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三.出差借款及报销:
1.员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同意后,到财务部填写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2.业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的招待费一律不予报销。
3.部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部4.所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。
借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案,否则将按逾期未结账予以处罚。
6.员工借款应专款专用,一般情况下,第一笔借款未结清或未归还之前,不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。
7.预计借款超过一千元的个人,需提前一天通知财务部备款,否则不保证有足够的现金余额支付四、报销范围一)。
差旅费1.差旅费是指员工因公外出到成都五城区以外,在出差期间发生的公杂费(交通补助、通讯补助、伙食补助)和住宿费、城市间交通费。
2.实际出差天数按出差返回日期减去出差起程日期加一天计算天数;
出差当日发车时间晚于中午11点,公杂费按0.5天计算;
返回当日到达成都市区时间早于下午3点,公杂费按0.5天计算;
上述二种出差情形当日需到公司考勤。
3、公司统一制定差旅费报销标准,各项费用在标准内据实报销,超标部分由个人承担。
(1)城市间交通费:
①出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的,按车票据实报销乘坐飞机必须由总经理审批同意,机票费、机场建设费、航空保险费。
②陪同公司总经理出差的随行人员,其往返交通费据实报销。
(2)住宿费①出差人员发生的住宿费,分级别按公司规定的标准内据实全额报销。
②确因工作原因需要超标住宿的,必须事前报总经理批准并向财务部备案,否则按出差标准报销。
(3)公杂费公杂费是指市内交通补助、通讯补助和伙食补助,根据补助标准和实际出差天数计算,由财务部在报销时一并支付(凭票报销)。
出差期间若发生招待费,按招待次数,正式员工每次扣除补助费10元,试用员工每次扣5元。
4、员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培训等团体活动,已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的,凭学习或会议通知,按实际发生费用报销,不再报销其他出差补助。
如未统一安排食宿,则按出差标准报销。
5.员工到外地进行商务活动和技术服务,由接待单位提供免费食宿,按实际发生费用报销,不再报销其他出差补助。
二)、业务招待费1、各部门应严格控制业务招待费的开支,超预算支出一律不予报销。
2、员工发生业务招待费,实行单笔大额费用事前申报制度。
按单笔业务招待费预计发生金额,事前必须向相关主管申报。
凡未事前申报的,主管应拒绝签批。
(1)销售人员单笔支出小于500元时,需向部门经理事前申报,并向财务部备案
(2)销售人员单笔支出大于500元时,需向总经理事前申报,并向财务部备案(3)员工出差途中确需临时增加业务招待费支出,可由本人通过短信或电话方式请示总经理批准,事后向总经理补办签字手续。
(4)员工一旦发生该费用未事先申请,先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效,财务部有权将其报销凭证退回,由经办人自行负担。
五、报销票据规范要求1、票据的合法性要求
(1)交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票(由各级地方税务局监制),或专用收据(由各级财政部门监制)报销,在票面上必须加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。
(2)对于某些特殊费用,若无法取得发票,在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。
(3)无论何种形式的原始单据,其基本要素必须完整,包括:
原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等,如以上要素不齐全或不清楚,财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件,否则不予审批。
2、票据的粘贴和报销单的填写
(1)报销人应在每张票据背面用钢笔或签字笔(不得用圆珠笔或铅笔)签上中文全名,注明费用实际发生日期。
原始单据要求粘贴整齐、规范。
单据较多时,同类票据粘贴在同一张原始凭证粘贴单上,不能用订书机装订或用胶带粘贴。
小型凭证应由下到上或由左到右依次摆开均匀粘贴,较大的票据粘贴后不能超过粘贴单的长度和宽度,票据本身长度、宽度超过粘贴单的,应折叠后粘贴。
(2)报销单应按财务部的规定格式填写完整,如实填报费用项目、票据张数、申报金额。
申报金额要写合计数,注意字迹清晰、金额不能涂改。
六、出差补助报销标准表如附表:
七、附则1、本制度从起执行。
2、本制度解释权属公司行政部。
行政部附表:
出差报销标准明细表适合中小企业的员工管理制度适合中小企业的员工管理制度牛津管理评论-讯员工管理,一直是一个令企业管理者头疼的问题。
管理,需要多方面的配合,多管齐下,才能有明显的效果。
这里是小企业的员工管理制度。
第一章入职指引第一节入职与试用一、用人原则:
重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件:
合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
三、入职第二节考勤管理一、工作时间公司每周工作五天半,员工每日正常工作时间为7.5小时。
其中:
周一至周五:
上午:
8:
30-12:
00下午:
13:
30-17:
30为工作时间12:
00-13:
30为午餐休息周六:
00为工作时间实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。
二、考勤1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工
(1)迟到或早退30分钟以内者,每次扣发薪金10元。
30分钟以上1小时以内者,每次扣发薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。
(2)月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。
旷工一次扣发一天双倍薪金。
年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假
(1)病假a、员工病假须于上班开始的前30分钟内,即8:
30-9:
00致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
b、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。
(2)事假:
紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。
事假期间不计发工资。
4、出差
(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否则按事假进行考勤。
(2)出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。
5、请假出差批准权限:
三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上级审批,十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批,子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6、加班
(1)加班应填写《加班单》,经部门负责人批准后报人事部门备案,否则不计加班费。
加班工时以考勤打卡时间为准,统一以《劳动合同》约定标准为基数,以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算:
工作日加班费=加班天数×
基数×
150%休息日加班费=加班天数×
200%法定节日加班费=加班天数×
300%(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。
(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。
(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
7、考勤记录及检查
(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报,经部门领导审核后,报人事部门汇总,并对考勤准确性负责。
(2)人事部门对公司考勤行使检查权,各部门领导对本部门行使检查权。
检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。
(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现,给予100元以上罚款,情节严重者作辞退处理。
第四节人事异动一、调动管理1、由调入部门填写《员工内部调动通知单》,由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准,部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。
2、批准后,人事部门应提前以书面形式通知本人,并以人事变动发文通报。
3、普通员工须在三天之内,部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
4、员工本人应于指定日期履任新职,人事部门将相关文件存档备查,并于信息管理系统中进行信息置换。
5、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责,对其进行人事考核,评价员工的异动结果。
二、辞职管理1、公司员工因故辞职时,本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》,经批准后转送人事部门审核,高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
2、收到员工辞职申请报告后,人事部门负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
3、员工填写《离职手续办理清单》,办理工作移交和财产清还手续。
4、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。
5、员工到财务部办理相关手续,领取薪金。
6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。
三、辞退管理1、见本手册第一章第二节六.1及六2.2、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总裁批准。
3、人事部门提前一
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