房地产行业部门及岗位职责Word文档下载推荐.docx
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诸如:
图纸变更、补充图纸、增减工程量、要求参建方提交工程资料等。
11、做好工程日记、质量抽查记录、会议纪要、各方来往函件、申请、指令以及工程管理、技术文档的管理工作,以备日后查核及作为解决争议的依据。
12、定期向公司提交项目工程月报表,就工程进度、质量、投资等有关事项向公司领导汇报。
13、参加现场监理单位组织的工程例会并提出有关建议。
14、针对工程出现的特殊问题、意外情况,及时组织参建各方召开专题会议、讨论、处理。
15、积极与公司其它部门搞好沟通,提高工作效率。
16、及时审核项目部上报的月材料计划及用款计划。
17、组织工程竣工验收委员会,进行工程的初步验收和最终验收。
18、完成公司领导交付的其它工作。
与各部门业务链接
1、工程项目部:
审批项目部上报的施工组织设计、施工进度计划、材料计划、工程进度款、工程承包合同等。
2、采购供应部:
参与材料设备的招标,合同评审。
3、综合部:
工程开工前期手续办理、施工临时水电申请、政府有关部门协调事项、设计图纸审查、工程竣工验收备案、售后服务等。
4、财务部:
财务报表、材料用款申请、工程进度款申请及工程结算等。
5、人力资源部:
用人申请、员工考勤、绩效考核等。
6、总工办:
有关图纸、技术、质量方面的协调与配合。
7、预算合同部:
施工招标、标底编制、材料计划审核、工程进度款审核与工程结算等。
8、办公室:
后勤方面的沟通与协调。
总工办
一、与综合部
1、从综合部领取设计图纸、地质资料和其他前期工程资料;
2、售后质量问题配合综合部进行处理;
3、售后业主反映质量情况的交流。
二、与预算部
我办发给预算部设计图纸和核定单,在有必要时进行技术上探讨。
三、与工程项目部
1、施工现场技术、质量情况交流及处理;
2、下发图纸、核定单及有关资料;
3、工程技术、质量方面的文件审批及下达;
4、在该项目部质量自检的基础上,我办组织大检查及评定。
预算合同部
合同及预结算管理。
(一)制度与计划管理
1、负责掌握国家现行财务政策,收集公司财务经营讯息。
2、制定、修订和审核公司有关财务管理方面的制度和工作计划;
3、制定、修订和审核公司有关财务管理方面的工作流程、工作标准;
(二)业务管理
1、依据工程部提供的《用料预算》,按工程批准材料预算作出材料用款计划,);
2、
一、与项目部之间配合所有预结算工作,
1、编制施工图预算及审核施工单位的材料计划和甲供材料,进度款支付,竣工结算。
2、审核施工队材料预算用量,经领导批准,做为材料采购部门编制采购计划的依据。
二、与财务部之间配合所有付款及核算材料用量工作。
1、合理的确定月进度款额,做好竣工结算工作。
2、编制设计变更后的施工预算,调整合同价格
三,审核施工单位所报的所有资料
1、审核承包单位预结算,配合中审部门做好决算工作。
2、每月审核现场施工上报的编制己完进度款工作量。
四、为公司决策做好基础工作
1、参与投、招标工作,编制标底。
2、参与签订施工合同或协议,对合同的条款提出修改意见。
3、积极支持合理化建议,为拟采用合理化建议编制对比预算。
4、了解掌握市场季度材料价格信息,积极分析材料实际价格,为有关部门提供经济信息。
五、协同相关部门做好其它工作。
采购供应部
。
3、管理好材料的验收入库、领用消耗、及库存盘点工作,制作《材料耗用单》,《材料耗用单》按财务和材料共同确定的类别汇总上报财务部;
4、依据工程计划及工程部确认后的材料计划的名称、数量、规格型号、质量,进行采购
(三)
前期部
负责编制和完善前期部门的相关制度与流程的管理;
负责协调国土、规划、发改委、建委等政府部门,办理各项前期开发手续;
负责商品买卖合同及各类贷款手续办理和放款。
对负责公司房产竣工、交房、售后等一切事务。
1、负责掌握各项规费制度和政府各类相关规费的文件;
2、编制本部门的管理制度、考核办法、管理目标并负责落实;
1、负责项目前期开发工程手续的报批、竣工手续的办理;
2、负责商品房买卖合同的签定;
3、负责公积金贷款、商业贷款的放款进度;
4、负责公司房产的管理;
5、负责项目开盘、竣工交房的组织按排;
6、负责商品房售后服务;
1、工程项目部
办理前期所需各项手续和现场进行各项对接,及时合理发放图纸。
竣工后,联系各验收部门进行验收。
责任要求:
2、售楼处
掌握销售进度,办理销售基础手续。
制订销售楼盘表及销售的分类。
3、财务部
1)了解各项规费制度和政府相关类别的规费文件,协助财务进行规费以及各有关费用。
到达交房程度,签合同后,协助办理公积金贷款及各种现场堪察,协助办理产权证。
4、行政办公室
办理相关文件、竣工资料的存档和归类工作,要求:
完整、规范。
财务部
全面统筹公司财务使其规范化、制度化管理,与国家税制和会计准则接轨,认真贯彻落实国税[2006]31号文件的基础上,使公司核算纳入国家规定、公司规章制度范围内,在公司实行二级管理,二级核算。
1、负责掌握国家现行财务政策,收集公司财务经营讯息,编制会计凭证和报表。
3、制定、修订和审核公司有关财务管理方面的工作流程、坚持工作标准;
1、组织负责整个公司及合作开发项目部的财务核算、税务申报、成本归集。
审查、稽核与项目有关的合同、协议书、结算书、材料明细账等财务数据。
2、按规定设立核算账簿,确定科目,对公司合作项目的资金按相关文件管理和汇算。
3、根据公司经营方针拟定核算方式,分类管理企业财务账簿及会计凭证等重要资料。
4、落实资金使用流程控制,做好货币资金管理,保证账物相符。
5、负责监督、审查、核算项目部各类财务报表,保证公司与各项目部的财务的准确性、真实性、可操作性。
6、按照要求编制各种报表,详细整理,登记准确、上报及时;
对于报销手续应严格按财务规定执行,达不到报销要求,老总不签字的不予以报销;
1、工程部:
每月30日前,审定工程项目部提供的《进度和材料需用计划》和《工程进度已完工作量统计表》做财务编制资金计划和支付工程款的依据。
提供数据准确、及时,手续完整。
2、材料供应部门:
1)提供《材料计划》或《用款计划表》,财务编制用款计划,准备资金。
每月或当月一次,预算部与工程部对材料用款核准。
2)财务依据采购部门提供的相关材料发票及验收单,给予报销。
甲供材料25日结算完毕(收据结算)。
3)依据材料供应部门提供的《材料耗用单》,按共同确定的类别汇总,经财务稽核无误后按项目列入工程成本中材料费与类别帐;
材料部门提供及时、准确、类别准确;
财务入账无误;
材料保管每月25日完成;
每月28日上报进、销、存材料报表
3、预算部:
每月报送手续齐全后的工程结算书。
每月30日给财务送达;
4、综合部门:
1)为财务提供对规费及各项有关费用支付的依据;
签定进销合同,达到交房程度,协助办理公积金贷款、产权登记证等一切财务手续;
2)销售部门的收款员、贷款人员及时上报有关销售情况,附销售日报表,财务按日销售现款及时收取入帐,并编制销售情况总表。
每月30日(每10日上报一次)与财务部门按时核对销售明细账。
5、行政办公室:
1)采购行政备品和办公用品及时报销,按季作出办公资产(低值易耗品)盘点表;
2)对车辆的维护、保养、油料的耗费按单车登记。
对单车成本,年终进行分析。
实行了单车核算费用分配清楚。
6、人力资源部:
1)员工考勤、工资、保险、福利、误餐的发放。
2)员工公派外出培训、差旅、加班费用的发放。
人力资源部数据准确,及时,以总经理签批的正式执行文件为准,
7、财务部对外:
1)每星期三、星期五办理报销手续;
2)施工单位及材料供应单位每月20—25日对帐,其余时间不对帐;
3)对工程结算已审完挂帐款项付款日期定为每月15---25日;
4)上报报表由接收报表人签字后作为确认上报时间。
5)及时受理各种报表,完成相关手续后各种材料的归档。
行政办公室
作为行政管理机构,具有行政管理、检查、监督、协调、服务的行政执行职能。
(一)制度体系的建设与管理
1、制定、修订和审核公司有关行政管理方面的制度和工作计划;
2、制定、修订和审核公司有关行政管理方面的工作流程、工作标准;
(二)行政、文秘和档案的管理
1、负责以公司名义发出各种文件的管理工作;
2、负责董事长、总经理等外出票务的管理;
3、负责公司值班、值宿的管理和检查;
4、负责起草、审核对外发布的宣传公司的文字和图片材料;
5、负责接待到访的来宾;
6、负责召集和主持行政办公会议并发布会议纪要。
7、负责公司各种综合性的文件和档案的管理
8、负责拟定各部门办公用品计划,购置办公用品及发放。
(三)后勤保障管理
1、负责公司职工餐厅的管理与服务工作;
2、负责公司办公楼内部及外部卫生分担区的环境卫生管理;
3、负责公司的用车服务、车辆养护、牌照管理和油料的管理。
(四)安全管理
1、负责公司办公楼的安全防火管理;
2、负责公司领导指定的保卫目标的安全管理;
3、负责公司主要领导的安全工作;
5、负责公司举办大型活动的安全的管理。
1、为办公楼内各职能部门提供办公用品的购置服务,按季度催报《办公用品购置计划》。
2、为各部门提供车辆调配,满足工作需要的服务。
3、向财务部门及时报账,每年末与财务共同做一次办公资产清点。
4、相关文件、竣工资料的存档归类及文件借阅。
人力资源部
作为公司人力资源的管理部门,选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才,制订并实施各项薪酬福利政策,调动员工积极性,激发员工潜能,
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