云南省地方税务局网上办税系统Word文档格式.docx
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个人代扣代缴明细申报方式共有四种,分别是:
手工录入方式申报、按照上个月申报数据申报、按导入文件方式申报、零申报。
纳税人可以选择相应的方式,点击下一步进行申报。
下面按照“个人代扣代缴明细报告申报方式选择”界面,按顺序逐一操作。
手工录入方式申报
该模块可进行手工录入方式申报(适合少量数据申报)。
填写扣缴个人所得税报告表
纳税人选择手工录入方式申报“下一步”,进入“扣缴个人所得税报告表”菜单(如下图所示)
【填表说明】:
1.扣缴义务人编码:
系统自动显示,不可填写。
2.扣缴义务人名称:
3.填表日期:
4.金额单位:
7.纳税人名称:
纳税人自行填写。
8.手机号码:
纳税人自行填写,如果无,可不填写。
9.身份证照类型:
纳税人自行从下拉列表中选择。
10.身份证照号码:
11.国籍:
12.所得项目:
13.工资薪金类别:
。
14.所得区间:
系统自动带出(上个月的,部分税种可以修改)。
15.收入额:
纳税人自行填写。
16.免税收入额:
17.允许扣除的税额:
18.费用扣除标准:
19.准予扣除的捐赠额:
20.应纳税所得额:
系统自动带出。
21.税率:
系统自动带出(部分需要手动选择)。
22.速算扣除数:
23.应缴税额:
24.已缴税额:
25.减征税额:
26.实缴税额:
27.备注:
纳税人选择填写。
【注意事项】:
1.通过点击按钮,增加新一行。
2.通过点击按钮,可以对不需要的(勾选过的)行进行删除。
下一步
填写数据完成后,点击按钮,系统将对填写的明细数据进行汇总(如下图所示)。
纳税人可以点击按钮,将申报表保存在草稿状态,下一次申报的时候会弹出提示,纳税人必须先处理完草稿状态的申报表,才可继续申报。
否则,点击按钮还原为进入申报表时的原始数据,重新填写报表或者点击按钮关闭当前页面。
提交申报表
核对数据无误后,点击按钮,提交申报数据,系统提示申报成功信息(如下图所示)。
否则点击按钮修改申报数据或者点击按钮关闭当前页面。
申报表详细显示了纳税人网上办税的相关信息,包括受理流水号、计算机编码、银行账号、纳税人名称、银行名称等。
申报表类型一栏注明了纳税人申报的报表类型,申报缴款方式一栏注明了纳税人进行网上办税的缴款方式,实缴金额一栏注明了纳税人本次申报所缴纳的金额,申报日期栏注明了纳税人申报的日期,申报结果一栏注明了纳税人本次申报的最终状态。
打印通知单
点击按钮,打印网上办税受理通知单。
打印申报表
点击,进入申报表打印页面,如下所示:
点击打印汇总申报表。
点击进入明细数据打印页面:
依照上个月申报数据申报
该模块可进行依照上个月申报方式申报。
(由于业务的特殊性,仅带出上月所申报的工资薪金所得<
正常工资薪金>
的申报数据。
)
选择‘依照上个月申报数据申报’,界面如下:
纳税人选择依照上个月申报数据申报“下一步”,进入“个人所得税代扣代缴明细申报”界面(如下图所示)
若是首次使用该模块,或者没有上个月申报数据,界面如下:
若上个月有数据,则显示如下:
页面最多一次性显示20条数据,如果超过20条数据,系统分页显示,点击表单左下侧的
进行翻页。
如上图,根据本月的申报数据与上月数据的对照,若不需要某行则点击右边的‘删除’连接即可删除。
若有信息需要修改,纳税人只要点击要修改行的‘修改’连接即可,界面如下:
若信息无误,则点击下一步进行确认,系统对本次填报的所有明细数据(不受分页影响)进行汇总。
界面如下图:
按导入文件方式申报
该模块可进行按导入文件方式申报。
选择按导入文件方式申报单选按钮,如下图
注意:
若是首次导入文件,需要下载指定的模版(里边有使用帮助),否则上传资料可能无效。
若已下载模版,并且正确填写信息,则点击浏览按钮直接上传文件。
如果导入文件中填表数据存在不符合填表规则的数据,系统会在导入页面进行提示,如下图:
提示功能仅提供对前10条错误的提示,如果错误过多,系统将不进行全部提示。
若信息正确,进入上传成功界面如下图:
如上图,若不需要某行则点击右边的‘删除’连接即可删除。
若信息无误,则点击下一步进行确认。
零申报
该模块可进行零申报。
选择零申报单选按钮,如下图
该申报是针对企业进行零申报开通的通道,该申报表数据全部为零并且不可编辑。
点击下一步进入界面如下图:
界面信息全部为0并且不可编辑,如果企业实际申报有税款扣除,请选择其它通道进行申报。
申报表类型一栏注明了纳税人申报的报表类型,申报缴款方式一栏注明了纳税人进行网上办税的缴款方式,实缴金额一栏注明了纳税人本次申报所缴纳的金额为,申报日期栏注明了纳税人申报的日期,申报结果一栏注明了纳税人本次申报的最终状态。
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