手机项目规划方案及可行性分析.docx
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手机项目规划方案及可行性分析
手机项目规划方案及可行性分析
一、手机项目背景
以高端装备、短板装备和智能装备为切入点,狠抓关键核心技术攻关;二是强基础。
深入实施工业强基工程,开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划;三是抓示范。
扎实推进“中国制造2025”试点示范城市(群)和智能制造示范区建设;四是促融合。
深入实施智能制造工程,分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设;五是提质量。
深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程,开展优质制造行动,建立优质制造标准体系;六是育人才。
深化产教融合,健全多层次人才培养体系,优化制造业人才供给结构;七是优环境,大力推进简政放权,深化“放管服”改革。
二、项目名称及承办单位
(一)项目名称
项目名称:
手机生产制造项目。
(二)项目承办单位
承办单位名称:
贵阳某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在贵阳某工业园。
(二)项目建设地概况
贵阳,简称“筑”,贵州省省会,贵州省的政治、经济、文化和金融中心。
我国西南地区重要的中心城市,国家区域中心城市,全国重要的生态休闲度假旅游城市,中国大陆与东协经济体贸易合作的关键通道,全国综合性铁路枢纽。
境内贵山之南而得名,已有400多年历史,古代贵阳盛产竹子,以制作乐器“筑”而闻名。
贵阳是一座“山中有城,城中有山,绿带环绕,森林围城,城在林中,林在城中”的具有高原特色的现代化都市,中国首个国家森林城市、循环经济试点城市。
以温度适宜、湿度适中、风速有利、紫外线辐射低、空气清洁、水质优良、海拔适宜、夏季低耗能等气候优势,荣登“中国十大避暑旅游城市”榜首,被中国气象学会授予“中国避暑之都”称号。
贵阳是国家级大数据产业发展集聚区,国家级数据存储灾备基地和国家级云计算应用基地,全国领先的大数据技术创新与应用服务示范基地和产业集聚发展的“中国数谷”,全国首个全域公共免费WiFi城市、全球首个块上集聚的大数据公共平台、全国重要的呼叫中心与服务外包集聚区、全国首个大数据交易中心、全国重要的数据中心集聚区。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在贵阳某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积60003.32平方米(折合约89.96亩),净用地面积60003.32平方米(红线范围折合约89.96亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照手机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合手机制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.81%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度170.41万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
围绕结构调整与转型升级这一主线,支持企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料,加大技术改造和提升工业技术水平,促进产业提质增效取得积极成效。
一方面,重点行业先进产能比重快速提高,智能制造、高速轨道交通、海洋工程等高端装备制造业产值占装备制造业比重超过10%,海洋工程装备接单量占世界市场份额29.5%,新型干法水泥生产线占海外市场的份额达到40%,国产品牌智能手机的国内市场占有率超过70%。
另一方面,淘汰落后产能取得积极进展,电力、煤炭、炼铁、炼钢等21个行业均完成了2013年淘汰落后产能目标任务,全国共淘汰电力落后产能544万千瓦、煤炭14578万吨、炼铁618万吨、炼钢884万吨。
(二)战略性新兴产业发展规划
坚持开放融合。
开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。
要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。
(三)经济新常态
“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。
从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积60003.32平方米,建筑物基底占地面积34687.92平方米,总建筑面积97205.38平方米,其中:
规划建设主体工程70698.93平方米,根据测算:
计容建筑面积97205.38平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积60003.32平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计188台(套),设备购置费4618.83万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1254419.62千瓦?
时,折合154.17吨标准煤。
2、根据测算年总用水量15219.68立方米,折合1.30吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“手机生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1254419.62千瓦?
时,年总用水量15219.68立方米,项目年综合总耗能量155.47吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量54.62吨标准煤/年,项目总节能率27.35%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
梳理绿色发展和绿色经济的发展历程,联合国有关机构起到了关键的、不可替代的作用。
早在20世纪90年代初,全球学术界针对绿色经济开展了大量基础理论研究,经过20多年的发展,这一概念和理论才引起国际社会的广泛关注。
联合国在其会议中开始频繁使用后,绿色经济和绿色发展理念从学术研究层面逐步走向政策操作层面。
2008年,为应对金融危机,联合国环境规划署提出了绿色经济和绿色新政倡议,强调“绿色化”可以成为经济增长的新动力,呼吁各成员国大力发展绿色经济,实现经济增长动力的转换。
2011年,联合国环境规划署又发布了《迈向绿色经济——实现可持续发展和消除贫困的各种途径》的报告。
建议到2050年前,如果将每年全球生产总值的2%投资于10大主要经济部门,可以促进全球经济加速向绿色经济转型。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合贵阳某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合贵阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的手机生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
促进生产方式绿色精益化。
利用移动互联网、云计算、大数据、物联网及分享经济模式促进生产方式绿色转型,推动研发设计、原材料供应、加工制造和产品销售等全过程精准协同,强化生产资料、技术装备、人力资源等生产要素共享利用,实现生产资源优化整合和高效配置。
加快形成企业智能环境数据感知体系,落实生态环境保护信息化工程。
加快绿色数据中心建设。
发展大规模个性化定制、网络协同制造、远程运维服务,降低生产和流通环节资源浪费。
推动电子商务企业直销或与实体企业合作经营绿色产品和服务,鼓励利用网络销售绿色产品,满足不同主体多样化的绿色消费需求。
利用线上线下融合等模式推动绿色消费习惯形成,增进民众绿色消费获得感。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资17303.55万元,其中:
固定资产投资15330.08万元,占项目总投资的88.59%;流动资金1973.47万元,占项目总投资的11.41%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资15330.08万元,其中:
土建工程投资8470.04万元,占项目总投资的48.95%,设备购置费4618.83万元,占项目总投资的26.69%,其它投资2241.21,占项目总投资的12.95%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=15330.08+1973.47=17303.55(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资17303.55万元,根据资金筹措方案,全部由贵阳某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
19139.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
15117.62万元。
3、税金及附加:
70.12万元。
4、达纲年利税总额:
4675.80万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
4021.38万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
3016.03万元。
7、项目达纲年纳税总额:
1659.77万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
23.24%。
2、达纲年投资利税率:
27.02%。
3、达纲年投资回报率:
17.43%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
7.24年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“手机生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,贵阳某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
一十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合贵阳手机行业布局和结构调整政策;项目的建设对手机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“手机生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国手机的国产化进程,推动手机制造产业调整和行业振兴;有助于提高贵阳某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是
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