IATF16949产品标识和可追溯性控制程序Word格式.docx
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IATF16949产品标识和可追溯性控制程序Word格式.docx
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按ISO9001标准制定
按ISO/TS16949标准修订
A/02
2011-9-19
符合公司组织架构
公司组织结构调整,部门名称修改。
A/03
2011-11-10
原版
细化追溯性编码
A/04
2012-3-5
变更工序编码原则
A/05
2012-8-15
增加PACK编码原则
删除以下表单
工序规格牌QF-QSP-014-05B
产品状态标示卡QF-QSP-014-07B
极片出货牌
(2)QF-QSP-014-010A
()标识卡QF-QSP-014-013A
仓库先进先出管制卡QF-QSP-014-018A
生产车间交接班记录QF-QSP-014-019A
老化标识卡QF-QSP-014-020A
预充标识卡QF-QSP-014-021A
分容标识卡QF-QSP-014-022A
化成标识卡QF-QSP-014-023A
老化明细表QF-QSP-014-024A
四线聚合物化成流程单QF-QSP-014-025A
四线预充后烘干记录表QF-QSP-014-026A
软包卷绕电芯标识卡QF-QSP-014-027A
软包卷绕线制片不良及停机统计表QF-QSP-014-028A
软包卷绕线卷绕不良及停机统计表QF-QSP-014-029A
软包卷绕线封装不良及停机统计表QF-QSP-014-030A
软包卷绕线注液不良及停机统计表QF-QSP-014-031A
聚合物叠片线正极冲切生产记录QF-QSP-014-036A
聚合物叠片线负极冲切生产记录QF-QSP-014-037A
A06
2012-9-3
增加5.13制程流程单颜色管制
增加5.3.7.3封装打码上缘信息
增加5.3.7.4样品喷码信息
A07
2012-12-4
符合公司原组织架构
添加表单存储区域
增加配组标识卡QF-QSP-014-047A
配组生产记录QF-QSP-014-048A
制片标识卡QF-QSP-014-049A
冲切生产记录QF-QSP-014-050A
DEGASS生产记录QF-QSP-014-051A
返修流程单QF-QSP-014-052A
切折烫记录表QF-QSP-014-053A
老化明细表QF-QSP-014-054A
删除软包卷绕线制片标识卡QF-QSP-014-043A
A/08
2014-01-21
符合组织架构;
明确职责与权限;
无主批次、辅批号、物料编码、进货编号的定义;
调整主体条款项;
无PACK部分;
定义批次、辅批号的编码规则,修改年份代码规则;
删减表格并调整内容;
优化流程单
1、删除下列表单
冲切标识卡QF-QSP-014-01A
叠片标识卡QF-QSP-014-02A
制袋标识卡QF-QSP-014-03A
电芯标识卡QF-QSP-014-08A
极片出货牌QF-QSP-014-09B
铝壳电芯产品流程纸QF-QSP-022-011A
铝壳电池产品流程纸QF-QSP-022-012A
电极极流程单(叠片适用)QF-QSP-014-014A
电极极流程单(卷绕适用)QF-QSP-014-015A
软包卷绕装配线生产流程单QF-QSP-014-016A
软包叠片电池生产流程单(4)QF-QSP-014-017A
软包卷绕线卷绕生产记录QF-QSP-014-032A
软包卷绕线制片生产记录QF-QSP-014-033A
软包卷绕线封装生产记录QF-QSP-014-034A
软包卷绕线注液生产记录QF-QSP-014-035A
聚合物叠片线制袋生产记录QF-QSP-014-038A
聚合物叠片线装配生产记录QF-QSP-014-039A
聚合物叠片线封装生产记录QF-QSP-014-040A
聚合物叠片线注液生产记录QF-QSP-014-041A
PACK电池组生产追踪记录表QF-QSP-014-042A
分切极片标示卡QF-QSP-014-045A
碾压极片标示卡QF-QSP-014-046A
配组生产记录QF-QSP-014-048A
制片标识卡QF-QSP-014-049
冲切生产记录QF-QSP-014-050A
《DEGASS生产记录》QF-QSP-014-051A
返修流程单QF-QSP-014-052A
《切折烫记录表》QF-QSP-014-053A
《老化明细表》QF-QSP-014-054A
2、增加
《____极分切/冲切至制片/叠片标示卡》QF-QSP-014-55A
《_____极制浆至模切流程单》QF-QSP-014-056A
《卷绕/叠片至注液流程单》QF-QSP-014-057A
《原材料检验登记表》QF-QSP-021-001A
《批次原材料使用登记表》QF-QSP-014-058A
《批次打码号段登记表》QF-QSP-014-059A
《出货信息登记表》QF-QSP-014-060A
《软包叠片至分容/分选流程单》QF-QSP-014-061A
《液态卷绕至配组流程单》QF-QSP-014-062A
《凝胶卷绕至配组流程单》QF-QSP-014-063A
3、增加主批次/辅批号/物料编码/进货编号的定义
4、调整主体条款项
5、修改板式和调整内容
6、增加PACK部分。
7、定义批次、辅批号的编码规则,修改年份代码规则;
8、增加制造Ⅲ\Ⅳ部
A/09
2014-3-12
主批次标识,日期代码用数字表示
依据TI-88临时文件:
主批次标识,日期代码用字母表示。
5.3.1.2条款
A/10
2014-5-14
/
1、主要材料增加正负极耳5.3.1.3
2、增加5.3.1.4部分无法结批或延批的处理
3、增加5.3.3品质单加盖___批次转入章
4、增加5.3.3.2涂布工序生成涂布辅批号,编号原则注解6.&
7.
5、细化5.3.7卷绕/叠片批次生产规则
6、增加何时何工序才可合批的规定
7、修改文件表单名称与附录一致
8、增加5.3.9.2部分
9、修改5.3.10、5.3.11
10、增加5.3.11.2
11、5.3.8.3备注的一一对应关系更改为对应关系。
12、增加和细化动力EV电芯追溯部分。
13、更改流程单色卡区分为流程单颜色区分。
14、增加动力EV电芯的DEGASS扫码和对应。
A/11
2014-6-12
删除
1、《液态卷绕至配组流程单》QF-QSP-014-062A
2、《凝胶卷绕至配组流程单》QF-QSP-014-063A
增加
1、《凝胶电池生产流程记录单-壳电阻返修》
QF-QSP-014-064A
2、《凝胶电池生产流程记录单-假封漏液批次挑选》
QF-QSP-014-065A
3、《凝胶电池生产流程记录单-外观返修&
返捡》
QF-QSP-014-067A
4、《凝胶电池生产流程记录单-厚度返修》
5、增加5.5.6动力EV汽车项目检讨过程标识与追溯的完整性、有效性,并进行改善。
6、增加动力不合格品的区别标识
7、《软包卷绕至配组流程单》更名为《凝胶电池生产流程记录单》
8、删除《配组标识卡》QF-QSP-014-047A
A/12
2014-7-5
无返修工序代码
1、增加返修工序代码:
工序代码:
装配(ZP)、预充(YC)、化成(HC)、分容(FR)、测电压内阻(DY)、侧厚度(HD)、壳电阻(DZ)、外观全检(WG)。
2、增加5.3.1.2的注解7规定
3、增加5.3.11.1记录编号编制规则的B)注解6IT凝胶电池化成分容连在一起按化成(HC)编制。
4、增加5.3.13批次追踪单的规定
5、增加《批次追踪单》QF-QSP-014-067A
B/00
2015-8-15
无保护板追溯码;
增加打吗号段区分个别返工类别;
修改5.3.8.4样品/实验品喷码信息
1、修改5.4.1LEV电池编号原则,增加保护板追溯
2、增加5.3.8.2,IT电芯喷码原则的注解6/7两条
3、增加对于在试验线和生产线混合制作的电池已入库方为标准,确定按照哪种方式执行。
5.3.8.4.1-3
4、增加底涂部分配料和涂布记录,5.3.2底涂部分。
5、增加5.3.3.2的注解7部分
6、5.3.7.6结余极片的处理
7、修改5.3.8.4样品/实验品喷码信息
B/01
2016-10-20
1、电芯批次的编码原则:
IT序号用1位阿拉伯数字表示,实验电池1为大写字母标识
2、动力EV电芯:
辅批号2位数字表示,每个主批次以正极片结批为准从01开始编制叠片序列号,过程实验批次从A1~A9、B1~B9等按顺序编制。
5.3.8.2封装工序设备号为喷码设备号简码
1、依据ECN-010-1148修订5.4.2EV电池编码原则中增加地区流水号+产线流水
2、因产量增加修改5.3.1.2批次的编码原则:
3.序号用1位大写字母标识,序号用1位阿拉伯数字1、2、3……表示,按当日配料顺序确定,以区别于大线批次
动力EV电芯:
A)辅批号有2位数字降为一位数字;
各产线按照实际情况以固定数量下转(即除辅批号结尾的尾数外每次下转数量相同)。
B)每个主批次以正极片结批为准从1开始编制叠片序列号。
C)过程实验批次按A、B、C……顺延编制。
3、增加EV电池包返修码表示
4、设备号简码位置更改为线体号,区分不同产线及代工厂
B/02
2016-12-10
1、3.1.1建立进货编号和供应商批号的对应关系,建电子档《原材料检验登记表》。
2、4.6进货编号:
材料在报检后,IQC按检验日期和检验批数生成的检验序列号,用于区分相同物料编号的不同批次,和供应商的批号可一一对应
3、5.1.2品质保证部IQC检验完成后,需在原材料外包装上张贴检验标签,溯源码标签包含物料编码和进货编号两部分,以便于识别和追溯。
4、5.1.3品质保证部IQC对来料进行登记,制作电子版《原材料检验登记表》,检验报告按月和进货编号存档保管,以备查阅。
1、修订3.1.1为,负责原材料批次的检验状态追溯及供应商来料检验报告归档。
2、删除4.6进货编号的定义,原4.7变更为4.6
3、修订3.1.5负责所有结批批次的流程单档案的归档,并转及时给企管管理。
4、增加3.1.6负责检查供应料报检物料批次与实际供应商来或批次是否相符。
5、增加3.2.4仓库报检时负责按照供应商批次进行报检,领料时按批次进行发料。
6、取消5.1.2溯源码标签要求,修改5.1.2为:
品质保证部IQC检验完成后,需在原材料外包装上张贴检验标签,检验标签包含物料检验状态和检验日期两部分,以便于识别和追溯。
7、删除5.1.3制作电子版《原材料检验登记表》要求,修改5.1.3为:
品质保证部
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- IATF16949 产品 标识 追溯 控制程序