物业管理预算范本1002文档格式.docx
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3.0附件2:
设备设施维保计划…………………………………-
4.0附件3:
外委工程计划………………………………………-
5.0附件4:
物料采购计划………………………………………-
6.0附件5:
往年度拖欠款回收计划………………………-
第二部分:
收支预算
1.0收支预算…………………………………………………-
职员薪酬预算………………………………………-
职员社会保险预算…………………………………-
公共资源成本预算…………………………………-
公共能耗预算………………………………………-
代收代付能耗费情况说明…………………………-
管理工作计划
序号
项目
责任人
完成时间
资金来源
预计所需费用(元)
备注
1
接管验收前期准备
罗军
2007.04
管理费
1000
2
成立接管验收小组
3
接管验收工作开始
2007.05
4
管理处机构人员配置
人力资源部
6
物质配置
行政部
开发商提供
97080
7
管理处各部门人员入场培训
2007.06
工会经费及教育经费费
3000
8
业主入伙氛围布置
社区文化活动费
9
业主入伙办理
物业管理费
2000
10
管理处各部门正常运作
工资福利费
11
中秋(元旦÷
国庆)业主节日活动
2007.10
12
13
14
15
注:
保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。
人力资源配置计划(附件1)
职位
岗位职责
编制(人)
总编制(人)
经理
行政组
厨师
客户服
务中心
经理助理
客户助理
护卫组
护卫主管
护卫
工程组
技工领班
技工
保洁组
19
设备设施维保计划(附件2,设施设备分包的管理处可由分包方提供)
玺印上院管理处因处免费保养期,无此项
设备编号
设备名称
保养人
保养周期
保养时间
5
保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费,一般性材料费用在物料采购计划中产生。
外委工程计划(附件3)
项目内容
预算金额
实施时间
保洁
62000
2007.08
该费用为12个月总费用
绿化
施工维护期
电梯
开发商免费保养期内
消防
16
17
18
20
21
22
23
合计
物料采购计划(附件4:
办公类)
按照合同,该部分采购由开发商提供
编号
物料名称
规格
单位
全年用量
单价
金额
办公桌椅
350
700
客服中心配置
5000
复印机
8000
电脑(台式)
4000
12000
激光打印机
塑封机
300
保险柜
1500
传真机
组合资料档案柜
1800
员工铁架床
150
2700
床上生活用品
240
4080
储物柜
100
1700
容积式电动热水器
500
立式空调
VI标志
10000
台式空调
入伙资料
小计
65780
保安类)
对讲机
手电筒及雨具
80
800
消防斧、锹、桶、钩
200
消防带、绳
450
头盔
60
11750
清洁类)
玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购
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