供应商现场审核程序Word格式.docx

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d、检验治理

e、改良治理

审核中发觉不符合项，要求供给商整改的，由审核员当场向供给商开出《不符合项汇报》〔附表5.〕，提出整改要求。

3.3编制审核汇报

3.3.1根据得分率K值对该供给商本次现场审核予以定级并填写附表4《供给商现场审核汇报》，报领导审批。

A级：

K≥90%

B级：

90%＞K≥80%

C级：

80%＞K≥60%

D级：

60%＞K

此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

评定等级

参照条件

A

生产件批准可为“完全批准〞，并可作为增加配套份额的首选

B

生产件批准可为“完全批准〞，并可正常批量供货

C

生产件批准可为“临时批准〞，要进行整改，整改期间可限时限量发货

D

生产件批准只能为“拒收〞状态，要进行整改，得到批准前方可供货

3.3.2将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。

3.3.3将《供给商现场审核汇报》连同相关记录交质检部存入供给商档案。

4现场评审标准

4.1供货过程中，发觉供给商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；

4.2对暂停采购的供给商，采购主办发出《供给商整改单》通知其按公司要求进行整改。

针对供给商提出的改正和预防措施，结合供给商实际整改结果，进行现场审核；

4.3供给商如未以及时到位提供货物、效劳，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；

4.4品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发觉3次，公司将到供方处进行现场评审；

4.5

5、表单和记录

附表1.供给商审核方案

附表2.供给商现场审核任务书

附表3.供给商现场审核表

附表4.供给商现场审核汇报

附表5.不符合项汇报

.

附表1.供给商审核方案

福建莱克石化

序号

供给商名

审核目的与范围

责任人

日期

附表2供给商现场审核任务书

受审核方

审核时间

为我公司

配套产品

零件编号

零件名称

审核目的

审核范围

审核小组成员

组长

审

核

内

容

分

工

组长

产品部

质保部

采购部

部

部

附表3

福建莱克石化支持文件

供方现场评审表

记录编号：

LK/QEP-26-07

版本/状态

A/0

供方名称

地址

法人代表

企业性质

联系人

联系电话

注册资金〔万元〕

职工人数

占地面积

m2

考核时间

接待人

提供产品名称：

考核结论：

考核人（签名）

供方单位公章

供方代表〔签名〕

联系人:

联系:

:

评审工程

得分

记录

质量治理

生产仓库治理

4.生产方案或进度操纵是否能满足100%交货要求

5.生产现场是否清洁？

员工平安是否能得到保证

9.仓库是否认期进行盘点，帐卡物是否相符

10.产品包装规定是否已制，包装防护是否能满足要求

设备工装治理

检验治理

改进管理

1.重大产品或过程不合格是否为采取了改正措施

2.顾客投诉是否采取了改正措施并通知顾客

3.顾客退货产品是否进行了检验、分析并采取了改正措施

4.是否认期进行内审、内审不符合项是否采取了改正措施

5.是否认期进行治理评审，评审的结果是否予以实施

6.是否对产品和过程进行了统计分析

7.是否进行顾客中意度测量并进行分析

8.顾客中意度和供方质量绩效数据是否进行了分析

9.数据分析结果是否提出改良并实施

评分规则：

每个提问总计10分，评分规则如下表：

提问内容

在文件中有否完整地予以规定

有

否

有/否

在实施中是否证明有效

是

大局部*

分数

10

8

6

4

*所谓“大局部〞，应理解为全部适宜的要求在约3/4以上的全部重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。

·

评分：

10分：

在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。

8分：

在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。

6分：

在质量体系中完整地予以规定，在实施中大局部证明有效。

4分：

在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大局部证明有效。

0分：

证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。

注：

·

暂不适用的提问是得分栏用“N/A〞标记。

·

得分在6分或以下的工程应开出《不合格汇报》要求供方整改。

总符合率={〔每项得分之和〕÷

〔10×

评审项数〕}×

100%

评审结果:

总符合率80%以下为不合格；

总得分

总评审工程

符合率

评审结果

评审小组签名：

评审日期：

年月日

审核情况概述：

严峻不符合项

一般不符合项

得分率K

审核人员

审核组长

受审核方人员

审批意见

附表5不符合项汇报

审核过程名称

供给商名称

不符合事实描述：

上述状况不符合长丰公司文件条款的要求

不符合类型

□一般不符合项□严峻不符合项

整改要求

于年月日完成，并将相关资料提交莱克公司质检部

审核员签名

供给商签名

供

应

商

填

写

不符合原因分析：

责任人：

日期：

改正/预防措施：

措施完成情况：

责任人：

效果确认意见：

审核人：