ISO2内审检查表Word文件下载.docx
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程序文件是否为有效版本
外来文件(如标准)是否包括在控制范围之列
是否规定了文件的保管办法
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
是否规定了失效文件的处置、管理方法
所有文件标识是否明确
文件发布前是否得到授权人的批准
所有文件是否均注明制定或修订日期
文件修改后是否重新批准
识别文件现行修改状态的方法是否满足要求
使用处是否都使用适用文件的有效版本
文件的保管是否有效
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用
4.2.3记录控制
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
是否有保存期限的规定?
保存期限是否符合法规要求
是否对记录进行了清理,并列出了清单
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
记录是否填写正确、字迹清楚
储存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当
过期记录是否按要求进行处置
现行记录是否完整?
能否提供足够信息?
信息是否可靠、可见证
记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
员工在需要时能否从公司的记录/信息管理系统获取相应信息
5.1管理承诺
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
是否采取必要措施(包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式),确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到公司各级人员,并使各级人员在工作中严格遵守
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现
是否定期进行管理评审,确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
是否为每项活动提供充分的资源
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
食品安全方针是否经最高管理者批准
是否与公司在食品链中的作用相适应
是否符合与顾客商定的食品安全要求,符合法律法规的要求
是否有可测量目标来支持
是否与公司的其他方针一致
是否向全体员工传达了食品安全方针
询问员工,看员工是否了解食品安全方针
检查食品安全目标统计结果,确认方针是否得到实施
是否有定期评审食品安全方针的规定
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
是否对食品安全方针进行过修订
是否有评审、修订的依据
5.3食品安全管理体系策划
策划是否能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求,查相关证据
现有食品安全管理体系策划后形成了的文件是否足够和满足要求
食品安全目标是否实现(以此确认食品安全管理体系策划的有效性)
实施食品安全目标的资源是否充足如检验员内审员是否足够,设备、计量器具是否足够?
对与食品安全有关的人员是否进行了培训
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
文件的更改是否受控
5.4职责和权限
是否有清晰的公司结构图
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件
受审部门的职责是什么
是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题
公司是否指定了负责处理食品安全问题的人员?
是否明确了指定人员的职责和权限
该指定人员接到问题汇报后,是否适时采取了措施并记录了所采取的措施
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是否充分传达了
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系
各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系
5.5食品安全小组组长
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持负责
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
是否管理食品安全小组并领导其工作
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
5.6沟通
公司是否有沟通的程序?
程序中是否对沟通的方式、内容做了规定?
程序制定过程中是否听取了员工意见
是否与供方和分包商进行了沟通
是否与顾客或消费者进行了沟通?
沟通内容是否包括产品信息(包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书)、问询、合同或订单处理及其修改,以及包括抱怨的顾客反馈
是否与食品主管部门进行沟通
是否对公司食品安全有影响的相关方以及受公司食品安全影响的相关方进行交流
外部沟通是否能确保为公司的产品提供充分的食品安全方面的信息
当已知的食品安全危害是由食品链中的其他公司控制时,是否要求这些公司给本公司提供充分的食品安全危害方面的信息
沟通时是否做好了记录
是否通过外部沟通,获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通?
是否明确了这些人员的职责和权限?
外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
是否就影响食品安全的事项进行内部沟通
食品安全小组是否及时获得了变更的信息?
这些变更的信息是否包括但不限于以下方面:
产品或新产品
原料、辅料和服务
生产系统和设备
生产场所,设备位置,周边环境
清洁和卫生方案
包装、储存和分销系统
人员资格水平和(或)职责及权限分配
法律法规要求
与食品安全危害和控制措施有关的知识
公司遵守的顾客、行业和其他要求
食品安全小组是否在内部沟通中,扮演着关键的角色?
能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息
食品安全小组是否将变更的信息体现在食品安全管理体系的更新上
最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告,作为管理评审的输入
5.7应急准备和响应
公司、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确
可能发生的事故或紧急状态是否明确
以往是否发生过事故和紧急情况
事故或紧急情况产生的相关食品安全危害是否明确
是否有程序
程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容
是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策
针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用
上述对策是否经过论证
是否有明确的处置程序、方法、措施和公司领导,是否有明确的职责和资源保证,有无与相关部门联络的规定
是否演练过,查演练记录
是否根据演练结果对程序加以修改
是否对程序进行了评审和修订
是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订
是否对修订的程序进行评审、批准
5.8管理评审
评审时间间隔是否有规定
是否按照规定的时间进行管理评审
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门是否为管理评审提供了充分的资料
管理评审的输入是否包括下列内容
1管理评审跟踪措施的实施情况
2验证活动结果的分析情况
3可能影响食品安全的环境的变化情况,包括与公司食品安全和法律法规有关的发展变化
4紧急情况、事故和撤回的情况
5体系更新活动的评审结果
6对沟通活动(包括顾客反馈)的评价情况
7外部审核或检验的情况
8改进建议
是否就下列内容进行了评审:
1食品安全方针是否适宜?
食品安全方针实现程度如何?
是否需要更新食品安全目标
2现有食品安全危害分析是否适宜?
现行食品安全危害控制措施是否有效
3资源是否配置得当,能否满足实现食品安全方针和食品目标的要求
4公司结构、管理职能是否合适和协调?
活动及其相应文件是否需要修正
5自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况(含内部审核结果的分析);
自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况;
前次管理评审跟踪措施的实施情况
6食品安全状况;
紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况;
纠正和预防措施实施情况
7沟通的情况(含顾客的反馈情况)
8食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力
9外部审核或检验情况
10需要改进和加强的领域是什么
有无评审记录和形成的其他文件
“管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论
管理评审结论中是否有与以下方面有关的决定和措施:
1安全保证
2食品安全管理体系有效性的改进
3资源需求
4公司食品安全方针和相关目标的修订
⑤对不符合提出的纠正要求
对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证结果是否记录并报给最高管理者
6.1资源提供
公司是否规定了提供资源的途径
人员补充、设施、设备更新的方式是否得到规定
是否配备足够的资源,如人员、计量器具、设备
6.2人力资源
对人员的能力要求,是否包括对教育、培训、技能和经验的要求
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核?
人员的安排是否满足要求
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