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用以提出购买什么?
买多少?
来源:
手工输入、MRP/MPS计划采购管理功能介绍(请购)采购管理功能介绍(请购)不同的来源方式需求日期请购单单据日期提供通过销售订单号追查相应请购单执行情况的功能主要功能普通采购业务主要功能普通采购业务采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的协议。
请购单、采购合同、销售订单、MRP/MPS计划、出口订单采购管理功能介绍(采购订单)采购管理功能介绍(采购订单)来源方式,新增,生单多种方式不能对表头内容变更注意:
从对照表中带单价必须要先确认供应商资料再参照来源单据主要功能普通采购业务主要功能普通采购业务采购管理功能介绍(到货采购管理功能介绍(到货/拒收拒收/退货)退货)可参照订单进行到货若需质检则可以传到质检模块对于入库前的拒收作业,可以通过填制到货拒收单来实现。
到货拒收单是采购到货单的红字单据对于已入库后的退货,可以先填制到货退回单,再参照到货退货单生成红字入库单主要功能普通采购业务主要功能普通采购业务专用发票、普通发票、费用发票采购管理功能介绍(蓝红发票)采购管理功能介绍(蓝红发票)采购发票可以手工新增,也可以参照采购订单、采购入库单(普通采购)填制;
采购发票也可以拷贝其他采购发票填制;
主要功能普通采购业务主要功能普通采购业务采购发票确认采购入库单中存货成本的过程采购管理功能介绍(采购结算)采购管理功能介绍(采购结算)分手工统结算和自动结算采购损耗处理业务采购损耗处理业务在企业的采购业务中,由于运输、装卸等原因,在企业的采购业务中,由于运输、装卸等原因,采购的货物会发生短缺毁损,应根据不同情况,采购的货物会发生短缺毁损,应根据不同情况,进行账务处理。
进行账务处理。
入库数量大于发票数量时入库数量大于发票数量时选择发票时,输入溢余数量、溢余金额。
系统把选择发票时,输入溢余数量、溢余金额。
系统把多余的数量按赠品处理,只是降低了入库货物的多余的数量按赠品处理,只是降低了入库货物的成本成本入库数量小于发票数量时入库数量小于发票数量时选择发票时,输入短缺数量、短缺金额。
系统选择发票时,输入短缺数量、短缺金额。
系统分摊短缺数量的成本分摊短缺数量的成本采购费用业务处理采购费用业务处理费用和正常采购发票开在同一张发票上费用和正常采购发票开在同一张发票上如果费用和采购发票在一张发票上面,可以在系统设置折扣、劳务如果费用和采购发票在一张发票上面,可以在系统设置折扣、劳务属性类存货,开票时,一起将费用开在专用发票、普通发票上属性类存货,开票时,一起将费用开在专用发票、普通发票上成本处理:
手工结算界面,点分摊后,再点结算,费用会增加到入成本处理:
手工结算界面,点分摊后,再点结算,费用会增加到入库单成本中,入库单成本包含发票和费用两部分。
库单成本中,入库单成本包含发票和费用两部分。
单独运费发票单独运费发票在系统中直接输入运费发票,选择费用、折扣、应税劳务属性存货。
在系统中直接输入运费发票,选择费用、折扣、应税劳务属性存货。
成本处理:
如果入库单和发票已经结算,可以进行费用折扣结算,成本处理:
如果入库单和发票已经结算,可以进行费用折扣结算,将运费发票单独与入库单进行结算,但是入库单单价不会改变。
也可将运费发票单独与入库单进行结算,但是入库单单价不会改变。
也可以将费用单独分摊到存货中,在费用折扣结算中选择存货,然后进行以将费用单独分摊到存货中,在费用折扣结算中选择存货,然后进行结算。
结算。
注意:
如果费用折扣结算入库单已经记账,那么结算后,必须在存货核算如果费用折扣结算入库单已经记账,那么结算后,必须在存货核算进行结算成本处理,系统会自动生成入库调整单,调整这部分成本。
进行结算成本处理,系统会自动生成入库调整单,调整这部分成本。
采购结算采购结算自动结算业务规则自动结算业务规则入库单与发票入库单与发票将供应商、存货将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算,生成结算单。
发票记录金额作为入库单记录的实际成本,记行结算,生成结算单。
发票记录金额作为入库单记录的实际成本,记录自动结算到行。
录自动结算到行。
红蓝入库单红蓝入库单将供应商、存货将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行记录进行对应结算,生成结算单。
入库单记录可以没有金额,只有数记录进行对应结算,生成结算单。
入库单记录可以没有金额,只有数量。
记录自动结算到行量。
记录自动结算到行红蓝采购发票红蓝采购发票将供应商、存货将供应商、存货+自由项、金额绝对值相等符号相异的采购发票行记自由项、金额绝对值相等符号相异的采购发票行记录进行对应结算,生成结算单。
结算的金额即为各发票记录的合计金录进行对应结算,生成结算单。
结算的金额即为各发票记录的合计金额。
记录自动结算到行。
额。
采购结算采购结算手工结算手工结算红蓝采购发票红蓝采购发票存货存货+自由项相同、结算数量之和为自由项相同、结算数量之和为0的红蓝采的红蓝采购发票记录对应结算,生成结算单购发票记录对应结算,生成结算单入库单与发票入库单与发票发票记录金额作为入库单记录的实际成本,记发票记录金额作为入库单记录的实际成本,记录结算到行录结算到行红蓝入库单红蓝入库单存货存货+自由项相同、结算数量之和为自由项相同、结算数量之和为0的入库单的入库单(退货单)记录可结算。
如果选择了(退货单)记录可结算。
如果选择了“相同供应相同供应商商”,则必须供应商、存货、结算数量相同才可,则必须供应商、存货、结算数量相同才可结算,结算成本即为各入库单记录的暂估金额,结算,结算成本即为各入库单记录的暂估金额,记录结算到行记录结算到行采购结算注意事项采购结算注意事项采购如果没有期初记账,则不能进行采购结算采购如果没有期初记账,则不能进行采购结算采购结算时,先结算后记账,发票金额作为入库采购结算时,先结算后记账,发票金额作为入库单的实际成本;
先记账后结算,入库单中原来记单的实际成本;
先记账后结算,入库单中原来记账的单价作为暂估单价,发票单价作为结算单价账的单价作为暂估单价,发票单价作为结算单价本月已做月末结账后,不能再做本月的采购结算,本月已做月末结账后,不能再做本月的采购结算,只能在下个月做只能在下个月做成本确认不限业务发生的日期。
但是以后月份的成本确认不限业务发生的日期。
但是以后月份的业务不能在以前月进行结算处理业务不能在以前月进行结算处理如果上月未结账,本月不能进行采购结算。
如果上月未结账,本月不能进行采购结算。
凭证处理凭证处理采购发票需在应付款管理中进行审核采购发票需在应付款管理中进行审核审核后的采购发票生成的凭证:
审核后的采购发票生成的凭证:
借:
原材料借:
原材料/材料采购材料采购应交税金应交税金应交增值税应交增值税贷:
应付账款贷:
应付账款-*供应商(现金供应商(现金/银行存款)银行存款)给供应商付款在系统中录入付款单给供应商付款在系统中录入付款单付款单生成的凭证付款单生成的凭证借:
应付账款借:
应付账款-*供应商供应商贷:
现金贷:
现金/银行存款银行存款暂估业务凭证处理暂估业务凭证处理根据入库单(暂估)生成的凭证根据入库单(暂估)生成的凭证借:
原材料贷:
物资采购贷:
物资采购根据采购发票生成的凭证根据采购发票生成的凭证借:
物资采购借:
物资采购应交税金应交税金贷:
应付账款-*供应商(现金供应商(现金/银行存款)银行存款)主要功能直运采购主要功能直运采购主要功能直运采购主要功能直运采购直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。
当客户要货时,填制销售单,然后根据销售单直接向供应商订货。
货物由供应商直接发给客户。
结算时,企业与供应商和客户分别进行结算。
主要功能直运采购主要功能直运采购主要功能直运采购主要功能直运采购销售业务类型直运销售采购业务类型直运采购直运采购发票根据采购直运采购发票根据采购订单产生订单产生直运销售发票根据直运直运销售发票根据直运销售订单产生销售订单产生主要功能代管业务主要功能代管业务主要功能代管业务主要功能代管业务代管采购是一种新的采购模式。
该模式的主要特点是,企业替供应商保管其提供的物料,先使用物料,然后根据实际使用定期汇总、挂账,最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。
主要功能代管业务主要功能代管业务主要功能代管业务主要功能代管业务主要功能代管业务主要功能代管业务主要功能代管业务主要功能代管业务出库单记录代管商出库单记录代管商其他功能齐套采购其他功能齐套采购业务场景场景一:
汽配、汽车或者配套组装行业,存在齐套采购的类型。
如:
国内某些整车组装公司,在进口汽车配件时,设置左右车门配套采购、雨刷配套、或者整车配套采购。
如此配套主要在下达订单时,考虑部件的配套使用的情况下,需要整体下单,保证产品功能完备性;
场景二:
国内大量外贸企业采取外贸业务员跟单负责制。
业务员负责每一笔业务的盈亏、采购、库存,把握供应的具体情况。
在此背景下面,出口业务基本按单采购、并按照物料的齐套状态进行采购,每次采购保证库存零库存,决不多采购。
从而保证个人的业务成本最小。
齐套采购齐套采购多需求来源齐套多需求来源齐套可选择标准可选择标准BOM进行齐套进行齐套可选择销售订单(具有标准可选择销售订单(具有标准BOM或者客户或者客户BOM)齐套)齐套可选择出口订单(具有标准可选择出口订单(具有标准BOM或者客户或者客户BOM)进行齐套)进行齐套齐套原理齐套原理只对最底层采购件进行齐套只对最底层采购件进行齐套最终齐套的物料是:
A1,A21,A22,A31,A32齐套采购齐套采购产品概述产品概述-销售管理销售管理销售是企业生产经营成
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