高产油茶基地综合开发项目可行性报告Word格式.docx
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历市镇、老城镇、岿美山镇、岭北镇、天九镇、龙塘镇、鹅公镇。
1.1.4项目建设规模及内容
结合造林绿化“一大四小”工程建设,全面推进油茶基地建设,2009年至2013年,新造高产油茶林25000亩,改造低产油茶林10000亩;
逐步形成毛油提炼、茶壳、茶粕综合利用的加工体系。
1.1.5发展模式
1、组织形式:
公司+合作社、公司+基地+农户等。
2、运作方式:
采取政府适当补贴、协会组织技术培训、企业订单回收产品、农民出地股份合作等方式,推进油茶产业发展。
1.1.6项目实施时间
项目实施时间跨度为五年,即2009年-2013年。
1.1.7项目实施关键技术
1、老荒油茶林改造关键技术
通过合理深挖垦复,挖去杂灌木,密度大的则去劣留优,密度小的则带土球补植良种大苗或幼树,形成密度适中又均匀的林分,使其充分利用地力和光能增产。
2、新造高产优良无性系油茶林关键技术
(1)良种壮苗:
从省林科院、亚林所购进优良油茶无性系苗,并从大岗山实验局购进新的无性系苗。
省林科院油茶研究所赣1、2、3、4、5、6号于1991年通过省鉴定,10年幼林苗产茶油平均64.14公斤。
亚林所7、3、2、1、6号于1991年通过省鉴定,4年生幼苗产茶油18.5—21.8公斤。
(2)多个无性系品种搭配:
赣无1、2号为主栽品种,其他一个无性系,相互授粉,提高座果率。
(3)精细整地:
全垦整地,坡度5度左右全垦作带。
(4)挖大穴:
0.4m×
0.3m。
(5)适当密植:
采用高产优良无性系芽苗嫁接苗造林,其植株个体较小,结果较早,宜实行“先密后稀”的浮动密度,争取早期幼林丰产增收,同时又培养了移栽造林的大苗,充分发挥高标准整地的积极作用。
初植时每亩栽植222株,行距为3米,株距1米,成错位排列;
6年至8年时,隔株移走1株另建新园。
(6)施足基肥:
每亩施复合肥200斤,每株0.9斤,进行三点穴施。
(7)抚育:
每年两次,砍杂加抚蔸,适当种植大豆,花生以耕代抚。
(8)修剪:
培育树形,为丰产打下基础。
(9)防治病虫害:
经常检查,发现病虫害及时防治。
(10)养蜂:
从第二年开始油茶林养蜂,促进授粉。
(11)适时采摘,及时翻晒。
1.1.8项目总投资与资金筹措方式
项目总投资4415万元,参照《关于抓紧做好2009年现代农业油茶产业示范县建设项目实施前期准备工作的通知》赣财农[2009]61号,申请各级政府补助配套资金1925万元(其中中央财政补助700万元,省财政补助175万元,县财政配套1050万元),公司自筹2000万元,农户自筹490万元。
1.1.9项目效益情况
本项目的效益主要体现在三个方面,一是经济效益,二是生态效益,三是社会效益。
1、经济效益
经测算,本项目经济效益较好,项目达产后能实现总产值7000万元,通过财务分析可知,项目的内部收益率为18.11%,净现值为3509.44万元(i=8%),静态投资回收期为8.3年,投资收益率为19.9%,各项财务评价指标均符合相关要求。
2、生态效益
油茶为常绿小乔木,不仅具有很高的经济效益,而且在绿化荒山、美化环境、保持水土等方面具有比材林更高的效益,特别是花期在10月-12月,又是很好的蜜源树种,也是低丘、平原的理想造林树种。
3、社会效益
通过项目实施,提高油茶林产量、质量,不仅直接增加农民收入,而且为油料加工企业提供优质原料,推动当地产业发展,增加国家税收和地方财政收入,发展地方经济,为山区脱贫致富创造条件,经加工生产出量多质优茶油系列产品,既满足市场需求又为出口创汇、支援社会主义建设开辟新途径。
1.2编制可行性研究报告的原则、依据与范围
1.2.1编制原则
合法性原则;
社会、生态、经济综合效益原则;
实事求是、科学性原则;
实用性、可操作性原则;
1.2.2编制依据
中华人民共和国土地管理法(中华人民共和国主席令第28号);
《中华人民共和国森林法》(第六届全国人民代表大会常务委员会);
中华人民共和国环境保护法(中华人民共和国主席令第22号);
中共江西省委、江西省人民政府《关于全面推进造林绿化“一大四小”工程建设的意见》;
《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》(国办发[2007]59号文件);
中共江西省委、江西省人民政府《关于深化林业产权制度改革的意见》;
赣财农〔2009〕61号《关于抓紧做好2009年现代农业油茶产业示范县建设项目实施前期准备工作的通知》;
赣市府办发〔2009〕31号《关于印发xx市2009-2013年农业优势产业发展实施方案的通知》;
《江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
《xx县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
江西省油茶产业发展相关政策;
农业投资项目可行性研究报告编制指南;
编制报告的委托合同;
项目承办单位提供的其他相关资料。
1.2.3编制范围
本可行性研究报告主要对江西省xx县油茶产业建设项目可行性问题进行分析评价,主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析、建设规模、核心技术、产品方案、选址及建设条件、环境保护、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。
1.3项目建设背景
近几年来,国家对油料生产极为重视,2007年出台了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》,明确提出加大包括油茶等特种油料作物在内的油料生产扶持力度。
目前xx县油茶产业面临着加快发展的良好机遇。
一是油茶开发纳入林业发展专项资金范围;
二是林改后,广大林农尝到了油茶开发的甜头,增加投入,扩大开发规模的积极性较高;
三是茶油在国际市场上称为“东方橄榄油”,其主要指标接近或超过欧洲橄榄油,是欧洲橄榄油唯一竞争的产品、行情十分看好;
四是xx县宜种油茶土地面积广,低效油茶林较多,发展空间广阔。
根据赣市府办发〔2009〕31号《关于印发xx市2009-2013年农业优势产业发展实施方案的通知》,到2013年,xx市新造高产油茶林100万亩,油茶低产林改造100万亩,使全市油茶基地面积达260万亩,亩产茶油达到15公斤以上,总产量达到4万吨。
以江西友尼宝农业科技开发有限公司、江西山村油脂食品有限公司、江西仰山园油茶开发有限公司等为龙头,扩大油脂加工和林产化工生产规模,提升深加工能力,使茶油精加工率达到80%,茶粕、茶壳等利用率达到80%。
实现油茶产业总产值32亿元,税收5亿元。
在此背景下,2009年至2013年,xx县计划改造低效油茶林1万亩,新造高产优良无性系油茶林2.5万亩,使全县油茶总面积达5万亩,亩产油茶达15公斤以上,总产量达750吨。
同时提升油茶加工能力,以黄金坳高山茶油有限公司为示范,扩建油茶基地发展规模,整合全县油茶加工能力,提升加工水平,形成毛油提炼、茶壳、茶粕综合利用的加工体系。
实现油茶年总产值7000万元,税收518.4万元。
力争通过项目建设,全面提高油茶林产量和质量,扩大油茶产业规模。
这对于增加林农收入,带动山区经济结构调整有着十分重大的意义。
1.4主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表1-3。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目占地面积
亩
35000
1.1
改造低效油茶林
10000
1.2
营造高产优质无性系油茶林
25000
2
项目总投资
万元
4415
2.1
油茶良种苗木繁育中心投资
15
2.2
新植油茶林投资
2500
2.3
低改油茶林投资
700
2.4
新建一条高山油茶提炼生产线
1200
3
资金筹措
3.1
其中:
申请中央财政补助
3.2
省财政补助
175
3.3
县财政配套
1050
3.4
公司自筹
2000
3.5
农户自筹
490
4
年平均营业收入(达产期)
7000
5
年平均营业税金及附加
364
6
年平均总成本费用
5607
7
年平均利润总额
1029
8
年平均所得税
154.4
9
年平均净利润
874.7
10
总投资收益率
%
19.9%
11
项目财务内部收益率(所得税前)
20.28%
12
项目财务净现值(所得税前)
4452.67
13
项目投资回收期(所得税前)
年
7.9
14
项目财务内部收益率(所得税后)
18.11%
项目财务净现值(所得税后)
3509.44
16
项目投资回收期(所得税后)
8.3
1.5主要研究结论及建议
1、结论
通过项目实施,提高油茶林产量、质量,不仅直接增加农民收入,而且为加工企业提供优质原料,推动当地产业发展,增加国家税收和地方财政收入,发展地方经济,为山区脱贫致富创造条件,经加工生产出量多质优系列产品,既满足市场需求又为出口创汇、支援社会主义建设开辟新途径。
通过对本项目的具体分析,本项目技术上可行,经济上合理,具有良好的经济效益、生态效益和社会效益,因此该项目的建设具有可行性。
2、建议
(1)根据国家有关优惠政策,制定相应政策,降低成本。
(2)应进一步落实建设业主自筹资金。
(3)建议强化软件建设,提高管理水平。
坚持管理法制化,健全各项规章制度。
第二章项目建设的必要性与市场分析
2.1项目建设的重要性与必要性
1、加快油茶产业发展是充分利用林地资源,缓解食用油供给矛盾的迫切要求。
近几年来,国家对油料生产极为重视,2007年出台了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》(国办发[2007]59号文件),明确提出加大包括油茶等特种油料作物在内的油料生产扶持力度。
2008年元月,温家宝总理专门就我国油茶产业发展问题作出重要批示:
“请林业局会同有关部门在充分论证的基础上作出规划,并研究相应措施”;
回良玉副总理也批示:
“请按家宝总理批示要求,科学制定规划,提出促进发展的举措”。
为贯彻落实国务院领导的指示,全力推动油茶产业发展,国家林业局出台了《国家林业局关于发展油茶产业的意见》,在江西省组织召开了“全国油茶产业发展现场会”,进一步统一了加快油茶产业发展重要现实意义的认识。
我国有4531万亩油茶林,目前的产出水平很低,每亩仅为100元左右。
如果将现有低产油茶林全部进行改造,再新造近1500万亩高产油茶林(平均产油35—50公斤),届时我国茶油产量有望达到210—300万吨,将大幅提高茶油在现有食用油消费中的比例,缓解日益紧张的食用油供给矛盾。
随着我国经济建设的快速发展,我国人与耕地之间的矛盾将更加严峻,南方诸多省份如江西、福建、浙江、广东和湖南人均耕地面积已经接近或低于联合国规定的耕地警戒线(0.8亩)。
大力发展油茶林可有效缓解耕地紧张局面。
如果全国年茶油总产量达到300万吨,以油菜亩均产油40公斤计算,则可相当于置换出7500万亩耕地用来种植粮食。
因此,发展油茶产业,无论是提高林地
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