盘锦大洼区农机事业管理总站部门决算文档格式.docx
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第三部分盘锦市大洼区农机事业管理总站2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分盘锦市大洼区农机事业管理总站概况
一、主要职责
(一)贯彻国家和省市有关农机的法律法规,指导农机结构调整,落实农机行业规范和技术标准;
(二)指导全县农机管理服务体系建设及农业机械化生产;
(三)指导农机科研,技术开发,推广应用工作,负责农机新技术、新机具、新成果的引进,鉴定与推广工作,指导行业对外技术交流和经济合作,负责农机科技进步奖组织申报工作;
(四)编制农机行业职业技术教育培训计划并组织实施;
(五)负责农机工程系列技术职称申报及管理工作;
(六)负责农机化项目的申报、立项工作;
(七)负责农业机械购置补贴和补贴机具的监管工作;
负责农机具检修指导工作;
(八)负责农机行业统计工作;
(九)负责农机安全生产及监督管理工作;
(十)负责农机维修网点技术合格证审批工作;
(十一)负责全县农机修理工技术等级审批工作二、负责本辖区农机号牌、行驶证的核发和档案建立,异动手续办理工作;
(十二)负责农机驾驶、操作人员的检审工作;
(十三)负责组织实施农机安全检查,纠正驾驶、操作人员的违法违章行为,组织农机驾驶、操作人员安全教育活动;
负责农机事故处理,建立事故档案,统计农机事故并上报工作;
(十五)负责全县“阳光工程”农机培训以及普惠制教育就业培训工作;
(十六)负责全县农机企业和农机服务组织经营管理人员、操作人员的岗位教育培训工作;
(十七)完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
盘锦市大洼区农机事业管理总站
三、内设机构及工作职责
(一)综合办公室
负责文件收发、起草、送达、会务安排;
负责机要、保密工作;
负责全站上下级信息报导传递工作;
负责全站系统档案管理工作;
负责全站系统的政务、财务公开工作;
负责信访接待,调查、提出处理意见;
负责全站系统的离退休干部工作;
负责全站系统的劳资、人事、社保及统计报送工作;
负责破产企业的事后管理工作;
负责全站系统内的环境、安保管理工作;
负责上级交办的其他工作。
(二)管理股
贯彻国家和省市有关农机的法律法规,指导农机结构调整;
落实农机行业规范和技术标准;
指导全县农机管理服务体系建设及农业机械化生产;
指导农机科研,技术开发,推广应用工作,负责农机新技术、新机具、新成果的引进,鉴定与推广工作,指导行业对外技术交流和经济合作,负责农机科技进步奖组织申报工作;
编制农机行业职业技术教育培训计划并组织实施;
负责农机工程系列技术职称申报及管理工作;
负责农机化项目的申报、立项工作;
负责农业机械购置补贴和补贴机具的监管工作;
负责农机行业统计工作;
完成上级交办的其他工作。
(三)法规股工作职能
负责农机普法宣传工作;
负责农机行政执法工作;
负责农机安全生产及监督管理工作;
负责农机维修网点技术合格证审批工作;
负责全县农机修理工技术等级审批工作;
负责农机修理企业行业管理工作;
负责农用动力机械,上路车辆和这些操作人员的安全监理工作;
参与拟订农机行业的地方性法规规章;
第二部分盘锦市大洼区农机事业管理总站2016年度部门决算公开报表
(详见附表)
第三部分盘锦市大洼区农机事业管理总站2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计144.90万元,包括:
1.财政拨款收入144.90万元,其中:
公共预算财政拨款收入144.90万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计144.90万元,包括:
1.基本支出144.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出68.24万元,对个人和家庭的补助支出52.30万元,商品和服务支出21.46万元,其他资本性支出2.90万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余0万元
(四)决算收支增减情况变化
2016年收入总计144.90万元,2015年收入总计120.4万元,增加24.5万元,增加20%,增加原因:
在职及退休人员工资和工作经费的增加;
2016年支出总计144.90万元,2015年支出总计120.40万元,增24.5万元,增20%,增加原因:
对个人和家庭的补助支出和商品服务支出的增加。
。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区农机事业管理总站2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2016年度财政拨款支出144.90万元,其中:
基本支出144.90万元,项目支出0万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出144.90万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出49.86万元,农林水支出95.04万元,。
1.社会保障和就业支出49.86万元,包括:
(1)事业单位离退休49.86万元,主要是单位离退休人员退休费、取暖费等支出。
2.农林水事务支出95.04万元,包括:
(1)农业支出95.04万元,主要是单位运行费用支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元,其中:
公务用车购置及运行维护费3.97万元。
2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出1.97万元,主要原因是年初预算经费安排较少,而我单位下乡用车较多。
比2015年决算减少0.48万元,主要是公务用车改革后引起的运行费用降低。
1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.97万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.97万元。
2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出24.36万元,比2015年增加5.56万元,增长29.58%,主要原因是工资部分有所增长。
(二)政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,共有车辆1辆,其中:
副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我单位暂未开展预算绩效管理工作。
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):
反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休
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