年产30万套缸体缸盖智能制造技改项目可行性研究报告Word文档格式.docx

年产30万套缸体缸盖智能制造技改项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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项目总投资为17841万元（用汇1604.5万美元）；

资金来源于业主自筹。

（七）建设期

本项目建设工期为14个月（2014年10月—2015年12月）。

二、业主简介

某某工业集团股份有限公司，地处某市井口工业园，法定代表人：

某。

某工业是一家集微型汽车及其发动机、零部件研发、生产、销售服务于一体的制造类企业，下辖某动力、淮海动力、某部品、某进出口等多家全资子公司，以及与东风公司合资成立的东风某，现已形成包括微客、微卡、紧凑型MPV在内的微车整车、发动机及零部件的生产销售服务在内的完整产业链。

公司发展战略是创建百万量级且富有竞争力的汽车集团。

东风某目前拥有湖北、某两大生产基地，四个拥有冲压、焊装、涂装、总装四大工艺的整车制造工厂，产品包括微型货车、微型客车、紧凑型MPV，形成K、V、C和东风风光四大系列。

根据汽车工业协会的统计数据，2011年—2013年公司微车产品在国内市场占有率位列行业“前三甲”。

公司一直专注于汽车发动机的核心技术突破与发展。

公司全资子公司淮海动力通过与国内、国际研发机构展开技术合作，产品线由原来的AF系列的EQ465、EQ474两个产品，逐步扩充升级到现在AF、BG、DK三大主要系列汽油发动机产品，其中DK系列主要性能指标达到行业领先水平。

公司同时致力于双燃料、新能源、节能型动力的研发与生产，公司与国际小排量柴油发动机领跑者菲亚特进行合作，引进“小排量、低油耗、高性能”的领先柴油发动机技术。

公司及子公司相继获得中国民营企业500强、中国制造业500强、中国机械500强、中国机械工业最具影响力品牌、中国机械工业优秀企业、全国就业先进企业、某市工业企业50强、某市民营企业50强、某市企业集团纳税50强、某市发展开放型经济先进单位、某市出口知名品牌等荣誉。

公司积极履行社会责任，积极参与社会公益捐赠、光彩扶贫、抗震救灾等活动。

某某动力有限公司（以下简称公司）系某某工业集团股份有限公司旗下全资子公司，于2004年5月成立。

公司主要从事节能、环保、高性能的小排量汽车动力总成的研发、制造、销售及服务等业务，致力于提供动力总成的系统化解决方案。

公司产品主要以AF、BG、DK、SFD系列发动机为主，其中涉及百余品种，拥有行业领先的铸造生产线和曲轴箱、变速器等零部件加工线。

生产经营管理上，公司导入了精益信息化生产管理模式，深度推进ERP系统，开发了MES生产管理系统，公司通过了IS16949质量体系认证，拥有现代化的监测设备，为产品质量提供了强有力的保障。

公司是东风、长安、力帆、哈飞、昌河铃木、瑞驰等国内著名汽车生产企业的零部件专业供应企业。

多项产品被列为某市高新技术产品、某市重点新产品，拥有自主知识产权的专利386余项。

公司位于某市长寿区晏家工业园，目前拥有员工上千人，其中技术研发数百人。

公司与国际小排量柴油发动机领跑者菲亚特进行合作，致力于打造行业领先的小排量动力总成核心竞争力，成就节能环保小排量动力总成供应商，满足各方合作伙伴的需求，并紧密合作，共创美好未来。

三、编制依据

（一）编制依据

1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》；

2、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

3、业主提供的工艺资料，公用设施资料及财务报表等基础资料；

4、业主对项目建设的主要意见及预期目标。

（二）编制原则

1、认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和行业的有关标准，严格执行各项规范，力求技术领先，安全可靠，经济合理；

2、遵守国家产业政策和产品结构调整规划；

3、严格执行现行的防火、防爆、防毒、防尘、防腐、防震、防静电、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与标准；

4、充分注意节约劳动力，提高人员劳动生产率；

5、考虑环境保护和劳动保护，以期取得良好的经济效益和社会效益。

四、编制内容

报告内容涉及本项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资估算及风险分析等方面。

报告对本项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。

五、初步结论

（一）本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类第十四“机械”第20条：

“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”条目。

（二）本项目的技术含量高、引进的进口设备水平均处于国际领先地位，且精度高，效率高，产出产品的质量能够得到有效保证，且经济效益好，是某某动力有限公司提升产品档次、调整产品结构、转变经济增长方式、增强企业核心竞争力的一项重大技改项目。

（三）通过本项目的建设，利用公司现有厂房和公用动力配套设施等资产，按拟建规模和产品技术要求，分层次地适当补充先进技术、装备和检测装置，力求以较少的技改投入，实现技术改造提高产品质量、提高产品盈利能力。

技改方向是明确的、措施是得当的，工艺方案和设备选型与拟建规模和产品技术要求是相适应的，技术改造方案切实可行。

（四）从经济效益的角度分析，项目产品市场前景广阔，本项目实施后年产30万台汽车发动机缸体缸盖铸造件，年产销售收入104430万元，新增39741万元；

利润7792万元，新增1141万元；

税收2872万元，新增421万元；

新增就业岗位20个，经济效益较好，对增加地方财政收入和就业有着积极的意义。

（五）项目建设的水、电、气等基础设施完善；

项目运营对环境影响较小，三废排放量小，产生的废气、废水经过处理后，可以达到环保要求，环境评价可行。

综上所述，本项目的建设是必要而可行的。

技术经济指标一览表

序号

名称

单位

数据

备注

1

项目总投资

万元

17841

1.1

其中：

建设投资

15431

1.2

基本预备费

1500

1.3

铺底流动资金

910

2

资金筹措

2.1

企业自筹

企业自有资金

2.2

银行借款

3

年销售收入

39741

正常年份

4

总成本费用

35138

5

新增税收

2872

6

年净利润

1141

7

所得税前财务内部收益率

%

25.90

8

所得税前财务净现值

14658

9

所得税前投资回收期

年

4.91

含建设期

10

所得税后财务内部收益率

20.93

11

所得税后财务净现值

8894

12

所得税后投资回收期

5.64

14

总投资收益率

24.28

15

项目资本金净利润率

18.73

16

盈亏平衡点（BEP）

65.29

第二章项目背景及必要性

一、项目背景 

（一）汽车零部件行业发展现状

汽车零部件行业作为汽车整车行业的顶端，也可以说是汽车工业发展的基础。

其带动主要行业有钢材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。

汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。

近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。

2013年中国汽车产销量双双突破2100万辆，全年累计生产汽车2211.68万辆，同比增长14.76%;

销售汽车2198.41万辆，同比增长13.87%。

2013年，我国汽车市场延续2012年发展态势，保持平稳增长。

汽车产销稳中有增，大企业集团产销规模整体提升，汽车产业结构进一步优化。

我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。

目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。

全球汽车零部件供应业盈利性稳定在高位。

2012年与2013年的息税前利润利润率都为6.5%。

供应商获利最大的领域为底盘、传动系统与轮胎，而内饰部件领域利润却会进一步萎缩。

技术含量高，高附加值带来的高利润，突出地表现在底盘、传动系统及轮胎行业。

这意味着汽车后市场规模巨大，利润不断攀升，很多产品如轮胎在后市场上的利润远高于整车市场。

在利润的驱使下，国际零部件企业如博世、电装、大陆等也纷纷加快进驻中国售后市场的步伐。

根据2013年末74家在沪、深股市上市的零部件企业三季度报分析，74家汽车零部件企业总营业收入约为2522.38亿元，超7成的企业营业收入相比去年同期稳定增长。

由此可见，目前中国供应商的利润较高，但是未来面临的挑战也很多。

（二）面临的挑战与机遇

1、我国品牌汽车零部件品质需要进一步提升

经过多年发展，中国品牌零部件质量有了很大提高，但中国品牌零部件质量水平与外资企业产品相比仍有一定差距，特别是产品的一致性、可靠性有待进一步提升。

由于部分中国品牌零部件企业仍停留在粗放式的传统管理生产方式阶段，缺乏对工艺系统研究和持续改进，过程控制能力不足，质量不稳定，产品一致性差，很难形成高质量的产品。

汽车零部件企业要想发展，除了拼产品技术创新，更要在产品质量上多下功夫。

　　行业发展，标准先行，汽车零部件行业标准近年来不断完善，让人们看到行业健康有序发展的希望。

2013年出台的多项利好政策也在有力推动汽车零部件再制造发展。

2013年8月26日，五部委发布《再制造产品“以旧换再”试点实施方案》宣布开展“以旧换再”试点工作，将再制造发动机、变速器等产品列为重点项目。

9月16日，汽车零部件再制造“北京-西藏行”启程，通过实际道路测试，检验零部件再制造产品质量。

11月21日，工信部印发《内燃机再制造推进计划》。

与此同时，2013年汽车零部件行业多项标准发布或指定。

　　2、国内汽车零部件企业需进一步提升核心技术

　　产品技术实力是企业参与市场竞争的核心要素。

国外零部件企业的实力来自于巨额的研发投入和持续不断的技术创新，国内企业在这方面一直有所欠缺。

目前，国内汽车零部件供应商普遍采用“来图加工”的模式，即汽车厂商将产品数据和图样提供给供应商，后者按照图样进行生产制造。

多数企业没有完全产品掌握核心技术，产品市场大多为中、低端，高端很少;

在汽车电子电控技术方面，尤其涉及动力系统、油耗、排放、安全等电控零部件方面技术落后，部分领域空白。

面对未来汽车能源多元化发展的趋势，以及节能、环保、安全要求的日益严格，要求零部件企业不仅拥有基本的开发能力，还应拥有超前技术开发能力。

为此，零部件企业的技术开发能力将受到更大考验。

　　但随着汽车零部件市场竞争的加剧，国内零部件企业逐渐加大对新产品和新技术的研发投入。

根据中国汽车报整理的汽车零部件上市公司营业收入排行前30名企业的2012年报中有关研发投入的数据显示，大部分企业研发投入占营业收入比例平均为2.70%