精制山茶油生产线建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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1年(2008年10月-2009年9月)。
1.1.7总投资和资金筹措:
本期项目估算总投资3531.0万元,其中:
固定资产投资2680.0万元,流动资金851.0万元。
固定资产投资中,工程费用1936.0万元,其他费用492.0万元,基本预备费194.0万元,建设期贷款利息57.60万元。
资金筹措方案为:
建设单位自筹2731.0万元,申请银行贷款800万元。
1.1.8主要效益预测:
项目建成后,生产期年平均销售收入6438.00万元,年平均利润总额2045.34万元,年平均净利润1534万元。
总投资收益率59.5%,资本金净利润率71.8%,项目投资融资前税前财务内部收益率59.4%、财务净现值7832万元,回收期3.1年,贷款偿还平均利息备付率82.61、平均偿债备付率8.41,盈亏平衡点40.24%。
项目经济效益较好,贷款偿还能力和抗风险能力较强。
1.2可行性研究的原则和依据
1.2.1编制原则
(1)按照国家颁发的设计规范、规定和标准,并参照国内先进适用的标准。
(2)贯彻国家安全生产的要求,按化工企业安全管理要求严格管理。
(3)贯彻国家节能和环保方针政策。
(4)坚持科学态度,做到设计方案先进实用,投资经济合理,生产安全可靠,操作灵活方便,便于管理。
工艺设计充分考虑全面实现运行管理自动化的需要。
(5)合理进行建、构筑物的布局和土地使用,尽量节约用地。
1.2.2编制依据
1、本报告编制严格按照以下有关安全技术、规范、标准进行编制:
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《低压配电设计规范》GB50054-95
《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94
《供配电系统设计规范》GB50052-95
《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部第3号令
《漏电保护器安全监察规定》劳动部1990
《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-95
《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91
《工业企业采光设计规范》GB50033-91
《工业企业照明设计规范》GB50034-92
《工业企业噪声卫生标准》GB3096-92
《工业企业劳动卫生标准》GB11719~11726-89
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000
《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-85
《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《室外给水设计规范》GB50013-2006
《室外排水设计规范》GB50014-2006
《污水综合排放标准》GB8928-1996
《工业循环水设计规范》GB50050-95
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《砌体结构设计规范》GB5003-2001
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002
《化工建设项目噪声控制设计规定》HG20503-92
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85
《重大危险源辨识》GB18218-2000
2、根据生产工艺流程及物流方向,综合考虑本项目建设及发展预留建设用地,对厂区总平面布置进行功能合理分区,以节约用地、降低工程造价、减少能耗、提高企业的运营效益。
3、本编制贯彻执行国家经济建设方针政策,本着“优质、高效、灵活、节省”的原则,采用国内先进的绿色清洁生产工艺、新设备、设备选型必须可靠,耐腐蚀性能优良。
4、严格遵守国家关于环境保护、职业安全卫生和消防的法规、规范和要求。
1.3项目提出的背景、投资必要性和经济意义
茶油是从油茶树种子提炼的一种食用油。
茶油亩产低,而且这种资源全世界只有中国有,开发前景广阔。
我国的油茶种植面积大约为4531万亩,年产茶油约24-27万多吨,年产值约111亿元。
国家目前正在制定一个规划,想通过10-20年的时间,将油茶面积扩大到6000多万亩,年产油达到300多万吨,产值达到1000亿元。
根据这一计划,相当于产量要增加到15倍,产值也要增加到10倍,从而使得茶油的产量占到国内食用油产量的15%。
到2020年,中国山茶油产业将满足全面建成小康社会的需求,建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国山茶油产业,也必将在世界上引起更多的关注和重视,也必将与橄榄油并驾齐驱于世界高端油脂行列之首。
2008年我国食用油价格呈高位运转态势,产品供应量紧张。
在2008粮食年度,我国食用油消费将继续增长,大豆及油脂进口量将继续增加,价格也将继续受到国际市场波动的影响。
按照中国现有人口13亿人计算,中国人均食用植物油消费量为18公斤,接近世界平均20公斤的水平。
在2008粮食年度,中国食用油消费将继续增长。
到2010年期间,由于人均可支配收入提高,加上全球人口增长,将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。
未来几年的中国油脂市场,由于我国人均植物油占有量仍低于世界平均水平,预计未来植物油消费将继续保持高速增长。
我们已告别了寻求温饱的年代,我们正走向富裕,但是,随着生活水平的提高,营养过剩、营养失调、高血脂、高胆固醇、高血压、冠心病、肥胖症等现代富贵病,又成为我们新的忧虑。
所以,合理膳食、合理选择油脂,吃得好、吃得科学、吃得健康,已成我们食文化的更高追求。
目前健康保健专家建议食用山茶油,据古书《随之居饮食谱》记载:
茶油烹调肴,日用皆宜,蒸熟食之,泽发生光,诸油惟此最轻清,故诸病不忌。
茶油的物理、化学特性与橄榄油极为相似,被誉为“东方橄榄油”,“液体黄金”,是食用油的新秀,其主要成分是以油酸和亚油酸为主的不饱和酸,含量高达90%以上,居各种植物油之上,是预防肥胖、高血压、高血脂、心脏病等疾病及防癌的理想食用油,既有绿色保健功能,又有防癌防病之功效,是食用油中的极品。
茶油是由油茶果加工精炼提取而成,油茶果全身是宝,加工茶油的副产品茶枯含有大量的皂甙,可以提取茶皂素,茶皂素可用于生产洗发香波及洗涤剂;
提皂后的茶粕含有丰富的蛋白质和糖,是生产农药、肥料、人造染料的原料;
油茶果壳可用来制碱、栲胶、提炼糖醛活性炭;
茶枯饼是一种较好的有机肥料。
茶油不但可以食用,同时还广泛运用于工业生产,主要用于化妆品、毛纺洗涤、机械润滑和防锈以及医药等领域。
据调查统计,仅南方10省市用于工业方面的茶油,年消耗量就达用于食用油量的一半以上。
特别是食用油价格开放后,由于油源紧缺,茶油的供应量远远满足不了市场需求,不少用油厂家只能提前到产地签订收购合同。
随着经济的发展,人民生活水平和生活质量的不断提高,对食用油的品种、品质要求也逐步提高,更加注重营养化、保健化、风味化,而茶油和橄榄油正是这一方向的追求,两种油近年来用量需求的激增使得茶油生产加工成为目前我国最具前景的油品开发项目。
目前我国主要产油区为江西、湖南、浙江、广西、福建、云南、贵州、安徽等省,年产茶油约24-27万吨,目前市场供求缺口达70万吨。
全国在江西、湖南、浙江、广西等少数几个省采用现代工艺生产精炼茶油,因此,在具有得天独厚的气候条件和没有污染的山茶出产地革命老区某县建设精制山茶油生产线建设项目,经济前景好,项目实施是可行的。
1.4建设有利条件
1、《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》指出:
建立对油料生产大县的奖励政策。
为调动主产区发展油料生产的积极性,从2008年开始,中央财政将综合考虑粮油生产情况,统筹研究对油料生产大县与产粮大县的奖励政策。
2、2008年《营养强化食用油国家标准》正式实施。
3、某县75万亩(AA素有“中国油茶之乡”之美称,油茶林面积列全国之首)。
4、项目采用技术成熟,建设单位资金雄厚,生产、经营、技术管理经验丰富。
5、项目得到某县委、县政府,县发改委和相关单位部门的大力支持。
6、项目所选场址有良好的建厂条件。
1.5主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
精制山茶油
t/a
2000
二
年生产时间
天
300
三
主要原材料
茶籽
10000
2
溶剂
50.00
四
公用工程消耗
水
m3/d
24
年耗水量7200.0m3
电:
装机容量
Kw
400
使用容量
56.8
年耗电38.0万Kwh
3
煤
吨
1100
原煤
五
定员
人
60
其中:
工人
42
管理人员(含技术人员)
18
六
运输量
运入量
11150
运出量
七
项目用地面积
亩
37.49
24992.2m2
八
工程建筑面积
m2
14025.16
含待建项目1890m2
九
综合能耗总量
标煤t/a
920
十
项目总投资
万元
固定资产投资
流动资金
851
十一
年平均销售收入
6438
十二
年平均总成本费用
3719.87
十三
年平均利润总额
2045.34
十四
平均净利润
1534
十五
年销售税金及附加
49.84
十六
财务评价指标
总投资收益率
%
59.5
资本金净利润率
71.8
平均利息备付率
82.61
平均偿债备付率
8.41
项目投资财务内部收益率
税前
%
59.4
税后
46.7
项目投资财务净现值(Ic=12%)
7832
5388
项目投资回收期
年
3.1
3.5
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