企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文文档格式.docx
- 文档编号:15126575
- 上传时间:2022-10-27
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:28.05KB
企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文文档格式.docx
《企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业管理制度与岗位职能龚保卫编范文文档格式.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
十、负责办理员工各项福利事项、员工住房安排、办理暂住证、社会保险、员工生活区之管理和安全保卫工作。
十一、负责员工工作服之发放、上岗证办理,厂规厂纪之检查。
十二、办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。
负责劳务纠纷之处理。
十三、出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项之处理。
十四、负责厂区环境清洁及维护检查、厂区零星修缮,保障公司生产、经营发展后勤供应。
人事主管岗位职责
(1)在董事长领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见。
(2)负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘、引进工作。
(3)负责保存员工的人事档案,做好各类人才资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作。
(4)具体负责办理招聘、劳动合同签订或续签,以及职务任免、调配、解聘、离退休的申请报批手续。
(5)具体负责做好员工培训计划和内容的策划,组织有关部门做好员工岗前岗后培训,负责职称评定、住宿分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续。
(6)负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全、工伤事故的调查、善后处理和补偿。
(7)负责年终先进车间班组、个人的评选评比,授予荣誉称号等具体工作。
(8)完成公司临时交办的其他任务。
技术研发部岗位职责
1、制定开发计划;
2、制定开发标准;
3、监督开发计划的实施;
4、监督开发标准的实施;
5、管理研发人员的工作分配;
6、制定研发人员的培训计划;
7、组织研发成果的鉴定和评审;
8、分析总结研发过程的经验和教训。
9、监督操作工人按技术图纸加工,并做好技术指导。
发现问题及时改进。
10、做好技术图纸的分类归档工作。
11、遵守职业道德、保守技术机密。
生产部岗位职责
主要职责:
1、坚决服从指挥,认真执行工作指令,一切管理行为向主管领导负责;
2、严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责;
3、组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行;
4、负责组编制年、季、月度作业、设备维修,及时组织实施、检查、协调、考核;
5、负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调;
6、密切配合营销部门,确保订、定产品合同的履行;
7、配合组织审定技术管理标准,编制生产工艺流程,审核新产品开发方案,并组织试生产,不断提高产品的市场竞争力;
8、负责抓好生产安全教育,加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程,即时监督检查,确保安全生产,杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生;
9、负责组织生产现场管理工作,重视环境保护工作,抓好劳动防护管理和制订环保措施计划;
10、及时编制上的年、季、月度生产统计报表。
认真做好生产统计核算基础管理工作,重视原始记录、台账、统计报表管理工作,确保统计核算规范化、统计数据的正确性;
11、抓好生产统计分析报告因素。
定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会,总结经验、找出存在的问题,提出改进工作的意见和建议,为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料;
12、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。
结合生产任务,合理的安排生产设备、计量器具计划,确保设备维护保修所须的正常时间;
13、负责做好生产调度管理工作。
强化调度管理、严肃调度纪律,提高调度人员生产专业知识和业务管理水平,平衡综合生产能力,合理安排生产作业时间,平衡用电、节约能源;
14、抓好生产管理人员的专业培训工作。
负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作,并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比;
15、负责拟定本部门目标、工作计划。
组织实施检查监督及控制;
16、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
员工考勤制度
为了维护生产部的工作秩序,提高工作效率,严明上班纪律,建立规范系统化的上班出勤制度,根据生产部实际,特制定员工考勤管理制度。
一、工作时间
1、根据季节性调整每天的作息时间。
2、晚上加班时间根据实际生产任务情况决定。
3、公司推行每个月休息两个工作日,休息时间依据生产计划而定,如果遇紧急生产任务无法休息时服从生产部安排。
每个休息日补贴20元。
二、刷卡规定
1、所有员工一律一人一卡,并佩带胸卡,按时刷卡上下班(未佩带胸卡者按公司的员工胸卡管理制度处罚),自觉做到按时上下班,迟到9分钟以上扣半个小时。
2、所有员工上下班均需亲自刷卡,任何人不得代他人刷卡或由他人代刷卡。
违犯此条规定者,代理人和被代理人每次罚款20.00元,并取消当月全勤奖。
3、每天(除加班)刷卡4次(上午上下班、下午上下班,晚上加班刷卡两次)。
4、磁卡使用中要注意防水、防磁化、防折叠。
5、考勤卡遗失补办,每张收取10.00元卡费。
三、请假规定
1、员工请病假与事假须先书面申请,且须经生产调度主任同意,1天以内由生产调度主任签字,1天以上7天以内须由生产调度主任签字,再交生产副总审批,7天以上须先由生产调度主任和生产副总签字再交常务副总审批;
(注:
不按此条规定执行者,一律按旷工论处,旷工一天处罚,按二天的工资扣)。
2、所有假条签字后须交人事部存档,无假条当旷工论处。
3、员工无书面请假单或未经领导批准,无故不上班者,一律按旷工论处。
4、生产调度主任、设备维修工、质检员、仓库员请假由生产副总审批,生产副总请假由常务副总审批,否则按旷工论处。
5、请假期满超过7天未归者,如果没有向生产部领导电话请假者,算自动离职(特殊情况除外),并自动放弃月薪工资。
四、月全勤奖考核规定
1、员工每月迟到的时间累计不得超过30分钟,否则当月无全勤奖;
(全勤奖每月30元)。
2、员工每月请病事假累计不得超过4小时,次数不得超过1次,否则当月无全勤奖。
3、员工没请假早退一次,取消当月全勤奖;
白天以门卫纪录考核,晚上下班以电脑纪录的打卡时间考核)。
五、员工离职程序
1、员工离职,应先写书面报告,生产调度主任签字,生产副总批准,再交常务副总签字审批后交人事部存档备查,否则按自动离职处理。
本«
考勤制度»
已经由公司董事长、行政部、生产部通过,自2007年1月1日起施行。
旅差费报销制度
为了控制和压缩差旅费用的支出,提高出差人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签置分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需特批后的出差申请单,填写用款申请到财务部门领取。
3、出差人员回公司后,应到或出差完成书面报告,并向分管领导回报由分管领导考核结果签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见“出差申请单”和有效出差单据按费用包干标准规定,经审核后方可报销出差旅费。
5、出差不得报计加班费,但节日出差酌情予以计薪。
6、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外并依情节轻重论处。
二、费用标准
1、出差人员实行《长途车费凭票实报销实》短途车费、住宿费、膳食费、通讯费等实行包干使用,每天每人报销160元/天,节约归已,超支不外。
2、如有特殊情况乘飞机、乘卧铺,经公司主要领导批准同意,方可实报实销。
3、在出差过程中因业务工作需要使用招待费,应电话通汇报征得主管领导同意,方可报销。
4、本制度于发布之日起执行。
福建有氟密泵阀有限公司
2008年2月
出差申请表
出差人
职别
差期
月日至月日
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
采购管理制度
第一章 总则
第一条
为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条
公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、生活用的菜油类等均属于本制度规范范围。
第三条
公司固定资产的购置适用本制度。
第二章
物资采购规定
第五条
物资采购实行归口管理制。
生产基地所需采购物资由温州总部采购供应部负责采购,基地临时急需办公用品由生产基地行政部负责采购,食堂每天的菜油类由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条
所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条
推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;
否则,造成的损失由采购人员负责。
实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
特殊的物资采购,要求供方提供可靠的质保证书。
第八条
实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章
发票入账及付款程序
第九条
采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:
1.凡是总部采购的所有物资入基地厂,由仓库核对数量办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑,并开出收货单。
2.基地临时急需采购的辅助材料、包装物及办公用品由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:
经办人填制发票入账单
保管员根据收货情况签字确认
部门经理审核
会计审核发票合法性
总经理签字准予入账
财务挂账作为日后付款的依据。
第十条
物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。
第十一条
采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下:
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款,由经办
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业管理制度与岗位职能 龚保卫编范文 企业管理 制度 岗位 职能 保卫 范文