模拟审核不符合项整改表Word文档下载推荐.docx
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检查单位
完成情况
备注
1
订单、合同评审的责任部门应不仅仅限于市场部,合同评审要充分、及时
1.订单评审在有必要的情况下由计划物流部、制造部确认签字;
2.在程序中进行规定,合同评审必要的情况下所需参与评审的部门,对程序文件进行修改;
惠清
3.针对合同评审制订一“项目评审表”,包含顾客提供的载体、项目会议中提到的要求、PPAP的要求、送样的要求及时间,顾客的特殊要求等,涵盖在一表中,评审的更具有针对性和有效性。
4.补充04年度新项目的合同评审、对老产品列出老产品清单,老产品至少有一次合同评审;
2
顾客清单中可罗列产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体等
对顾客订单进一步补充,列出产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体
3
顾客特殊要求要得到识别、部加以控制,最顾客特殊要求满足情况进行总结作为管评的输入
1.针对顾客的特殊要求制定管理办法,明确识别的途径、控制的方法,如果发生顾客不满意的情况采取的措施,责任分工;
2.对海马后视镜项目的顾客特殊要求进行识别、列出,总经办负责进行部培训;
峰
夏明
爱美
4
顾客满意度信息应针对每个顾客进行监控
1.修改《顾客满意度评价方法》,顾客满意度评价从四个指标进行测量;
2.针对每个顾客进行监控,04年度顾客满意度统计按厂家分别统计各个指标;
制表:
爱美日期:
2004/7/25
初步审
2004/7/24
2/3
5
未制订年度生产计划、月生产计划
1.补04年生产计划,要与经营计划相匹配;
2.补04年各月生产计划,要与订单、周生产计划相匹配
6
对仓库的库存量没有进行规定,产品周转期未统计;
3.根据产品清单制定各产品的最高、最低库存;
4.统计各产品的周转率;
丽君
7
《口头、合同登记表》付期的统计,对实际到货日期表中没有体现;
对《口头、合同登记表》进行修改,增加实际到货日期栏,统计实际到货情况
8
对交付、运输、仓储管理进行规定
制订交付、运输、仓储管理规定
设备科建立色卡板
9
外协
10
制造部配合
审核不符合项明细表——财务部
没有设定质量成本指标
制订部损失、外部损失、预防成本、鉴定成本指标,及在销售额中所占比例;
夏宁兰
1.
审核不符合项明细表——采购部
供方供货质量业绩的监控:
每批供货大部分未有自检报告;
未监控到市场退货相关信息;
业绩评价年度评价不合理;
1.原材料供方,经销商必须提供
经营许可证,以确认其法律地位;
产品合格证明;
梁华
2.质量部对目前通用的外协件检验标准按供货类别分别制订“供方的检验标准”,由采购部发放给供方,作为采购要求,并建立发放记录;
雁鹏
3.制定统一的《供方自检报告》,自检项目可根据供方的类别制订不同的检验要求,由供方填写每次供货提交,由质量部负责制订、采购部协助;
4.采购部对供方提供的自检报告中依据的国标进行收集
5.在供方的业绩评价中增加市场退货的监控情况,供方的业绩评价每季度评价,补04年度每季度业绩评价资料
供方额外运费未监控
在《供方交付能力统计表》中增加“额外运费”栏,每月进行监控。
外协件PPAP未实施
1.技术部列出标准中PPAP所需提交的资料清单,对海马项目和猎豹项目的每家供方根据PPAP标准清单进行选择,制订每家供方所需提交的PPAP清单;
毛正才
2.采购部负责将各供方PPAP提交要求清单发至各供方,并建立发放记录;
3.由海马项目、猎豹风管项目组长负责组织项目小组成员协助各供方根据其供方PPAP要求清单编制供方的PPAP文件,采购部协助;
小波
应注意供应商整改措施的验证
针对04年度供方的不合格补供方改进资料,要与仓库及质量部退货、检验记录相对应,制订原因分析、改进措施,并进行验证
供方审核计划不完善
修改供方审核计划,对原材料供方可减少几家,增加油漆的供方
部分供应商的质量协议未签定
1.采购部列出目前供方质量协议、技术协议签订情况表,标出未签的供方提交质量部、技术部、总经办;
2.质量部、技术部根据签订情况表对未签协议的供方及时签订协议,总经办进行监督
3.采购部及时将质量协议、技术协议发至供方,并建立发放记录;
4.对质量协议、技术协议部进行合同评审,对所有供方做一合同评审表补充评审记录;
11
未有供方文件的发放记录
1.技术部负责列出发给供方资料、样件等物品清单;
2.采购部根据发放清单补文件发放记录
12
供方体系开发应切实可行并及时监控
审核不符合项明细表——制造部
对现场有权停止生产人员未进行明确规定
对现场管理人员、车间检验人员进行任命,并在任命书中明确授权,对生产中可以停止生产的人员权限进行划分;
总经办负责、制造部协助;
周国梁
汪笔峰
预见性、预防性未体现
1.对设备故障率统计结果进行分析,采取预防措施;
2.根据设备故障统计表列出各设备的主要失效,作为设备维护、保养改进的依据,在年度保养、维护中予以体现,并加以关注,并对改进情况进行总结;
永辉
3.对关键设备要做CmK,不仅仅限于新引进设备或大修后的设备;
模具要定期验证、管理需进一步完善;
1.规定模具保养的生产模数,达到多少模数要进行保养,
2.通过产品、生产模数等对模具定期进行验证,建立检查记录;
3.建立模具的备品备件清单,保证安全库存;
4.在模具清单中注明易损件,建立易损件的安全库存;
5.统计模具的换件记录,确定易损件的磨损周期,根据磨损周期定期更换;
现场应有明显的标识,划分出各个区域,各车间应有车间平面布置图;
1.划分各区域,对各区域使用明显的标识标出;
2.画出各车间平面布置图,对现有的平面布置图进行修改,挂于明显位置;
Xbar-R图未在生产现场使用
1.Xbar-R图挂于现场,现场取数、描点
汪笔锋
2.对描点人员进行培训,建立培训记录
样件应在现场可见到,做为比较的依据(首件只是基本要求)
在各车间建立样件柜,样件呈于生产现场
对工艺纪律应定期进行检查
对工艺纪律定期检查、监控,并建立记录,作为改进的方向
审核不符合项明细表——质量部
目前外协件检验标准为通用标准
根据供方类别制订各类供方的“供方检验标准”。
新项目性能实验未完成,老产品性能实验周期未策划
1.编制《试验大纲》,规定各产品的试验项目及试验周期;
2.根据《试验大纲》编制产品《年度试验计划》;
3.完成新项目性能实验;
全尺寸检查未做
对注塑件编制全尺寸检查计划,定期检查
吹塑产品的过程审核
完成吹塑产品的过程审核
对顾客退货的分析不够及时、顾客PPM统计方法不正确
1.05年度及时处理每批退货并统计原因进行分析;
2.按顾客分别统计,形成每个顾客的各月汇总趋势图,对04年统计进行修改;
3.PPM的计算以:
本月退货顾客的退货数/本月退货顾客的总发货数;
部分供方质量协议未签
与未签质量协议的供方签订
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- 模拟 审核 不符合 整改