可能性L判定
等级
标准
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生类似事故或事件。
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
2)危害后果严重性S判定准则:
表2:
危害后果严重性S判定
法律、法规及其他要求
人员
财产损失/万元
停工
公司形象
违反法律、法规和标准
死亡
>
50
部分装置(>
2套)
或设备停工
重大国际国内影响
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
10
1套装置停工或设备
地区影响
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
受影响不大,几乎不停工
公司及周边范围
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
3)风险等级R判定准则及控制措施:
表3:
风险等级判定准则及控制措施R
管控级别
20~25
极其危险
立即
15~19
高度危险
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
9~14
显著危险
4~8
轻度危险
≤3
稍有危险
保存记录
注:
R=L×
S—危险性或风险度(危险性分值)
L——发生事故的可能性大小(发生事故的频率)
S——一旦发生事故会造成的损失后果。
4)风险评估表
严重性
可能性
6
8
9
12
15
16
20
八、评价结果:
依据安全检查表(SCL)和工作危害分析(JHA)为工具,以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R,按风险等级判定准则及控制措施,我车间评出了生产管理全过程中的各类风险,评价结果:
我车间各种作业、设备及环境无重大风险,较大风险有X处,采取XX控制措施后,风险可控,满足安全生产要求。
评估小组人员:
(参加人员手工签名)
2017年X月X日
电仪车间安全生产事故隐患排查治理台帐
检查人:
检查时间:
序号
隐患内容
隐患原因分析
隐患整改措施
隐患
整改
期限
整改责任部门
整改责任人
整改完成时间
验收确认人
电仪车间变更记录
变更名称
所在
部门
变更起止时间
变更内容
变更后验收是否合格
负责人
备注
项目变更申请表
申请人名称
变更说明及其技术依据:
风险分析:
分析人:
控制措施:
落实人:
领导意见:
审批人:
项目变更验收表
验收变更
的项目
变更所在
单位
组织验收
日期
验
收
组
人
员
姓名
所属单位
职务
验收意见:
验收负责人签字:
主管领导审查意见:
需要沟通的部门(变更结果)
单位或部门
签字
文件发放记录表
文件名称
文件编号
文件生效日期
发放日期
发放经手人
收件部门
份数
收件人
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- 车间 安全检查 台账