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三、可行性研究的工作范围

1、市场需求分析与预测

2、项目建设条件与厂址

3、工程技术方案

4、总图运输与公司辅助工程

5、环境保护与节能

6、劳动安全卫生与消防

7、企业组织与劳动定员

8、项目实施进度与工程管理

9、投资估算与资金筹措

10、财务分析与评价

四、建设单位概况

项目建设单位某市有限公司将由五名股东共同出资2000万元而设立的企业法人单位。

在2000万元的注册资本中；

分别占有3.3%、3.3%、3.3%、70%、20%的股份；

其中的股份为专利技术入股。

五、可研工作概况

青岛博金管理咨询有限公司在接受某市有限公司关于建设年产1万吨饲料添加剂项目的工程咨询委托后；

立即成立了可行性研究小组。

可研小组本着客观、科学和对项目负责的精神；

多次进行实地考察、搜集资料；

对项目的建设进行了多方面的调查研究；

并会同有关部门对项目工艺技术方案和工程技术方案进行了认真细致地研究、讨论；

确定了项目的建设规模和实施方案；

在此基础上编制了本可行性研究报告

七、研究结论

1、建设规模

年产1万吨饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）

2、产品方案

饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）。

龙宝——以海洋中生物提炼精髓；

再利用高科技生化技术发酵而成；

含有丰富海洋植物独有氨基酸、维生素和微量元素的绿色环保型液肥。

本产品无毒无公害纯天然；

能大幅度的提高各种食用菌产量和产质；

一般能增产30%以上。

3、建设地址

该项目建设地点位于某省某市市某市区生态工业示范基地（某市与岛马河交界处）内；

该地块场地平整宽阔；

交通方便。

4、劳动定员

该项目劳动定员155人；

其中生产工人101人；

管理人员40人；

服务人员14人。

5、项目实施进度计划

该项目建设期为两年；

于2014年9月份开工建设到2016年9月全部竣工并投入运营。

6、投资估算

该项目总投资估算为5000万元；

其中；

固定资产投资4269.51万元；

铺底流动资金730.50万元。

固定资产投资中；

设备购置及安装投资2975.30万元；

土建工程投资561.10万元；

其他费用投资416.81万元；

预备费316.30万元。

项目资本金1004.12万元。

7、资金筹措

该项目所需资金全部由企业自筹解决。

8、主要技术经济指标详见表1-1《主要技术经济指标表》

主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

一

产品

1

饲料添加剂

吨

10000

二

项目总投资

万元

5000

固定资产投资

4269.51

2

铺底流动资金

730.50

三

项目计算期

年

12

建设期

生产经营期

10

四

劳动定员

人

155

五

正常年销售收入

8434.58

六

总成本费用

6219.35

七

销售税金及附加

479.87

八

增值税

47.99

九

利润总润

1687.37

十

所得税

556.83

十一

财务分析

财务内部收益率

所得税后

%

22.6

财务净现值

3776.03

3

投资回收期

5.47

4

投资利润率

33.75

5

投资利税率

44.88

第二章项目建设前景及市场分析预测

一、项目的提出

我国饲料工业发展至今只有短短三十多年；

就饲料工业发展现状而言；

目前饲料企业自觉遵法行为必须不断引导和监督。

我国现行饲料法规体系包括国家法律、国务院行政法规、国家及行业强制标准、农业部法律、国务院行政法规、国家及行业强制标准、农业部该项目符合国家产业政策；

属《国家当前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中化工类第12条“新型生物化工产品生产”项目。

目前；

国内养殖业使用饲料中；

主要靠动物性蛋白鱼粉、血粉、羽毛粉、骨肉粉等来补充营养；

但其资源少、价格高、适口性差、吸收转化率低、易污染；

存在有害病菌；

饲养的动物易出现病状；

生产的肉、蛋难以达到出口标准。

经饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）处理的饲料产品；

其营养结构更加科学丰富和均衡；

可改善动物的觅食性；

易吸收；

转化率高、抗病免疫力强、延长产蛋期提高产蛋率、提高肉、奶的品质等优点；

可大幅度地提高养殖业的经济效益。

农业部第1224号公告《饲料添加剂安全使用规范》旨在指导饲料企业和养殖单位科学合理使用饲料添加剂；

提高饲料和养殖产品质量安全水平；

促进饲料产业和养殖业持续健康发展。

《规范》的颁布使我国饲料行业的监督、执法、质检和生产有法可依；

可操作性强。

饲料添加剂（“龙宝”生物有机营养剂）来自台湾精致农业幕后公臣,经过10年的研发和田间试验,为台湾农业创造无数财富的高科技产品,具有广普性|,高浓度,非激素,水溶性,无公害的纯天然产品。

本产品无毒无公害纯天然,能大幅度的提高各种食用菌产量和产值,一般能增产30%以上；

对于后期营养不足,增产增收效果显著。

“龙宝”生物有机营养剂发酵饲料或渗进饮水进入动物肠道后与肠道内的有益菌一起形成强而有力的优势菌群；

抑制和消灭致病菌；

同时分泌与合成大量氨基酸、蛋白质、各种生化酶；

促进生长因子等营养类物质；

以调整和提高畜禽机体各器官功能；

达到提高成活率；

促进生长；

降低成本；

消除粪尿臭味；

净化环境等明显效果。

二、市场分析预测

1、我国饲料工业市场状况

（1）我国饲料工业发展历程

在六、七十年代；

当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的时候；

我国的饲料生产是手工作坊；

只粗放地生产混合饲料；

谈不上配合饲料；

处于低级阶段；

1980年全国饲料总产量仅为100万吨。

八十年代初；

部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的广阔的饲料市场；

率先投资开发饲料工业；

领头的是泰国华人企业正大集团；

接着美国的康地公司、普瑞纳公司、英国的一些老牌公司也相继进入；

为中国饲料业带来了先进的技术和成熟的饲料企业管理经验；

更带来了饲料养殖业的一些新观念；

促进了中国饲料业的快速发展。

同期；

以希望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业；

从几千元资本开始发展到今天的几十个亿；

对饲料行业的发展做出巨大贡献。

九十年代至今；

中国饲料业从初期的规模扩张发展到技术层次的提升；

诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业。

他们以科技创新为先导；

推动中国饲料业进行新的飞跃。

挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的技术优势；

把一大批专家学者研究出的国家级科技成果迅速进行开发转化；

投放市场；

使中国饲料业的技术与世界同步。

（2）我国饲料业发展状况

我国饲料工业经过20多年改革开放与发展；

已经建成了包括饲料加工业、饲料添加剂工业、饲料原料工业、饲料机械制造工业和饲料科研、教育、标准、检测等较为完备的饲料工业体系。

全国饲料企业按经济类型统计总数为15519家；

其中国有企业487家；

集体企业527家；

私营企业8893家；

联营企业408家；

股份企业3776家；

港澳台资企业155家；

外商企业305家；

其他类型企业968家。

从业人员约51万人。

2005年；

饲料工业产品总产量为1.07亿吨；

比2000年增长77.2％。

配合饲料产量7757万吨；

浓缩饲料产量2498万吨；

添加剂预混合饲料产量472万吨；

分别完成“十五”计划指标的97.0%、166.5%和157.3%。

“十二五”期间；

我国饲料工业在整个国民经济结构中的地位继续得以巩固和提高；

已成为一个重要的支柱产业。

我国饲料工业的大力发展；

为保障安全优质的畜禽及水产产品供给；

促进粮食的增值转化；

带动农业经济结构调整；

以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥了重要的作用。

（3）我国饲料工业发展的特点

当前；

我国饲料工业的发展主要呈现以下新的特点：

产量快速增长。

从总量看；

饲料产量继续保持较快的增长速度；

并开始由速度型向质量、速度并重型转变。

“十五”期间饲料年均产量与“九五”期间相比；

增长37.8%。

“十五”期间饲料产品总产量年递增率为7.6%；

而“九五”期间为7.1%；

同比上升0.5个百分点。

我国饲料工业总产值与饲料产品总产量分别比2000年增长77.2%和44.4%。

从饲料产品结构来看；

2005年配合饲料产量比2000年增长31.2%；

浓缩饲料产量增长100%；

添加剂预混合饲料产量增长86.6%。

赖氨酸产量为33.6万吨；

增长19倍；

氯化胆碱产量24.5万吨；

增长2.5倍；

磷酸氢钙产量203万吨；

增长2.0倍。

质量稳步提升。

1987年第一次饲料产品质量全国抽查；

样品合格率仅为20%；

1990年、1995年、1998年、1999年进行的配合饲料产品质量四次全国统检；

抽样合格率分别为59.7%、62%、89.7%和95.7%。

“十五”以来；

全国配合饲料质量合格率一直保持在95%以上；

高品质的饲料产品已成主流。

同时；

农业部在全国开展瘦肉精等违禁药品专项整治行动；

有效遏制了瘦肉精等违禁药品蔓延的势头；

饲料生产环节瘦肉精检出率大幅度降低；

从2000年专项整治前的19.8%降至2005年的0.1%以下；

生猪养殖环节瘦肉精检出率总体下降；

由2001年的10.1%降至2005年的1.54％。

产品结构日趋合理。

我国禽、猪、水产和反刍家畜配合饲料的比例为51：

33：

11：

5；

产品结构日益多样化；

彻底改变了先前饲料产品结构单一的局面。

在配合饲料稳步发展的同时；

浓缩饲料和添加剂预混合饲料发展迅速。

2005年添加剂预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料三者的比例为1：

5.3：

16.4；

初步形成了适合我国养殖业实际情况的产品结构；

促进了养殖业的结构调整和持续发展。

科技含量不断提高。

饲料是动物营养科技的载体；

是现代饲料加工工艺的终端产品。

在现代集约化养殖中；

饲料对提高养殖业生产水平发挥着关键作用。

随着大量现代饲料科技的应用；

我国肉鸡配合饲料的转化率已由“八五”时期的2.5：

1提高到目前的1.8：

1；

出栏缩短18天左右；

肥育猪由3.3：

1提高到3.0：

出栏缩短40天左右；

养殖水产品由2.0：