供应室检查表正式版Word文档格式.docx
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灭菌后物品是否分类、分架存放于无菌物品存放区;
一次性使用无菌物品是否拆除外包装进入无菌物品存放区存放;
诊疗器械、物品回收工具每次使用后是否进行清洗、消毒、干燥
无菌物品发放是否遵循先进先出的原则
无菌物品发放记录是否完善
运送无菌物品车辆使用后是否进行清洁、干燥处理
灭菌物品包装的标识应注明物品名称、包装者等内容。
灭菌前注明灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期和失效日期。
清洗
消
毒
及
灭
菌
效
果
监
测
是否开展器械、器具清洗质量监测,每月至少随机抽查3-5个待灭菌包内的全部物品的清洗质量
是否每批次监测清洗消毒器的物理参数及运转情况,是否有记录
采用化学消毒的是否根据使用的化学消毒剂种类特点,定期监测消毒剂浓度、消毒时间等
生物监测不合格时,是否召回上次生物监测合格以来所有尚未使用的物品重新灭菌处理,并分析原因;
压力蒸汽灭菌时是否每次灭菌都连续监测并记录灭菌时的温度、压力、时间等参数是否符合灭菌要求;
灭菌包内是否进行包内、包外化学指示物监测;
预真空灭菌器每日开始灭菌运行前空载进行B-D试验
灭菌植入型手术器械是否每批次进行生物监测,并在生物监测合格后方发放;
紧急使用的灭菌植入型手术器械是否使用5类化学指示物且合格提前放行;
是否按卫生部标准每周进行一次生物监测并合格;
是否定期开展物表、手、消毒物品等培养并达标;
其
他
工作人员是否掌握消毒灭菌原则及用过的医疗器材和物品的消毒灭菌程序
污水集中至医院污水处理系统中处理
陪同检查人:
检查者:
年月日
项目部混凝土工程检查记录表
工程名称:
检查日期:
年月日共页第页
序号
检查内容
责任部门
执行班组
备注
1
是否有明确的技术交底和相应的安全交底
2
泵车停放处的一切障碍物是否清理
3
施工面上机具是否配备充足且完好
4
必要的照明设施是否到位
5
施工面的模板是否冲洗干净
6
施工过程中施工缝是否留设正确
7
每层楼梯和柱头施工缝是否按要求凿毛
8
是否按照项目部要求进行收面且及时覆盖
9
收面是否符合项目部技术要求
10
柱头内是否按项目部要求用木抹子搓平
11
柱子四周砼是否根据标高收平
浙江东阳建工集团
砼表面是否按项目部要求带线刮平
砼表面是否按项目部要求养护保证砼表面湿润
柱头打毛后是否清理干净
是否提前采用水泥砂浆封堵好每个柱下口
浇捣的过程中是否服从现场管理人员的指挥
是否按项目部技术要求进行浇注:
柱---梁---板
有吊模梁板是否按先板后梁的顺序进行振捣
是否根据要求安排了复振检查工作
是否积极配合项目部对混凝土塌落度的控制
是否按要求在浇筑完毕前进行了最后砼的报量
检查内容
砼浇筑完毕后是否按项目部要求做好落手清工作(清理干净楼梯间、外架、模板周边、楼层的漏浆等部位的混凝土)
浇筑砼过程中砼污染的部位是否用水冲洗干净(污染安全网、已完工的结构面等)
是否在砼浇筑完毕后及时清理放在施工楼层和外架上材料、工具等
是否在模板拆除后对砼结构缺陷进行及时修补
浇砼用的料斗是否清洗干净并放在指定地方
浇砼用的斗车是否清洗干净并放在指定地方
供应商质量体系审核检查表
问题
检查记录
得分
一、质量管理及职责
1.1
是否明确公司的质量管理机构和职责?
A组织机构明确,部门的职能得到有效履行;
B有专职质量管理部门及质量检验人员;
C质量管理负责人等职责分工明确;
1.2
是否建立了质量分析会制度?
A定期召开公司内的质量会议,确认质量目标值的达成情况;
B领导把握质量状况,提出改善指示;
C保存质量会议记录,确定需改进项目,且他们的改进进度情况得到控制;
D改进效果得到验证,有彻底的反馈,其结果令人满意
二、质量管理体系建设
2.1
是否按计划进行有效的管理评审和内部审核?
A应有完整的管理评审输入资料,支持状态评审;
B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进,并有计划和措施支持;
C内部审核覆盖所有部门和车间,并按重要性安排,内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。
2.2
是否有质量方针?
A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施;
B主要的措施根据这些方针得以实施;
C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。
2.3
是否制定了质量目标?
是否分解到各单位及岗位?
有明确的目标,并且将目标按照管理层级进行了分解;
2.4
目标是否得到有效监控?
A应对目标完成情况进行统计并分析;
B应定期召开绩效评审会,针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。
三、文件和资料控制
3.1
是否有文件化的控制体系?
A有文件及各项必要的管理规定;
B起草、审核、批准部门明确;
C文件描述完备;
D制定了员工培训文件的内容
3.2
文件现场的使用状态?
A根据需要,及时更新现场版本;
B文件内容及时传达给操作者的方法;
C各部门都熟悉文件管理的方法。
3.3
是否实施文件的发放管理(公司内外)?
A有明确的部门管理文件的分发记录;
B制定了旧版文件的处理办法;
C每个部门对接收的文件都有文件清单;
3.4
是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定?
A由管理部门设置文件清单进行管理;
B记录收到文件的日期、版本、份数;
C依据客户的指示,识别旧版;
D文件在未经允许的情况下未被拷贝。
四、设计控制
4.1
设计人员数量及能力是否满足要求?
A是否有产品设计人员;
B数量能否满足开发要求;
C能否自行开发产品;
D年开发产品数量在10个以上。
4.2
是否进行设计开发管理?
A涉及产品开发、产品更改项目应制定质量控制计划,设计开发进度应满足今世缘公司的要求;
B设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、内外部相关信息(包括市场质量反馈)/质量/成本等目标的要求;
C必要时应具有今世缘公司批准/确认的证据;
4.3
设计输入/输出是否符合规范要求?
A应制定样件控制计划;
B设计更改应评审,并在生产实施前,经今世缘公司的书面批准或声明放弃批准;
C应制定产品的关键重要特性清单并进行动态管理;
D如果涉及,输入/输出需包括国家相关法律法规(如:
质量、食品安全、环境、职业健康安全等法规)的具体落实内容。
4.4
设计验证和确认是否按规定进行?
A产品开发的各重要节点应进行相应的评审、验证或确认,并保存相应的记录;
B应进行相应的试验的分析报告;
C应组织进行新产品确认,提供确认报告,包括今世缘公司的相关确认记录。
五、人力资源管理
5.1
员工是否具备其岗位工作的资格和能力?
A应明确岗位能力要求;
B对员工进行岗位能力分析;
C建立应对意外缺勤的过程,特别是对于重要的制造过程(根据严重度和频度);
D作业人员应理解本工序相关的特性,及失效的风险和影响。
5.2
是否按培训计划对员工进行培训,并对培训效果进行评价?
A应制定并实施员工培训计划,确保各岗位员工满足岗位要求;
B应对培训的效果进行评价,包括重要岗位员工的能力评价及员工的反馈;
C应建立员工培训档案,以支持中长期人力资源开发。
5.3
特殊岗位及关键岗位人员是否持证上岗?
A特殊及关键岗位人员都应持证上岗;
B应建立特殊及关键岗位资质证书档案;
C资格证书应在有效期内。
六、设施设备管理
6.1生产设备管理
是否提供适当的生产设备?
A所提供的生产设备应能满足工艺控制要求;
B应定期对设备的总效率、关键设备的能力进行分析,并据此制定和实施设备的更新改造计划;
C应制定和实施设备的保养计划。
是否对生产设备进行适当的确认?
A生产设备投入使用时,应进行检查和验收;
B进行影响精度的维护作业后,应对设备的精度进行检测。
是否按要求对生产设备进行维护保养,以保持过程能力?
A应根据设备的使用状况,制定并实施定期的维护保养制度;
B应定期审核(至少1次/季)维护保养工作按计划完成的情况,并评估机器/过程的非计划停止时间是否减少;
C应建立关键零配件和工具的清单,确保能及时提供;
D应建立和实施关键零配件和工具的发放制度。
6.2测量设备管理
是否提供适当的检验、试验设备?
A应为所有的检验试验项目提供与匹配的检验试验设备(包括专用检具、样件等);
B当检验试验委外时,应提供国家或顾客认可的实验室证明。
是否按规定确保检验、试验设备的有效性?
A应按规定的周期和标准对检验试验设备进行检定或校准,并进行标识;
B当监视与测量装置偏差时,
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