四川简阳供销合作社联合社Word格式文档下载.docx

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（7）指导全市供销社行业的精神文明建设和党风廉政建设，负责全市供销社系统职工教育和干部培训，组织监督平安生产、环境爱惜等技术标准的实施。

（8）完成市委、市政府和上级交办的其他工作及任务。

（二）2016年重点工作完成情形。

二、部门概况

简阳市供销合作社联合社是简阳市人民政府直属的全额拨款的事业单位。

无下属二级，其中参照公事员法治理的事业单位1个。

三、收支决算整体情形

2016年决算今年收入合计万元，其中：

财政拨款收入万元，占100%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（饼状图）

2016年决算今年支出合计万元，其中：

大体支出万元，占%；

项目支出16万元，占%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情形

简阳市供销合作社联合社2016年度财政拨款收支总决算万元。

与2021年相较，财政拨款收、支共计各减少3万元，下降1%。

（柱状图）

五、一样公共预算财政拨款支出决算情形

（一）一样公共预算财政拨款支出决算整体情形

简阳市供销合作联合社2016年度一样公共预算财政拨款支出万元，占今年支出合计的94%。

与2021年相较，一样公共预算财政拨款减少3万元，下降1%。

（二）一样公共预算财政拨款支出决算结构情形

简阳市供销合作联合社2016年一样公共预算财政拨款支出万元，要紧用于以下方面:

一样公共效劳支出0万元，占0%；

教育支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出万元，占%；

医疗卫生支出万元，占%；

住房保障支出万元，占%；

商业效劳业支出万元，占%。

（三）一样公共预算财政拨款支出决算具体情形

1.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:

2016年决算数万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:

　　3.医疗卫生与打算生育210（类）005（款）02（项）:

2016年决算数为万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与打算生育210（类）005（款）99（项）:

2016年决算数为万元，完成预算100%

5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:

6.商业效劳业支出216（类）02（款）01（项）:

2016年决算数为万元，完成预算107%，决算数大于预算数的要紧缘故大体工资、津补助、奖金年中调整。

7.商业效劳业支出216（类）02（款）99（项）:

2016年决算数为16万元，完成预算44%，决算数小于预算数是徐庆辉医治费剩余20万元。

六、一样公共预算财政拨款大体支出决算情形

简阳市供销合作联合社2016年一样公共预算财政拨款大体支出万元，其中：

人员经费万元，要紧包括：

大体工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位大体养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和效劳支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情形

（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情形说明

简阳市供销合作联合社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元，完成预算100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；

公事用车购买及运行保护费支出决算万元，完成预算100%；

公事接待费支出决算为万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的要紧缘故是操纵支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少万元，下降21%，其中：

公事接待费支出决算减少万元，下降21%。

增减变更的要紧缘故操纵公事接待人数和次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情形说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公事用车购买及运行保护费支出决算万元，占%；

公事接待费支出决算万元，占%。

具体情形如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公事用车购买及运行保护费

2016年公事用车购买及运行保护费万元,其中：

公事用车购买支出0万元。

全年按规定更新购买公事用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公事用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公事用车运行保护费支出万元。

要紧用于信访维稳、扶贫攻坚等所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等支出。

3.公事接待费

2016年公事接待费万元。

要紧用于执行公事、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公事接待14批次，190人，共计支出万元，具体内容包括：

…（接待具体项目、金额）。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情形

简阳市供销合作联合社2016年利用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情形说明

（一）机关运行经费支出情形

2016年度，简阳市供销合作联合社机关运行经费支出万元，比2021年减少万元，下降%（或与2021年决算数持平）。

（二）政府采购支出情形

2016年度，简阳市供销合作联合社采购支出总额**万元，其中：

政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购效劳支出0万元。

要紧用于改换办公设备。

（三）国有资产占有利用情形

截至2016年12月31日，简阳市供销合作联合社公有车辆1辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一样公事用车1辆；

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情形

依照预算绩效治理要求，本部门对2016年一样公共预算项目支出开展了绩效目标治理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金36万元，覆盖率达到100%。

十、名词说明

1.财政拨款收入：

指省级财政昔时拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补今年度收支缺口的资金。

6.年初结转和节余：

指以前年度尚未完成、结转到今年按有关规定继续利用的资金。

7.一样公共效劳（类）…（款）…（项）：

指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：

9.科学技术（类）…（款）…（项）：

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

12.节余分派：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，和建设单位按规定应交回的大体建设完工项目节余资金。

13.年末结转和节余：

指今年度或以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施，需延迟到以后年度按有关规定继续利用的资金。

14.大体支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入省级财政预决算治理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公事用车购买及运行费和公事接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公事用车购买及运行费反映单位公事用车车辆购买支出（含车辆购买税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出；

公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公事员法治理的事业单位）运行用于购买货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一样设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。