黑山动物疫苗生产项目建议书Word文档格式.docx

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1.5项目研建主要内容及规模………………………………5

1.6项目计划研建起止年限…………………………………6

1.7项目编制依据……………………………………………6

1.8投资估算及资金筹措………………………………6第二章项目研发建设条件…………………………………7

2.1项目研建必要性……………………………………………7

2.2项目研建自然条件…………………………………………7

2.3项目研建市场条件…………………………………8

2.4项目研建技术条件………………………………………8

第三章项目研发建设方案……………………………………9

3.1项目研建内容及规模……………………………………9

3.2项目研建方案……………………………………………9

3.3设备选型……………………………………………………9

3.4厂址选择和土建工程……………………………………10

第四章环境评价……………………………………………11

4.1研建地点环境介绍…………………………………………11

4.2项目运行对环境的影响………………………………11

第五章机构设置、人员配置及培训……………………12

5.1机构设置………………………………………………12

5.2人员配置………………………………………………12

5.3人员培训………………………………………………12

第六章项目建设工期及项目进度安排…………………14

6.1项目建设工期…………………………………………14

6.2项目进度安排…………………………………………14

第七章投资估算及资金筹措…………………………………15

7.1投资估算……………………………………………………15

7.2资金筹措……………………………………………………15

第八章项目经济效益分析……………………………………16

8.1盈利能力分析………………………………………………16

8.2还贷能力分析………………………………………………21

8.3风险分析和防范措施………………………………………22

第九章效益分析及研究结论…………………………………24

附图、附件：

（一）附图：

项目位置图（所在区域）、总体规划图，各类建筑平面图，辅助工程及配套设施图。

（二）附表：

可行性分析的经济评价表（包括：

财务内部收益率（FIRR）表，财务净现值（FNPV）表，投资回收期（pt）表，资产负债分析表，建设投资借款偿还期表，盈亏平衡分析和敏感性分析表等）。

（三）附件：

1、辽宁和泰生物科技有限公司企业法人营业执照复印件；

2、涉及土地、环保、消防的由相应部门出具的审查意见；

3、辽宁省（或沈阳市）人民政府承诺函和辽宁省（或沈阳市）财政部门担保函（利用国外贷款一、二类项目）；

4、国内银行同意贷款的承诺文件（需银行贷款项目）；

5、其他需提供的依据性或证明文件。

辽宁和泰生物科技有限公司

研发建设生态农业动物疫苗项目

第一章总论

1.1项目名称：

辽宁和泰生物科技有限公司研发建设生态农业动物疫苗项目

1.2项目业主单位名称：

项目业主单位法人代表：

张宇鹤

1.3项目业主单位简介：

辽宁和泰生物科技有限公司是一家以新型农业动物疫苗等生态型生物制品研制开发和生产经营为主体的大型民营企业，成立于2012年，黑山县庞河产业区，注册资本5000万元。

公司以社会效益为宗旨，立足发展生态型农牧经济，目前具备研发生产国内最新型农业动物疫苗等生态型生物制药能力，有充足的建设资金保障，而且具备农业动物疫苗研发、生产、物流等方面的人才储备和行业经验，具有明显的市场竞争优势。

1.4项目研建地点：

黑山县庞河产业区

1.5项目研建主要内容及规模：

本项目占地面积200亩，在建和新建各类用房14万平方米，其中，研发中心4万平方米，符合GMP标准的生产车间0.6万平方米，质量检测中心1万平方米，现代化药品物流仓储中心1万平方米，综合业务楼2万平方米，综合配套服务设施2万平方米，其他生产设施3.4万平方米等。

1.6项目计划研建起止年限：

项目建设期24个月，自本项目立项批准之日起12个月内试生产，18个月内完成全部基本建设并投产。

1.7项目编制依据：

（1）《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

（3）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》；

（4）《兽药管理条例》（国务院令第４０４号）；

（5）国家、辽宁省及沈阳市其他有关法规和政策规定；

（6）黑山县庞河产业区规划。

1.8投资估算及资金筹措

项目总投资为100305万元，其中建设投资91305万元（含贷款利息305万元），铺底流动资金9000万元。

以项目200亩占地面积计算，每亩投资密度（以万元计）为5000%。

项目建设资金筹措方式主要是由企业自筹资金和申请政府支持解决77400万元,利用美国银行贷款2000万美元，贷款期限7年（含宽限期）；

通过国内银行贷款10000万元。

第二章项目研发建设条件

2.1项目研建必要性

（1）事关人民群众身体健康并符合建设生态环保型社会的要求。

（2）国家鼓励和支持新型动物疫苗的研发应用。

（3）具有日益旺盛的市场需求。

（4）有利于促进当地现代农牧业经济发展。

（5）能够提高企业研发创新能力和产业升级。

2.2项目研建自然条件

本项目地处黑山位于大沈阳“一小时”经济圈内，是国家“五点一线”战略沿海经济带的重要节点。

自古以来，黑山就是连接东北和华北的咽喉要道、战略重地，著名的辽沈战役黑山阻击战就在这里打响！

占领了黑山，就可以辐射华北、东北、内蒙古的东四盟、俄罗斯等国家地区，拥有广阔的市场。

黑山既是辽宁省5个大中城市（沈阳、鞍山、锦州、阜新、盘锦）的中心，又是6个县城（北镇、阜蒙、新民、台安、盘山、辽中）的中心，具有独特的商圈。

黑山距沈阳136公里、距鞍山130公里、距锦州127公里、距阜新65公里、距盘锦70公里，通往各地车程均在一个半小时以内。

产业区距北京560公里、距长春350公里、距哈尔滨630公里、距山海关290公里；

距沈阳桃仙机场150公里、锦州机场150公里、锦州港132公里、营口鲅鱼圈港167公里、距大连港423公里，处于东三省经济走廊的核心地带。

2.3项目研建市场条件

随着我国畜牧业发展，养殖户防疫意识提高，政府对动物疫情的重视，以及防疫法规的健全，国内动物疫苗市场已步入快速发展的黄金时期。

目前，国内只有少数生产动物疫苗的规模性企业，远远满足不了日益扩大的市场需求和越来越高的安全性要求。

我国东北部地区农牧业较为发达，动物疫苗区域性需求较高，辐射能力强，但优势企业较少。

辽宁和泰生物科技有限公司以有力的技术支撑和资金保障，立足新型农业动物疫苗的研发，解决了新产品研发投入较少、研发能力薄弱、缺乏自主创新能力的问题。

针对庞大的养殖动物群体及畜牧养殖规模化程度高的实际，以高科技产品实现市场同认度，搭建了成熟的研发平台和供销渠道，并利用环境优势，采用现代物流管理，实现企业的自身完善与发展。

2.4项目研建技术条件

辽宁和泰生物科技有限公司研发生产的新型生态农业动物疫苗产品采用当前世界上最先进工艺技术，科技含量处在国内同行业的最前列。

本公司研发项目拥有强大的科研力量，技术和管理力量占企业总人数的50%，在同类企业中堪属一流。

从本项目研发产品科技含量和市场效益看，符合国家重点扶持和省、市发改委立项标准。

第三章项目研发建设方案

3.1项目研建内容及规模

本项目研发生产动物注射用灭活疫苗，正在研发口服型转基因植物疫苗及其他新型动物疫苗和新型生物药品。

本项目建成后，将可实现年产灭活苗3亿毫升，活疫苗3000万瓶。

3.2项目研建方案

本项目已开发用地面积50亩，正在扩建至200亩。

建设各类用房总计14万平方米，主要包括建设一座4万平方米生物制药研发中心，一座0.6万平方米符合GMP标准的生产车间，一座0.2万平方米的脾淋苗车间，一个0.2万平方米的稀释液生产线，一座1万平方米的质量检测中心，一座1万平方米分拣仓储中心，一座0.2万平方米的实验动物房，一个0.3万平方米的污水处理中心，一座2万平方米综合业务楼，以及2万平方米综合配套服务中心等。

3.3设备选型

本项目研发生产设备按照国家GMP规范要求进行选型，其机型处于国际领先水平，项目共需购买各类设备及配件合计6380万元。

其中包括ThermoScientific2000L生物反应器，NBS公司310型生物反应器，GE公司AKETA纯化系统，GE公司高速连续流离心机，ThermoScientific一次性配液、存液系统，ThermoScientific一次性细胞工厂等。

3.4厂址选择和土建工程

研发建设厂址位于黑山县庞河产业区。

该地块南面、东面、北面为规划城市道路。

城市管网设施齐备，利于场区各种管线接口的布置。

项目地块环境评估良好，适宜工程建设。

研发项目和新厂址建设得到所在地区大力支持，具有可供利用的社会基础设施和协作条件，合理靠近原料和市场，运输条件优越，具有优惠的土地使用条件和优惠的税收政策，园区自然条件适合制药产业的特定生产需要和排放要求，符合环保标准。

研发建设用厂房建筑设计、结构设计符合国家各项标准规范，建筑结构安全等级为二级，建筑主体结构设计使用年限为50年。

建筑场地地形为坡地，场地内高差较小，地区无断层、滑坡、软弱夹层等不良地质现象。

第四章环境评价

4.1建设地点环境介绍

黑山县位于辽宁西部，锦州市最东部。

地理坐标为北纬41°

28′—42°

8′、东经121°

49′—122°

36′。

共辖21个乡镇，总面积2500平方公里，人口64万。

一、自然资源情况

1、气象条件。

黑山县为温带大陆性季风气候，四季分明，春季少雨干旱，升温较快，大风较多；

夏季炎热，雨水集中；

秋季降温迅速，冷凉少雨；

冬季严寒少雪。

最大冻层深1.44米，最大风速22米/秒，年平均降水量571毫米，主要降水集中在6—9月份，占全年的70-80%。

多年平均气温7.9℃，最高气温37.1℃，最低气温-27.6℃，多年平均日照时数2785.1小时，多年平均10℃以上积温为3368.5℃，平均无霜期165天。

从地形地貌上看，全县可分为西北部丘陵区、中部平原区和东南部低洼区。

西北部丘陵山区，地面起伏较大，土层较薄，海拔一般在50-100米之间。

面积622.23平方公里，占全县总面积的25%；

中部平原区土层较厚，土质肥沃，海拔一般在20-50米之间，面积1149.74平方公里，占总面积46%；

东南部低洼区，地势低平，土层厚、土质肥沃，海拔在7-20米之间，面积714.52平方公里，占总面积的29%。

黑山县境内主要河流有绕阳河、东沙河、羊肠河。

东沙河、羊肠河均系绕阳河支流。

还有龙湾水库及友邻水库，水资源较丰富。

2、水资源情况。

黑山县地处辽河水系流域，境内主要河流有绕阳河、东沙河、羊肠河和庞家河。

其中，东沙河、羊肠河和庞家河均为绕阳河的支流。

上述河流季节