盐池县第一幼儿园部门预算Word下载.docx
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五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购预算表
盐池县第一幼儿园2019年部门预算——单位概况
幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律,采用科学的工作方法和管理手段,将人、财、物等各因素合理组织起来,调动各方面积极性,优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿工作任务所进行的各种一般职能活动。
本单位属于教育体育局管辖的二级预算单位。
我单位在编职工56人,下设办公室、保教处、总务处等三个处室。
盐池县第一幼儿园2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于盐池县第一幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
盐池县第一幼儿园2019年财政拨款收入预算1078.33万元,其中:
本年收入1078.33万元,包括一般公共预算拨款1078.33万元,政府性基金预算拨款0.00万元;
上年结转结余0.00万元。
支出预算1078.33万元,包括:
教育支出760.40万元、社会保障和就业支出148.42万元、卫生健康支出65.59万元、住房保障支出103.92万元。
二、关于盐池县第一幼儿园2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
盐池县第一幼儿园2019年一般公共预算财政拨款基本支出1078.33万元,其中:
本年收入安排支出1078.33万元,上年结转资金安排支出0.00万元。
比2018年执行数(决算数)减少89.36万元,下降9.33%。
人员经费838.12万元,主要包括:
基本工资234.24万元、津贴补贴68.06万元、奖金71.40万元、社会保障缴费169.56万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资125.64万元、其他工资福利支出31.54万元、离休费0.00万元、退休费47.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金55.22万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00、其他对个人和家庭的补助支出35.46万元;
公用经费30.21万元,主要包括:
办公费3.00万元、印刷费1.05万元、咨询费0.00万元、手续费0.50万元、水费2.00万元、电费2.00万元、邮电费1.00万元、取暖费12.66万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费3.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明
盐池县第一幼儿园2019年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:
本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。
包括教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算210.00万元,比2018年执行数(决算数)增加100.42万元,增长91.64%。
主要是用于保育教育费。
三、关于盐池县第一幼儿园2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
盐池县第一幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:
因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.00万元,其中:
因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因本单位无因公出境;
公务用车购置费增加0.00万元,主要原因本单位无公车;
公务用车运行费增加0.00万元,主要原因本单位无公车;
公务接待费增加0.00万元,主要原因本单位无公务接待。
四、关于盐池县第一幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
盐池县第一幼儿园2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
盐池县第一幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:
本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。
比2018年执行数(决算数)增加0.00万元,增长0%。
人员经费0.00万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0.00万元,主要包括:
如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
盐池县第一幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:
本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。
比2018年执行数(决算数)增加0.00万元,增长0.00%。
主要用于本单位无项目支出。
五、关于盐池县第一幼儿园2019年收支预算情况的总体说明
盐池县第一幼儿园2019年收入总预算1078.33万元,其中:
本年收入1078.33万元,上年结转结余0.00万元;
支出总预算1078.33万元,其中:
本年支出1078.33万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入868.33万元,占81%;
事业预算收入210.00万元,占19%;
上级补助预算收入0.00万元,占0%;
附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;
经营预算收入0.00万元,占0%;
债务预算收入0.00万元,占0%;
非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;
投资预算收益0.00万元,占0%;
其他预算收入0.00万元,占0%。
本年支出包括:
行政支出0.00万元,占0%;
事业支出1078.33万元,占100%;
经营支出0.00万元,占0%;
上缴上级支出0.00万元,占0%;
对附属单位补助支出0.00万元,占0%;
投资支出0.00万元,占0%;
债务还本支出0.00万元,占0%;
其他支出0.00万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,盐池县第一幼儿园属盐池县教育体育局管辖的二级单位。
机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2018年预算增加0.00万元,增长0%。
主要原因是:
本单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2019年,盐池县第一幼儿园政府采购预算0.00万元,其中:
政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋5440平方米,价值594.00万元;
土地8800平方米,价值0.00万元;
车辆0辆,价值0.00万元;
办公家具价值43.00万元;
其他资产价值0.00万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋5440平方米,价值594.00万元;
土地8800平方米,价值0.00万元;
车辆0辆,价值0.00万元;
办公家具价值43万元;
其他资产价值0.00万元。
所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;
土地0.00平方米,价值0.00万元;
办公家具价值0.00万元;
其他资产价值0.00万元。
(四)预算绩效情况
盐池县第一幼儿园项目安排支出210万元,主要用于聘用老师的薪酬开支,项目的实施,解决了单位人员短缺的困难,为幼儿教育提供了师资队伍保障。
师资队伍的扩充为幼儿教育注入了新鲜方法,对幼儿教育的素质教育起到了重要作用,项目的实施充分体现了保育教育费所发挥的社会效益。
(五)其他需说明的事项
无
盐池县第一幼儿园2019年部门预算——名词解释
财政拨款收入:
是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
基本支出:
指是生活的基本支出,例如衣食住行。
这也是我们人类最基本的行为。
是按照定员定额进行测算。
三公经费:
是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
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