某单位三年滚动发展计划概论DOC 34页Word文档格式.docx
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包括产品的市场容量、市场年需求量、市场总价值、市场平均价格等、市场毛利率等。
趋势分析(包括近三年的情况)。
第三章竞争对手分析
一、行业竞争对手概述
行业竞争格局,竞争对手分类。
二、与国内主要竞争对手的比较(最近的完整年度数据)
该产品主要生产企业名单、企业年生产能力、企业现阶段技术情况及来源、企业市场占有率、企业资产规模、企业性质(国营/民营/合资/外资)等。
文字描述与下表结合,分析主要竞争对手情况。
序号
评价指标
行业
企业情况
竞争对手一
竞争对手二
竞争对手三
...
1
总人数(人)
/
2
年产量()
3
人均年产量(/人/年)
4
生产能力(万)
5
销售收入(亿元)
6
同比增长率(%)
7
人均销售收入(万元)
8
利润总额(亿元)
9
人均利润(万元)
10
销售利润率(%)
11
行业排名
12
研发费用(亿元)
13
研发与收入比率(%)
(部分评价指标根据企业情况修改)
第四章企业面临的机会与威胁
企业通过总结各方面因素的分析,给出企业发展的机会和威胁所在。
一、机会
二、威胁
第二部分企业现状分析
第一章企业基本情况
一、企业发展大事记
年月
重要事件简要描述
二、过去五年生产经营情况
(一)20XX-20XX年经营情况概述
(单位:
万元,%)
指标名称
20XX年
工业总产值
增加值
销售收入
收入增长速度
净利润
总资产
净资产
三、组织机构状况
图表+文字(文字简要介绍主要机构和公司的情况)
(一)组织机构图
(二)二级公司及主要控股公司
二级及主要控股公司
名称
地域或城市
(万元)
利润总额
控股比重
(%)
在职人员
(万人)
合计
——
四、企业产品现状
单位:
……
业务
种类
数量
增长%
收入
小计
五、业务结构
业务结构分析(以上一年度数据为基础)。
万元、%
主营业务
主营业务收入
占总收入比例
占总利润比例
经营净现金流
第二章公司财务状况分析
一、最近五年财务状况
万元,%
项目
数值
一、主营业务收入
减:
主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:
其他业务利润
营业费用
管理费用
其中:
研发投入费用
财务费用
三、营业利润
投资收益
补贴收入
营业外收入
营业外支出
四、利润总额
所得税
少数股东权益
五、净利润
六、其它指标
工业总产值
工业增加值
总资产
净资产
二、整体财务现状分析
请用表格与图形结合说明。
(一)财务效益状况(最近五年)
指标项目
净资产收益率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
成本费用利润率(%)
盈余现金保障倍数
资本保值增值率(%)
(二)资产营运能力状况(最近五年)
指标
总资产周转率(次)
流动资产周转率(次)
存货周转率(次)
应收账款周转率(次)
(三)发展能力状况(最近五年)
销售增长率(%)
资本积累率(%)
三年资本平均增长率(%)
三年销售平均增长率(%)
技术投入比率(%)
(四)偿债能力状况(最近五年)
资产负债率(%)
现金流动负债比率(%)
速动比率(%)
已获利息倍数
三、业务板块财务现状
(一)业务盈利能力评估
资产结构
业务增长率
盈利能力
国际化
固定资产/总资产
(应收帐款+库存)/总资产
利润
毛利率
销售
净利率
出口/总收入
(二)业务运营能力评估
%
营运能力
投资能力
融资能力
总资产周转率
流动资产周转率
长期投资/净资产
资产负债率
潜在融资能力
四、财务管理状况
1、会计核算:
包括财务组织结构/会计核算手段等
2、资金管理(注:
资金管理制度建设、状况或存在问题等)
3、成本控制(注:
成本控制制度建设、状况或存在问题等)
4、财务监控(注:
财务监控制度建设、状况或存在问题等)
第三章人力资源状况
一、人力资源状况(上一年年底数据为准)
(一)员工总体情况:
人力资源现状
学历分布
职称分布
本科
大专
中专以下
高级
中级
初级
全员
分厂1
分厂2
分厂3
人力资源岗位结构
生产工人
技术人员
销售人员
管理人员
辅助人员
其它
(二)中层及以上管理人员情况
项目
人数
学历
职称
年龄
政治面貌
厂干
中干
中
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