海南省白沙黎族自治县金波乡社会事务服务中心度部门Word格式文档下载.docx

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（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收、支总计110.24万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少34.72万元，下降24%。

主要原因：

一是财政拨款收入减少；

二是一般公共服务支出减少。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计107.50万元，其中：

财政拨款收入90.38万元，占84%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入17.12万元，占16%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计95.35万元，其中：

基本支出95.35万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计93.13万元。

与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少51.81万元，下降35.75%。

一是财政拨款减少；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.30万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，财政拨款支出减少50.74万元，下降35.72%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出85.20万元，占93.32%；

节能环保（类）支出6.10万元，占6.68%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为90.38万元，支出决算为91.30万元，完成年初预算的101%。

其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.38万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的85%。

决算数小于预算数的主要原因是其他收入增多，所以减少财政拨款收入。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为71.77万元，完成年初预算的102.5%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员支出增加。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因：

（4）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为5万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的82%。

决算数大于预算数的主要原因是增加环卫经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出91.31万元，其中：

人员经费75.64万元，主要包括：

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费15.67万元，主要包括：

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度一致为0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算与2016年度一致为0万元。

（3）公务接待费支出0万元，其中：

外宾接待支出0万元。

2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。

2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.34万元，下降100%。

主要原因是厉行节约。

（8）预算绩效情况说明。

我中心未开展相关预算绩效自评工作。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度社会事务服务中心部门机关运行经费0万元（事业单位）。

2.政府采购支出情况。

2017年度社会事务服务中心部门政府采购支出总额0.65万元。

政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

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