XX秸秆养畜示范基地建设项目商业计划书Word下载.docx
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1.1.5法人代表
1.1.6技术负责人
1.1.7项目主管部门
***省动物卫生监督管理局
1.2建设规模与内容
1.2.1秸秆处理设施及物资
(1)建青贮氨化池:
新建青贮氨化池3个,每个4560立方米,共13680立方米,年青贮秸秆9577吨,投资84万元。
(2)秸秆处理机械:
购置秸秆粉碎机(规格11KW.8T/h)5台套,每台套1.36万元,共计6.8万元。
(3)小型饲料加工设备:
购置小型饲料加工机组(含粉碎、混合及控制柜,2T/h)5套,每套3.52万元,共计17.6万元。
1.2.2秸秆处理物资
本项目为处理秸杆需购置尿素160吨,每吨1800元,需资金28.8万元,购氨化膜6吨,每吨15000元,需资金9万元,购微贮菌种4000袋,每袋10元,需资金4万元。
1.2.3改良体系建设
购种牛冻精、细管5000粒(支),每粒(支)5元,共需2.5万元。
1.2.4养殖和秸秆加工基础设施建设
建场实行统一规划设计,统一组织施工,统一建设标准,统一配套水电,统一购置饲料粉碎及加工机械,统一开展标准化生产技术的方式。
共建设如下内容:
(1)畜舍:
新建标准化牛舍3800平方米,每平方米405元,需投资153.9万元。
(2)粪污处理池:
新建粪污处理池600立方米,每立方米240元,需投资14.4万元。
1.2.5科技推广费
本项目计划办技术培训班50场次,培训人员4000人次,需支出培训费6万元。
1.2.6编制可研、初设、计划等费用
本项目编制各种申报文件需要费用4.5万元,占财政投资总额的1.36%。
1.3投资估算
项目总投资331.5万元,其中:
建青贮氨化池、养殖基础设施等土建工程投资237.9万元,占投资总额的71.76%,购置秸杆处理设备和饲料加工设备24.4万元,占投资总额7.36%,购置秸杆处理物质及改良体系建设所需的物质投资58.7万元,占投资额17.7%,科技推广费6万元,占投资总额的1.81%,编制各种申报文件投资4.5万元,占投资总额的1.36%。
1.4资金筹措
项目总投资为331.5万元,其中:
中央财政投资100万元,地方财政配套资金50万元,自筹资金181.5万元。
1.5项目建设期
项目建设期为两年(2013.1—2014.12)。
1.6效益分析
1.6.1经济效益
(1)年销售收入1402万元;
(2)年利润51.36万元;
(3)内部收益率23%;
(4)财务净现值(ic=8%)384.1万元;
(5)税后回收期(含建设期两年)6.3年。
1.6.2社会效益与生态效益
项目的建设,将有力地推动农业科技成果的应用和普及,带动周边乡村及整个***市养殖发展和农民增收,社会效益显著。
项目实施后肉牛实行圈舍饲养,将在生态环境的治理上取得理想的生态效益。
肉牛圈舍饲养后产生的粪便经过处理后可做为有机肥还田,增加土壤有机质,降低种植业成本,将有力保障绿色农产品和畜产品生产。
1.7可行性研究报告编制的依据
(1)《2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南》;
(2)农业部《农业基本建设项目管理办法》;
(3)国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》;
(4)申请单位提供相关文字材料。
第二章项目背景及市场供求分析
2.1项目背景
***市是全国的半农半牧区、农牧过渡地带,畜牧业,尤其是草食畜饲养历史悠久,数量在***省均处于领先地位。
项目建设地点位于***省***市,长期以来,得到国家和省的大力扶持。
2000年以来相继被国家确定为无规定动物疫病区、秸秆养畜示范县。
在此期间,***市在牛良种繁育体系建设、秸秆贮制、养畜示范小区建设、技术培训及科技推广等方面均完成了项目建设任务指标。
项目实施以来,市委、市政府将畜牧业确立为农村经济第一主导产业,把肉牛生产做为畜牧业优势产业,列为全市十大产业集群的重点项目,建立了年屠宰10万头肉牛农业产业化龙头企业。
依托龙头企业建设,狠抓基地建设,市政府出台了《关于加快发展肉牛生产基地的实施意见》文件,确定全市重点养牛基地乡镇17个,到2012年发展养牛大户3500户,饲养小区15个,并在组织领导、资金扶持、技术服务等方面予以倾斜。
依据2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南的要求,申请本项目建设。
2.2项目建设目的和必要性
(1)大力发展以草食畜为主的畜牧业,是应对入世后新形势、新机遇的必然选择。
***市是个以传统种植业为主的农业大市,农民世代以土地为生。
入世后,随着国内外市场的接轨,传统种植业生产将面临严重的效益问题,而畜牧业无论从市场还是从价格方面均具有巨大潜力。
中国牛肉生产增长较快,2010年,中国肉牛存栏量为10543万头,占世界肉牛存栏总量的10.47%,但我国牛肉人均占有量仍然非常低,年人均消费量仅5公斤左右,远远不能满足消费量日益增长的需求,国内市场潜力较大。
通过秸秆转化发展高档肉牛产业前景广阔。
(2)是***市农民摆脱“雨养农业”束缚,增加农民收入的迫切需要。
***市干旱少雨,正常年景平均降水量仅为500mm,旱灾发生频繁,尤其近年的连续大旱使返贫人口增加。
然而无论什么样的大旱之年,都有一定的集中降水过程,都会有大量的秸秆和饲草收获,用于养牛生产,可通过秸杆过腹增加农民收入。
据测算,农民养一头基础母牛年纯收入600元,养一头架子牛经三个月育肥期,每头均收入1600元以上。
2011年***市肉牛饲养量达到75万头,其中存栏39万头,出栏36万头,实现产值13.8亿元,占畜牧业总产值的45.7%。
预计2012年,肉牛饲养量将达83万头以上,其中,存栏43万头以上,出栏40万头以上,实现产值15.5亿元,占畜牧业产值的48.6%。
到“十二五”末,全市肉牛饲养量达到120万头。
(3)是***市生态建设的迫切需要。
***市位于农牧区过渡地带,近年来,由于多种原因,水土流失严重,水土流失面积占土地总面积的20%多。
传统的放牧饲养对幼林及天然草场植被破坏严重,而草食畜又是***农村经济发展的前景所在,全面实施牛舍饲养已成为当务之急,2000年开始全市实行封山禁牧,取得明显的成果。
实践证明,舍饲的关键是饲料来源问题,秸秆的综合开发利用是舍饲养畜的最根本物资保障。
(4)是促进***市农林牧各业协调发展,落实科学发展观,促进农业经济可持续发展的需要。
推广舍饲半舍饲,秸秆及饲草资源的开发利用,可缓解林牧矛盾,大量的有机肥过腹返田,还可增加土地有机质含量,培肥地力,降低农民化肥投入,增加种植业产品产量与效益。
此外,化肥投入量的减少,也减少了对土地、水源的污染,有利于无公害乃至绿色产业的形成,促进农业经济的可持续发展。
(5)是是拉动经济快速发展的需要。
养牛是一个关连度较强的产业,它上连传统种植业,下接现代加工业。
畜牧业可牵动种植业、饲料工业、运输业、畜产品加工业等系列相关产业的发展,是促进农民增收、财政税收增长的重要产业。
因此,***市委、市政府把养牛业列为畜牧业中最有优势的产业,并制订了一系列政策措施加以推进。
2.3市场供求分析
牛肉是人类的一种理想食品,因其含有优质丰富的蛋白质、氨基酸、维生素A、E、B和人类所必需的微量元素及生物活性物质。
牛肉鲜嫩多汁、肌间脂肪均匀,膻味轻、易消化,深受人们喜爱。
肉牛饲料主要是秸秆和优质牧草,精料中不加任何添加剂,饲料环境主要在广大农村,空气、水质没有污染。
因此,牛肉是一种安全、绿色食品。
2.3.1国外市场
世界各地对牛肉的消费量很大,发达国家年人均占用30公斤以上,国际市场高档牛肉一直是紧俏商品,中国是一个牛肉生产安全的国家,目前国际市场对中国牛肉普遍看好,许多国家需从中国进口大量的鲜冻牛肉和冷冻牛肉,近两年出口增长幅度达到8~10%,促使牛肉货源逐渐趋紧。
即使如此,我国牛肉出口也仅占世界牛肉贸易总量的0.32%,而与我国条件相当的印度已经达到了1.4%,随着经济国际化进程的不断加快,我国牛肉出口市场的空间将越来越大。
中国加入世界贸易组织后,意味着牛肉市场的对外开放程度加大,国际市场的波动对中国的影响将明显增加。
中国的肉牛生产有利的因素有:
一是俄罗斯畜牧业连年减产,对牛肉进口依赖增强,而俄罗斯是中国出口牛肉的最大市场,同时中国与俄罗斯相毗邻,贸易上有着其他国家无法相比的优越条件,因此在牛肉出口上,其它国家与中国不会形成太大的竞争;
二是虽然多年来欧盟一直是全球最大的牛肉出口基地,但自1996年以来,包括英国、法国、德国在内的大多数欧盟成员国发现有疯牛病,影响了欧盟牛肉及其牛肉制品的出口,这为中国牛肉的出口提供了机会;
三是中国具有劳动力资源优势,使中国养牛劳动力成本低于发达国家,有生产成本及价格优势。
我国牛肉的生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。
牛肉出口价格相当于世界平均水平的60%左右。
牛肉在国际市场上更具有价格竞争力。
我国的周边国家及地区是牛肉的主要进口国和地区。
随着我国牛肉产品质量的提高及市场营销网络的不断健全,对东南亚、中东和俄罗斯等周边及地区的出口潜力巨大。
日本:
日本是牛肉的进口大国,目前从美国、澳大利亚、新西兰、中国等国家进口高档牛肉。
日本牛肉价格呈上涨趋势,据日本农水省对食用肉流通状况进行的统计,B3等级的牛肉大受消费者欢迎,东京、大阪市场的价格比去年同期上涨7%。
中东地区:
随着经济的发展,对高档牛肉的需求逐年增加,且多为信奉伊斯兰教的国家,在这些国家可以打开销路,由于受疯牛病的影响,国际牛肉价格上涨,中东地区的国家开始看好我国的牛肉产品,我国牛肉产品以价格和质量优势开始进入该地区的市场,需求增长态势强劲。
韩国:
劳力价格高,生产成本大,牛肉生产效益低,高档牛肉消费也要由国外进口,近年来与我国贸易交往频繁,也是可以争取的市场。
香港:
喜欢鲜牛肉,过去从内地输入活牛,由于质量及其它原因,数量不能保证,高级饭店消费的牛肉由澳大利亚和南美进口,每年进口高档牛肉50万吨以上。
独联体国家:
国家经济不景气,食品供不应求,需要进口一些肉类来满足消费需求。
2.3.2国内市场
我国人均牛肉消费量5公斤左右,仅是发达国家年人均消费的1/6,是世界平均水平的一半,随着社会的进步,城乡居民收入增加,人们消费观念的变化,牛肉的需求量将越来越大。
高档牛肉除向国外出口外,近期要首先占领国内市场,与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系,保证及时、均衡供货,信誉第一、以质取胜,吸引客户。
替代高档牛肉的进口。
******牛业发展有限公司已在上海、北京、广州等地建立了办事处,生产的中、高档牛肉始终供不应求,市场前景非常广阔。
第三章项目建设方案、内容及其产品方案
3.1项目建设方案和内容
3.1.1建设规模确定的原则和依据
以党中央十七大会议精神为指针,加快社会主义新农村建设步伐,推进农业和农村经济结构调整和产业化经营,以***10万头肉牛屠宰加工项目建设为重点,以增加农民收入为目标,以提升产业发展水平和市场竟争力为核心,依托龙头企业,发展优势产品产区,状大基地生产规模,形成名优品牌,为推进我市农村经济和社会全面持续发展做出贡献。
指导原则:
政府参与整体推进、组织措施落实到位、政策倾斜、金融部门加大资金投入力度,场户结合加快畜牧小区建设,以秸杆养牛为主做到秸杆充分利用,秸杆养畜项目与社会主义新农村建设战略目标相结合,统一规划、科学管理、强化防疫、灭病能力,坚持龙头企业牵动,典行示范引导的原则。
3.1.2建设内容和方案
3.1.2.1各类新建内容一览表
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