质量 环境 职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表.docx
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质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
质量●环境●职业健康安全一体化管理体系
(QEOHSMS)
检查表
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:
最高管理层时间:
年月日编号:
序号
一体化管理体系过程
QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
1
4.14.14.1
●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996
GB/T28001-2001三个标准要求建立管
理体系;
●管理体系的范围是否明确,删减理由
是否充分,并符合规定要求;
●过程是否已被识别并适当规定,职责
是否已被分配、程序是否得到实施和保
持,过程是否有效;
●公司对外包过程是否进行了识别和
控制。
(1)有一套完整的管理体系文件;
(2)删减的过程及证明;
(3)文件中对体系的过程和产品实现
过程(包括运作过程)的描述;
(4)手册中对涉及的过程运作的要求
和相关程序文件;
(5)依据的法律法规和相关要求;
(6)纠正和预防措施的运作程序是否
有;
(7)对体系过程的监视和测量;
(8)公司的外包过程在体系文件中是
否明确了管理。
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
2
4.2.14.4.44.4.4
●形成文件的方针、目标和管理手册;
●标准所要求建立的程序文件及相关
文件;
●按标准要求规定了体系的适用范围,
对其核心要素(过程)及相互关系进行
了描述;
(1)QEOHSMS手册,包括形成文件
的QEOHS方针、目标;
(2)程序文件、作业指导书、相关的
法律法规;
(3)文件和标准要求的记录均有;
(4)规定相关文件的查询方式和路径。
Y
Y
Y
Y
内审组长:
内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:
时间:
年月日编号:
序号
一体化管理体系过程
QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
●标准所要求的记录;
●相关文件的查询路径。
3
4.2.24.4.44.4.4
●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996
和GB/T28001-2001编制和保持质量手
册。
参照上述证据
Y
4
5.14.24.2
●公司的最高管理者应提供一体化管
理体系建立实施并持续有效性的承诺
的证据;
●承诺是否在对顾客、员工、社会三方
面予以体现;
●是否进行了定期评审。
(1)文件化的QEOHS方针和目标内
容;
(2)法律、法规培训实证;
(3)管理评审资料。
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Y
Y
5
5.24.3.14.3.1
4.3.24.3.2
●是否对顾客的要求、环境因素和重大
危险源进行了识别;
●是否建立了相应的程序文件予以支
持。
(1)增强顾客满意的证据;
(2)相应的程序;
(3)重要环境因素清单;
(4)重大危险清单及控制计划。
Y
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Y
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内审组长:
内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:
最高管理层时间:
年月日编号:
序号
一体化管理体系过程
QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
6
5.34.24.2
●QEOHS方针是否包含了满足顾客要
求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法
规和持续改进的承诺;
●是否对QEOHS方针的适宜性进行了
评审。
(1)有符合标准要求并经公司总经理
批准的方针;
(2)问及的部门负责人和员工能结合
本职工作对方针的理解;
(3)有定期评审的记录。
Y
Y
Y
7
5.4.14.3.34.3.3
●是否在相关职能和层次上建立了
QEOHS目标和指标;
●所建立的目标、指标是否充分考虑了
满足产品和有关法律法规的要求;
●目标、指标是否可测,与公司的
QEOHS方针相一致。
(1)QEOHS目标、目标分解的证据;
(2)相关职能、层次经主管领导批准,
符合标准要求和公司实际情况的目标
和指标。
Y
Y
8
5.4.24.3.34.3.4
●是否对管理体系进行了策划,内容
是否满足标准要求;
●有无目标、指标管理方案;
●有否定期评审,必要时的修订记录。
(1)对体系文件策划结果评价证据;
(2)符合标准要求的管理方案;
(3)方案的评审、修订记录。
Y
Y
Y
内审组长:
内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:
最高管理层时间:
年月日编号:
序号
一体化管理体系过程
QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
9
5.5.14.4.14.4.1
●最高管理者是否确保公司内的职责
权限得到规定和沟通;
●公司内各职能部门、各层次人员的
职责是如何规定的,是否适当;
●职责的沟通是如何进行的,方式是
什么。
(1)职责权限的规定;
(2)各职能部门的职责;
(3)相关职能人员的安全生产责任制;
(4)沟通的证据。
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Y
Y
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10
5.5.24.4.14.4.1
●公司最高管理者是否指定了管理者
代表,并规定了相关的职责权限;
●管理者代表是否按标准规定要求履
行其职责和权限。
(1)管理者代表任命书;
(2)管理者代表职责规定;
(3)管理者代表开展体系管理工作的
证据。
Y
Y
Y
11
5.5.34.4.34.4.3
●最高管理者是否确保在公司内建立
适当的沟通方式和沟通过程;
●是否建立了相应的程序,以确保员工
和相关方对环境信息、职业健康安全信
息的了解和交流。
(1)企业内部沟通方式的例证;
(2)符合标准规定的程序;
(3)信息交流资料及有关证据。
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内审组长:
内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:
最高管理层时间:
年月日编号:
序号
一体化管理体系过程
QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
12
5.6.14.64.6
5.6.2
5.6.3
●最高管理者是否按规定定期主持进
行了管理评审,以确保QEOHSMS持
续的适宜性、充分性和有效性;
●管理评审的输入是否满足规定要求;
●管理评审的输出能否满足规定要求。
(1)管理评审计划;
(2)管理评审报告;
(3)管理评审决议实施记录及跟踪验
证报告;
(4)管理评审的相关记录。
Y
Y
Y
Y
13
6.14.4.14.4.1
●实施、保持QEOHS管理体系,并持
续改进其有效性所需的资源;
●对从事质量、环境和职业健康安全的
工作人员是否规定了职责、权限,能否
胜任;
(1)体系运行的人力资源及资金保障
证据;
(2)职能分配表;
(3)各级人员的安全生产责任制。
Y
Y
Y
14
8.14.5.14.5.1
●对监视、测量、分析和改进过程进行
策划,并按要求实施;
●建立并保持一套文件支持的程序,对
质量、环境、职业健康安全绩效进行监
视和测量,并满足规定要求。
(1)满足要求的策划文件;
(2)环境业绩报告;
(3)有关环境的检测记录及报告;
(4)重大危险源控制绩效记录及有
关职业健康安全的监测检查记录。
Y
Y
Y
Y
内审组长:
内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:
最高管理层时间:
年月日编号:
序号
一体化管理体系过程
QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
15
8.5.14.3.34.3.4
●利用QEOHS方针、目标、内、外审
结果、数据分析、纠正和预防措施、管
理评审来持续改进QEOHSMS的有效
性;
●有文件化的环境、职业健康安全目标
指标管理方案,并规定了有关要求。
(1)证实持续改进的资料;
(2)符合标准要求的管理方案;
(3)环境、职业健康安全管理方案的
定期评审记录。
Y
Y
Y
16
●是否发生顾客、相关方严重投诉
(1)是否发生顾客、相关方严重投诉。
Y
未发生严重投诉
17
1.2
●删减合理性
(1)过程有无删减;如有删减,其删减是否合理。
Y
过程无删减
18
●是否发生重大质量、环境、职业健康安全事故
(1)是否发生重大质量事故
(2)是否发生重大环境、职业健康安全事故
Y
无事故、无严重污染
19
●法律法规遵守
(1)是否遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规
Y
内审组长:
内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:
人事部时间:
年月日编号:
序号
一体化管理体系过程
QMSEMSOMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
1
4.2.34.4.54.4.5
4.3.24.3.2
●建立并保持形成文件的程序,以满足
控制三个标准所要求的文件;
●对文件的发放、使用等进行规定和控
制;
●文件的受控是否满足要求,应获得文
件的场所是否得到了现行有效文件;
●建立了适用的法律法规和其他要求清单,并对应收集了文件。
(1)建立了满足要求的程序;
(2)部门受控文件清单(抽查文本予
以对应);
(3)抽查文件是否为现行有效版本;
(4)对文件的发放、使用等按程序文
件规定控制。
(5)适用的法律法规和其他要求清单,对应的文件
Y
Y
Y
Y
N
不能提供《适用的法律法规和其他要求清单》
一般
2
4.2.44.5.44.5.3
●是否建立和保持了满足三个标准要
求的程序;
●标准所要求的记录;
●是否按规定的标识、贮存、保护检索、
保存期限和处置要求进行了控制。
(1)建立了满足要求的程序;
(2)相关记录清单;
(3)记录按规定的标识、贮存、保护、
检索、保存期限和处置的规定要求进
行控制。
Y
Y
Y
3
5.24.3.14.3.1
4.3.24.3.2
●是否对环境因素和重大危险源进行
了识别;
●是否建立了相应的程序文件予以支
持。
(1)建立了满足要求的的程序;
(2)重要环境因素清单;
(3)重大危险清单及控制计划;
(4)本部门适用的法律法规清单。
Y
Y
Y
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内审组长:
内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:
人事部时间:
年月日编号:
序号
一体化管理体系过程
QMSEMSOMS
审核要点
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- 质量 环境 职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表 职业 健康 安全 一体化 管理体系 内部 审核 检查表
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