事业单位内部控制工作经验做法取得成效一.docx
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事业单位内部控制工作经验做法取得成效一.docx
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事业单位内部控制工作经验做法取得成效一
事业单位内部控制工作经验做法取得成效一:
201x年是专员办全面推进工作转型的开局之年,陕西专员办以加强内部控制为基础,推进工作转型有序开展,不断提高监管成效。
一是创新方式,有效控制预算审核质量风险。
今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。
按照财政部的要求,我办开展了对561家在陕基层预算单位2016年“一上”部门预算,包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核,并对2016-2018年三年预算规划进行了审核,对重点项目进行了绩效评价,共审核重点项目355个。
由于单位多、任务重,加之部里审核时间的要求,又是首次开展如此大范围的预算编制审核,审核风险相对较大。
为了有效控制审核风险,提高审核质效,我办从基础工作和规范流程抓起,创新审核方式方法,提高审核效率,确保了审核工作的圆满完成。
如,专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》,规范业务工作流程和标准;明确了牵头业务处,在审核过程中,及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处,确保了审核尺度和进度的统一性;严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理,确保了审核数据的安全性。
二是夯实基础,有效控制预算执行审核监督风险。
今年我办共开展16项转移支付资金预算执行监督工作。
在每项工作开展前,我办均制定了审核方案,明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等,确保审核工作顺利完成。
在审核工作中,科学设计有关表格,清晰完整反映监管数据,根据监管项目的不同特点分别设计了不同的excel表格。
如,为了清楚了解陕西省城乡居民养老保险制度运行及资金管理情况,设计了陕西省城乡居民《参保缴费年龄结构情况统计表》、《个人缴费和财政补贴标准变化情况统计表》和《基金收入支出情况统计表》等,有效提高了审核效率,确保了审核质量。
健全各项转移支付资金台账,收集各预算单位预算监管基础数据,加强日常分析和动态监控,确保转移支付资金审核监督有的放矢。
对以前年度授权延续项目,我办充分利用以前年度审核数据和经验,在实地抽审选点上尽量避免重复;对新增监管事项,提前调查摸底,在明确审核要点的基础上,通过全面资料审核、实地抽审,对申报资料的真实性、准确性、合规性进行严格审核把关,确保审核结果的准确性。
三是严格把关,有效控制监督检查风险。
在地方政府债务核查工作中,我办需要在不到一个月的时间里,审核25000多笔债务,且涉及陕西省各地市,为了有效控制核查风险,我办采取列出各地市债务清单要求地方政府财政部门进行确认的方法,不仅提高了核查效率,也有效降低了核查风险;地方预决算公开检查中,由于全部是网上核查,为了确保检查结果证据充分,我们在查询网站、阅读公开信息的同时,对发现的问题及时进行了证据保全,有效避免了后期交换意见潜在风险。
在会计监督检查工作中,认真开展查前调研,除调查了解相关企业的基本情况、会计核算、财务管理、内部控制,近三年重大财务事项及近几年被有关监督部门检查和处理情况外,还调查了解财税优惠政策的贯彻执行情况及会计审计准则执行情况、政策执行中存在的问题等,由于选点科学,有效预防了检查潜在风险,提高了检查工作成效。
四是规范程序,有效控制流程运行风险。
严格执行检查汇报制度,要求各工作组在检查、核查期间坚持每周向分管领导或办领导汇报检查进展情况,对工作中发现的问题及线索,存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。
严格执行复核制度,财政检查与被查单位交换意见,被查单位基本情况和检查发现问题,都经过有复核组人员参加的专员办公会集体研究审定,凡专项检查财政检查报告、处理决定,都由复核组进行复核,经专员办公会集体审议通过,既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规,有效规避监督风险,也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。
坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论,确保审核结果的准确性,如,对垂管单位公务用车制度改革实施方案的审核意见、退税审批意见等,实行业务处初审、专员办公会集体研究审议通过后,才能正式出具审核意见。
要求各业务处对单笔申报金额在300万元以上的审核审批工作坚持进行实地审核,有效降低审核风险,提高审核成效。
五是加强沟通,有效控制外部风险。
主动出击,加强与地方财政部门的沟通,梳理了《陕西专员办监管项目需陕西省财政厅报送审核资料时限表》,通过发函、现场座谈等方式,明确了陕西省财政厅配合工作事项及提供的资料、完成时限等,争取工作支持、配合,从而提高各项工作时效,避免了因时间上的紧张造成的审核风险。
在盘活财政存量资金等专项检查中,严格按照规定对检查发现问题进行定性,每一个检查小组也在现场检查结束前,与被查单位进行了充分沟通,确保查出的问题事实清楚、定性准确,有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。
在基建贴息审核中通过强化三方责任意识,即强化项目单位真实合规申报责任意识、强化地方财政部门审核把关责任意识、强化专员办从严精准终审责任意识,形成三方合力,降低了专员办终审工作风险。
六是民主公开,有效控制管理风险。
在工作过程中,坚持民主议事制度,积极倡导民主作风,充分发挥集体决策的优势。
坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定,形成专员办公会议纪要发布内网,向全办干部公开,增加决策的透明度,扩大干部职工的知情权。
进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作,严格预算执行,办内凡1万元以上的财务支出项目全部上专员办公会集体研究审议后方可列支。
制定了《中共财政部驻陕西省财政监察专员办事处党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》,严格落实办、处两级领导的党风廉政建设责任,坚持“一岗双责”,形成一级抓一级,层层抓落实的党风廉政建设工作局面,明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任,坚持谁主管、谁负责,坚持抓早抓小,对违纪违法问题早发现、早教育、早查处,保持高压态势,遏制腐败蔓延势头,有效降低了党风廉政风险。
事业单位内部控制工作经验做法取得成效二:
20xx年在区委、区政府、区卫生局及上级有关部门的正确领导和大力支持下,我院全面贯彻党的十八大精神,以创建等级医院为契机,强化科学管理,突出内涵建设,健全各种规章制度,改善就医条件,打造中医特色专科,积极开展治未病服务。
保持医院快速发展的势头,较好的完成了当年的各项工作。
使医院管理水平、整体规模、业务总量跃上新台阶。
现将20xx年工作总结如下:
一、20xx年完成经济工作指标:
截至10月20日全院总收入万元,其中财政补贴万元,医疗收入万元,药品收入万元,药占比%。
20xx年度有望完成业务量万元。
二、狠抓政治思想工作,落实党风行风建设。
20xx年我院扎实开展了“作风效能建设提升年”活动,创建“人民满意基层单位活动”,“三好一满意”活动,严格贯彻执行省、市、区《关于对贯彻落实中央八项规定》的通知及区卫生局关于加强卫生行业作风建设的十项规定。
首先明确领导班子成员在行风建设中的任务和责任分工,形成齐抓共管的领导格局和工作机制;建立责任追究制度,把行风工作纳入领导干部考核目标管理。
其次是加强医德医风和职业道德教育,全面动员,全员参与,教育广大医务卫生人员牢固树立全心全意为人民服务的思想,强化职业责任、职业道德、职业纪律,增强服务意识。
对卫技人员职业道德年度进行考核,并与各种奖惩挂钩。
三是坚决纠正医药购销中的不正之风。
规范药品及卫生设备采购行为;严格执行省卫生厅《关于制止医疗卫生人员收受“红包”扣责任追究
的规定》及其他有关规定,坚决查处临床促销费、开单费、统方费、处方费等回扣行为和开大处方、乱检查、乱收费等问题,做到合理检查,合理用药,合理收费;严禁收受患者“红包”。
四是医院办公室、护理部组织,院长参加,邀请各科病人及病人家属代表召开行风建设座谈会,征求意见建议并及时解决,20xx年共召开座谈会4次,80余人参加;常年请社会各界领导职工担任行风监督员,就医院的医德医风、医护质量、技术水平、就医环境等方面进行了社会问卷调查,共计测评2次,医院综合满意率96.6%,医院职工对医院测评2次,综合满意率96.7%。
三、强化医院内部管理,加快医院发展步伐
(一)坚持科技兴医,重视人才培养和科研工作。
首先,根据我院业务发展和工作需要,充实了中层干部队伍,为医院发展增添了后备力量。
实行主诊医师负责制,加强年轻同志的带教,构造三阶梯人才队伍,接受本科生人,送出进修学习人,参加西学中研究生班学习9人。
鼓励年轻医生进行提升学习。
其次,加强学习培训,提高医护人员业务素质。
每周三定为全院中医知识培训日,每周二参加国家中医药管理局视频学习,开展院内业务培训23次;组织全院“三基”知识考核6次,合格率达98.5%。
全区三基考试名列第二。
督促医务科、护理部等职能科室先后组织院内业务讲课。
另一方面通过“走出去、请进来”方式加快人才培养。
第三,坚持科技兴医,开展新技术新项目。
先后购进了碎石机、全自动免疫分析仪等医疗设备,为临床诊断和治疗工作提供了保障。
(二)狠抓医疗护理质量管理,确保医疗安全。
认真组织和
督促医务科、护理部等职能科室定期开展医疗质量大检查活动,对病历、处方的书写,抗生素的使用以及消毒隔离执行情况进行认真检查,综合分析,严格按照医院管理制度进行奖罚。
同时,充分发挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用,为临床一线业务的正常开展提供了强有力的后勤保障。
由于工作措施
得力,医疗护理质量稳步上升,一年来无重大医疗差错事故发生,有效地防范了医疗风险,促进了医疗业务的快速增长,同时患者对医院的信任越来越高。
(三)进一步加强新农合管理。
一是保证参合率100%,确保全覆盖。
要把参合人员真正落实到位。
二是完善补偿方案,确保群众住院医药费实际补偿比%以上。
三是提升服务能力,确保网络服务覆盖率100%。
完善村级网络结报系统,全面提升新农合管理运行质量,保证参合群众持卡就诊,划卡结算,快捷方便,公正透明。
四是强化监督管理,进一步规范医疗服务行为,合理使用合作医疗资金。
明确责任,严格考核奖惩,加强基金使用监测,实行次均费用控制、单病种限额付费,严查挂床住院、严控大处方,严防冒名顶替。
(四)进一步促进公共卫生服务均等化。
组织实施结核病防
治,农村孕产妇住院分娩补助,农村孕期妇女孕前和孕早期免费补服叶酸,免费婚前医学检查,预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,15岁以下儿童免费补种乙肝疫苗,贫困白内障患者免费手术复明等公共卫生服务项目。
(五)进一步完善基本药物制度。
一是严格规范基本药物采
购渠道,实行零差率销售。
对少数村卫生室、少数卫生服务点有时不按规定自行采购药品、不实行零差价销售的,要严格禁止。
坚决把医改这个大政策落实到位。
二是认真执行绩效考核制度。
绩效考核是医药卫生体制改革,特加是实施基本药物制度的一项重要内容。
对内部职工要考核兑现,对村卫生室也要及时考核兑现到位,严禁和稀泥、打和牌,严禁不考核不兑现、只考核不兑现、考核了少兑现。
三是坚决强化用药管理。
要继续加强对医务人员合理用药的监管,继续实行用药人员、用药结构、用药数量异常情况监控分析,实行定期上报,定期分析、定期整改制度,确保临床合理用药。
四、稳步推进等级医院建设
一是认真对照创建标准与考核细则,吃透精神;二是制订计划,按考核要求与内容分解到各相关职能部门,明确责任人,狠抓工作的落实;三是认真排找差距,制定整改措施,对于科室难以解决的问题,带到创建小组碰头会上,由院领导当场拍板解决;四是紧扣得分点,完善相关资料;五是以二级甲等医院规范化标准推动各项工作的开展,努力提高服务满意度;六是坚定信心,克服困难,求真务实,切实做好二级医院复核评审迎检的具体工作。
20xx年工作亮点:
创建等级医院,实现规范化管理。
主要表现在一下几个方面:
1、健全组织体系,规范科室设置、科室命名。
2、加大投入,改善医院环境。
先后投入五十多万元
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