广州五金加工制品厂质量手册Word下载.docx
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3.0
质量手册管理说明
5
第四章
质量管理体系要求
4.1
4.1
总要求
6-7
4.2.1
文件要求总则
4.2.2
质量手册
4.2
文件控制程序
4.2.3
文件控制
8-11
4.3
记录控制程序
4.2.4
记录控制
12-13
第五章
管理
职责
5.1
管理承诺
5.1
14
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
15
5.3
质量方针
5.3
16
5.4
策划
5.4
17
5.4.1
质量目标
5.4.2
质量管理体系策划
18
5.5.1
职责和权限
5.5.1
19
5.5.1
(1)
质量管理体系组织架构图
20
5.5.1
(2)
职能分配表
21
5.5.2
管理者代表任命书
管理者代表
22
5.5.3
内部沟通
23
5.6
管理评审
24~26
第六章
资源
6.1
资源提供
6.2
人力资源管理程序
人力资源
6.3
基础设施管理程序
基础设施
6.4
工作环境
第七章
产品
实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程
7.3
设计开发
7.3
7.4
采购控制程序
采购
7.5.1
生产过程控制程序
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性控制程序
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置控制程序
监视和测量装置控制
第八章
测量分析改进
8.1
总则
8.2.1
顾客满意度测量程序
顾客满意
8.2.2
内部审核控制程序
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量程序
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制程序
不合格品控制
8.4
数据分析控制程序
数据分析
8.5.1
持续改进
持续改进.
8.5.2
纠正/预防措施控制程序
纠正措施
8.5.3
预防措施
1.0公司简介
联系电话:
联系传真:
联系人:
联系地址:
邮编:
2.0质量手册颁布令
本公司质量手册依依据GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成,是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件,是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品—五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。
本手册于2011年01月01日编制完毕,通过公司总经理的批准,现予以颁发实施,望公司全体上下遵照此文件规定进行工作,确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。
总经理:
广州五金加工制品厂
2011年月日
3.0质量手册管理说明
1.手册内容
本手册系依据GB/T19001:
2000《质量管理体系——要求》并结合
本公司的实际情况编制而成,包括:
a.公司质量管理体系范围,除GB/T19001:
2000idtISO19001:
2000标准7.3——设计和开发不适用进行删减以外,其它要素均覆盖。
b.公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000《质量管理体系——要求》要求的程序文件。
c.公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。
2.适用范围
适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。
3.术语和定义
本手册除了采用GB/T19000:
2000idtISO9000:
2000《质量管理体系——基础和术
语》中的有关术语和定义外,并对以下术语进行定义规定:
(本)公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂
鸿发公司—广州市番禺区鸿发五金加工厂
总经理—最高管理者
4.本手册为公司质量管理体系文件的一部分,属于受控文件,由公司最高管
理者批准颁布实施,本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责,包括编号、发布、更改回收等,未经管理者代表批准,任何人不得以任何理由提供给公司以外人员,手册持有者调离工作岗位时,应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。
5.手册持有者应妥善保管,存放于通风干燥之文件柜或适宜之处,以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。
6.在手册实施期间,若因实际情况需要更改时,应按《文件控制程序》有关
规定程序执行。
第四章质量管理体系要求
4.1总要求
在公司总经理的组织,管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下,公司按照GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000《质量管理体系—要求》并结合本公司所提供产品——五金配件及其他五金类制品,遵循如下步骤,策划建立公司质量管理体系:
管理职责
顾客要求
资源管理
测量、分析、改进
输出
合格五金配件及其他五金类制品
输入
产品实现
供方选择/评价
确定/评审顾客订单/图纸
确定监视和测量装置
合格供方
监视和测量装置校准
接受顾客订单
合格交付
原材料采购
转化生产任务
监视和测量装置合格/标识
产品监视和测量
生产和服务提供
a.识别了质量管理体系所需的过程(如上图所示),包括外包过程—监视和测量装置的送外校准过程
b.确定了这些过程的前后顺序和相互作用;
c.为确保这些过程有效运行,实现策划的结果,公司还制定了相应的控制准则和方法(具体见相应章节的描述);
d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施,配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等;
e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。
f.对监视、测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合,采取与不符合或潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进,确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。
为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制,持续改进,确
定了公司质量管理体系文件架构,并据此根据GB/T19001:
2000《质
量管理体系—要求》和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件:
(含程序文件)
标准要求的程序文件和公司增加的程序文件
如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等
工作文件
记录
同时,为了确保所形成的文件得以有效实施和控制,确保在文件各使用处能获得其最
新或有效版本,公司编制了:
4.1《文件控制程序》;
4.2《记录控制程序》;
4.2文件控制程序
1.目的
有效控制与公司质量管理体系有关的文件,确保文件各使用处所使用的文件为最新或
有效版本。
2.适用范围
适用于与公司质量管理体系相关的文件。
3.职责
3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布;
3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准;
3.3人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理;
3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。
4.工作流程
4.1文件编号
a.质量手册
公司代码/文件类别—年号
如PYHF(番禺鸿发)/QM(质量手册)—2002(年号)
b.工作文件
公司代码/文件类别—顺序号
如PYHF(番禺鸿发)/WI(工作文件)—001
外来文件
c.公司代码/文件类别-顺序号
如PYHF(番禺鸿发)/WL(外来文件)—001
d.记录表格
如PYHF(番禺鸿发)/QR(质量记录)—001
e.对于文件的版本,用英文大写字母由A—Z代表,修订状态由阿拉伯数字0—9表示,如A/0表A版本,修订状态为“0”即零次修改。
f.对于记录,只有版本,无状态。
4.2文件分类
本手册第6页。
4.3文件受控状况
a.公司质量管理体系文件均为受控文件,由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识,并注明其分发号;
对于质量管理体系之外的文件,则属于非受控文件,对于受控文件原件不作任何标识,由人事部备案保存。
b.对于记录,依据《记录控制程序》有关规定执行。
4.4文件编制、审核、批准
a.质量手册,由管理者代表负责编制,总经理批准颁布实施。
b.岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制,总经理负责批准。
c.各部门工作文件由各部门负责人组织编制,部门负责人审核,管理者代表批准。
d.记录依据《记录控制程序》有关规定执行。
4.5文件的发放、保存
4.5.1质量管理体系文件发放,统一由人事部执行,填写“文件发放/回收登记表”,各相关
领用部门签收领用。
4.5.2各部门负责编制本部门“受控文件清单”,进行分门别类标识,保存于通风防潮、防
蛀的适宜地方,以防文件损坏,确保内容清晰。
4.5.3人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单”
4.6文件的更改
4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”,部门负责人核准,经管理者
代表或其授权人批准后执行更改,更改后文件的审批程序执行4.4的规定。
4.6.2更改后的文件由人事部执行4.5.1规定,进行再发放,同时收回更改原文件,在原“文
件中发放/回收登记表”栏注明,执行4.7的规定。
注:
对于文件更改范围比较小,如仅更改几行字且涉及面比较窄时,只更改状态不变动版本如由A/0变为A/1;
对于更改范围比较大,则只更改版本,不变动状态如由A/0变为B/0。
4.7文件作废与销毁
4.7.1所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回,集中销毁,填写“文件销毁登
记表”,经人事部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面
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- 关 键 词:
- 广州 五金 加工 制品厂 质量 手册