质量保证措施方案Word下载.docx
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编号
内容
项目经理
项目副经理
总工程师
工程技术部
物资设备部
计划财务部
安质环保部
综合管理部
1
管理职责
▲
△
2
管理评审
3
产品实现的策划
4
文件与资料控制
5
记录控制
6
采购
7
过程控制
8
人力资源
9
设施
10
工作环境
11
生产的提供
12
服务的提供
13
监视和测量装置的控制
14
过程监视和测量
15
不合格品控制
16
数据分析
17
纠正和预防措施
18
过程实施
19
验交及保修回访
1.2.2质量职责
项目部主要管理人员及职能部门所担负的质量职责如下表:
主管
部门
职责
为该线的质量责任人,实施质量终身责任制。
贯彻实施本投标人质量方针和质量目标,严格执行质量保证手册,负责全线施工生产的组织协调和指挥工作,对工程施工质量全面负责。
严格履行合同文件有关条款的规定,加强内外、上下协调,合理组织施工力量,保证工程质量和工期。
对本工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。
定期组织安全生产、工程质量大检查,确保质量体系的有效运行。
及时参加建设单位组织的施工协调等工作会议,配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。
技术负责人
贯彻实施本投标人质量方针和质量目标,严格执行质量保证手册和程序文件,对工程质量负责。
对项目经理负责,加强内外、上下协调,合理组织施工力量,保证工程质量和工期。
协助项目经理对工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。
参加安全生产、工程质量大检查,确保施工安全和质量体系的有效运行。
负责召开质量分析会,负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实,配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。
负责编制本工程质量培训计划,并组织落实,对培训效果负责。
总工
程师
贯彻实施本投标人质量方针和目标,检查落实质量保证手册和程序文件的执行情况,对工程质量管理和工程质量负技术责任。
负责组织施工设计文件的会审工作,主持特殊和重点项目施工方案审批及工作。
主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制,并组织技术交底和指导实施。
组织施工质量和过程质量检查;
参加质量分析会,主持制定改进措施,确保工程质量持续改进。
主持编制开通方案,参加组织验收、开通、交付工作。
工程
部长
及专
业工
在项目经理、副经理和总工程师的领导下,负责本工程的施工技术管理工作。
组织施工调查,现场定测,以及施工配合协议签订。
负责编制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书,并做好技术交底和指导实施工作。
参加建设单位和经理部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作,制定预防和纠正措施并指导实施。
对因施工管理不当造成的不合格负责,有权下令暂停施工。
负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书,处理施工中的技术问题,办理设计变更手续。
对施工质量和过程质量进行检查指导,特别是特殊过程(如隐蔽工程)进行检查监控,发现违章有权制止和纠正。
安质
及质
量工
在项目经理、副经理和总工程师的领导下,负责本工程的安全质量监督检查等管理工作,对工程质量和施工安全负监督责任。
参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作,跟踪检查整改措施的落实情况。
对施工质量和过程控制进行检查监控,对发现的违章操作和忽视工程质量的现象,有权制止和纠正。
参加工程验收、开通、交付工作。
物资
及物
资工
在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下,负责工程所需设备材料的供应和管理工作,并对其质量负全面责任。
及时了解掌握所到材料、设备质量情况,确保用于工程的产品为合格产品。
主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认,所有物资的采购单价要建帐登记,做好台帐工作。
自购材料、设备选用资信良好的厂家,其产品必须符合相关的国标和行标,并严格执行检验制度,从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。
参加有关部门召开的安全生产及物资会议,掌握施工进度和物资供应情况,满足施工需要。
作业
队长
及班
组长
对本专业工程过程质量控制负责。
1.2.3质量保证体系运行程序
a)管理评审程序
管理评审流程图如图1-2-3-1。
图1-2-3-1管理评审流程
评审的目的主要是使本项目部的质量体系能适应各种变化,按计划时间评审质量体系,保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审由本项目部的第一管理者组织进行,项目部负责提供业主对本工程产品及服务的满意度测量及与业主沟通的结果,过程的业绩和工程产品的符合性,纠正、预防措施的实施情况,包括有效性和监控结果,(如果有则提供)上一次管理评审所确定的措施的实施及有效性和对工程产品实施过程的改进建议。
项目部将严格按管理评审输出的结果实施。
b)文件控制程序
内部文件控制流程如图1-2-3-2所示
外来文件控制流程如图1-2-3-3所示:
综合管理部负责对文件进行控制和管理;
涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。
在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制,受控文件和非受控文件分类存放,第三层次质量文件由职能部门编写,部长审核,主管领导批准后,以行政文件附件形式发布,严格按规定进行编号,加盖“受控”章,并对文件的使用和走向进行详细记录;
文件的更改必须以通知单的形式进行,并填写文件修改记录;
文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行;
重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作,对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进行有效标识,对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组,并撤出失效或作废文件、资料,防止误用;
综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查,并做好检查记录。
工程完工后,竣工资料文件按规定办理移交。
其他文件和资料按规定归档。
c)质量记录控制程序
质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。
质量记录的填写应规范,用钢笔或圆珠笔填写。
必须填写及时、字迹清晰、内容完整、项目齐全,真实、准确记载质量信息,不得随意涂改。
使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录,应有责任人签字或盖章。
在施工过程中各有关部门及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录,项目部总工程师负责质量记录的督促、检查。
工程项目结束时组织有关部门按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。
质量记录表格或报告做到签字盖章齐全,确保记录的真实、准确、有效。
质量表格如果国标、行业标准有规定的,采用国标和行业标准的标识,其余均采用统一规定的标识。
质量记录可以用任何媒体形式储存,如果采用电子媒体,应有可靠的备份记录。
储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。
d)监控和测量装置控制程序
装置控制程序的目的是使监控和测量装置进行规范的校准,保证给施工检测提供合格的检测设备。
本项目部根据需求编制监视和测量装置配备计划,由项目部提供有效的使用、管理、维护等;
对低值购置监视和测量装置编制购置计划,纳入购置计划的装置必须出自有CMC标志的厂家。
对新购置的装置必须进行首次校准,不合格的产品退货,合格的方可纳入管理。
项目部各级将分层建立“监控和测量装置管理台帐”。
监控和测量装置必须严格按周期进行校准,不在合格有效期内的装置需要重新校准后方可投入使用。
当校准不合格时,管理人员必须提出书面处理意见报告主管领导,由主管领导安排使用部门对装置已检测的结果进行追踪和重新评定。
装置的运输和使用必须填写“装置运转记录”,发现异常的装置不得投入使用。
超检定周期、暂时不用和维修过程中的装置应申请停用,并粘贴停用标志分别存放。
检定不合格又无法修复或无修复价值的装置,由管理人员填写报废申请,由主管领导核准后进行报废。
e)内部质量审核程序
图1-2-3-6内部审核流程图
项目部作为质量体系的主要部分,根据本项目部审核组的要求,出示相关证据,积极配合审核工作。
2关键工序主要技术措施
2.1确定关键工序
根据本项目的施工流程和工期要求,确定关键工序。
2.2关键工序的质量保证
对关键工序的质量保证应从施工技术方案、技术交底、作业环境等方面进行控制。
2.2.1施工技术方案
对于关键过程均需由责任工程师编制施工技术方案。
2.2.2技术交底
施工前,责任工程师应向作业队进行技术交底,填写并保存技术交底记录。
2.2.3质量控制点的设置
抓住影响质量的重要部位和薄弱环节,分析原因,提出措施进行预控,制定关键工序的质量控制点;
对于关键工序,制定相应的作业指导书来指导施工。
作业指导书下发时,对专业施工小组进行技术培训工作,并进行考核,合格后方可在现场进行施工。
图2-2-3-1质量控制点流程图。
2.2.4作业环境
对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工的管理,由责任工程师及安全员按施工组织设计/施工技术方案或环境管理计划的要求,监督执行并做好监控记录。
施工机械
项目综合管理部负责对进场施工设备组织验收,并填写、保存验收记录,并建立本项目的施工机具及设备台帐;
负责编制施工机械设备维修保养计划,并按计划组织维修保养,保证设备能力,做好并保存相应记录。
检验、测量和试验设备
施工过程中使用的检验、测量和
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