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100%
税后净利润/主营业务收入*
当期销售收入
公司
公司、销售
部、市场部
每月
会计部
资产负债表和损益表
损益表
1.1.1.1增加一批协议户平
均销售收入
一批协议户平均销售
一批协议户销售收入/一批协议
收入
户数量
销售部
销售报告(ERP系统和统
计分析报表)
1.1.1.2增加来自终端的销
售收入
OTC终端平均销售收入
本期OTC终端销售总量/OTC终端
销售部、市
数量
场部
新药终端平均销售收
本期新药终端销售总量/新药终
入
端数量
1.1.1.3增加来自商务渠道
的销售收入
商务渠道销售收入
本期商务渠道销售收入
纯流通市场销售收入
本期纯流通市场销售收入
1.1.1.4增加来自OTC渠道
1.1.1.5增加来自新药渠道
代理OTC销售收入
代理新药销售收入
OTC销售收入
新药销售收入
本期代理OTC销售收入
本期代理新药销售收入
本期OTC销售收入
本期新药销售收入
财务方
1.1.1.6增加来自新产品的
面销售收入
1.1.1.7增加来自核心产品
面的销售收入
新产品销售收入
核心产品销售收入
本期新产品的销售收入
本期核心产品的销售收入
、研发中心
部
每季
1
关键成功因素
1.1.1.8增加来自新终端渠
当期来自新终端渠道
当期来自新终端渠道的销售收入
道的销售收入
的销售收入
1.1.1.9增加来自出口产品
出口产品销售收入
本期出口产品的销售收入
外贸部
1.1.2降低各项成本费用
新产品研究开发费用
1.1.2.1高效使用新产品研(实际新产品研究开发费/计划
预算达成率(节省研发中心
面究开发费用新产品研究开发费)*100%
率)
半年(根
据研发阶
段)
费用明细科目及预算资
料
1.1.2.1高效使用新产品研
新产品研究开发费占
(实际新产品研究开发费用/主
面究开发费用销售收入的比率营业务收入)*100%
临床监察费用控制情
在临床监察费用计划内完成的项
面究开发费用况目数/完成项目总数*100%
研发
会计部销
费用明细科目及销售报
售部
告
1.1.2.2控制和降低采购环
面节的成本费用
材料价格差异
各种材料实际采购数量*实际价
格之和-各种材料实际采购数量
采购部
*计划价格之和
材料差异科目
1.1.2.2控制和降低采购环实际采购费用节省/计划采购费
采购费用预算节省率采购部
面节的成本费用用*100%
1.1.2.3控制与降低生产环
单位生产成本
分产品单位制造成本(包括材料
成本、人工成本和制造费用)
生产部
财务成本核算
1.1.2.3控制与降低生产环
生产耗用材料数量差
面节的成本费用异
各种材料本期实际耗用数量*计
划价格之合-各种材料本期计划
耗用数量*计划价格之合
2
每月
会计部
方面关键成功因素需收集的关键绩效指
各种能源本期实际耗用数量*计
生产耗用能源数量差生产部、机
划价格之合-各种能源本期计划
面节的成本费用异动部
1.1.2.4控制与降低储存环
劳动生产率
仓储费效比
当期产品产值/当期人工工时
(仓库租赁费用+仓库维护费用
+其他仓储费用)/库存平均余
额*100%
储运部
生产统计报表/厂人数
统计
费用明细科目及存货科
目资料
1.1.2.5控制与降低销售环
节的成本费用
销售环节费用的预算
节省率
返点及经销商奖励占
主营业务收入比率
广告、市场调研费用
占主营业务收入比率
实际销售环节费用/计划销售环
节费用*100%
(返点及经销商奖励费用)/主
营业务收入*100%
(广告费+各类促销费)/主营
业务收入*100%
销售公司
销售费用比率
销售员费用比率
当期销售费用/当期销售金额*
(销售员差旅费+销售员交际应
酬费+工资)/销售员完成的销
售金额*100%
1.1.2.5控制与降低销售环
运输费用占主营业务
运输费用/主营业务收入*
面节的成本费用收入比率100%
退货费用占主营业务
退货费用/主营业务收入*
1.1.2.6控制与降低客户服
客户服务费用预算节
(实际售后服务费节省/计划售
面务环节的成本费用省率后服务费)*100%
销售部、储
运部
品质部、储
运部、销售
客户服务部
费用明细科目、销售报
告及退货原因记录表
3
1.1.2.7控制与降低其他成
本费用
管理费用预算节省率
设备维修费用预算节
省率
财务费用预算节省率
税收成本占主营业务
收入比率
(实际管理费用节省/计划管理
费用)*100%
(实际设备维修费用节省/计划
维修费用)*100%
(实际财务费用节省/计划财务
(税收成本/主营业务收入)*
所有部门
机动部
财务部
会计系统明细资料
1.1.2.8加强对基建项目预
基建项目费用预算控
面算的控制制情况
1.1.2.9加强职能部门预算
公司总体成本费用与
面管理的执行力度预算的差异率
人力资源预算执行差
面管理的执行力度异率
物资采购预算执行差
(基建项目实际发生费用-基建
项目费用预算)/基建项目费用
预算*100%
I1-(实际发生的成本费用/预
算成本费用)*100%I
I1-(人力资源实际成本费用/
预算人力资源成本费用)*
100%I
I1-(采购实际成本费用/预算
成本费用)*100%I
基建部
人力资源部
采购部、信
息技术部
每半年
料汇总
预算制定、调整按时
面管理的执行力度开展和完成率
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- 关 键 词:
- KPI 指标 收集