行政模块流程设计方案Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:14930249
- 上传时间:2022-10-26
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:322.36KB
行政模块流程设计方案Word文档下载推荐.docx
《行政模块流程设计方案Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《行政模块流程设计方案Word文档下载推荐.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(归档流程图)档案管理员单独权限
二、检索借阅功能
根据密级和类别设定检索权限,(相关权限见下表)
档案借阅权限表
绝密
机密
秘密
普通
总裁
事业部经理
普通员工
(档案利用程序)
《档案借阅表》关键字段
保存
期限
成档
日期
借/阅
时间(天)
审批人
主管领导
总经理基地
总裁审批
三、档案的销毁流程
档案根据保存期限档案库进行自动提出过期提示,档案管理员对过期档案每季度整理一次,并上报总裁申请档案销毁,总裁批准后,各保管部门管理人员协同监销人员对纸质文档进行销毁。
增设档案管理员为档案管理员设置管理权限对日常档案进行维护(档案管理员可见)。
四、集团档案管理整体流程图
二、固定资产管理
功能简述:
1、能随时录入固定资产信息
2、有完善的固定资产购置申请表
3、具备完善数据库动态更新能力
4、固定资产申购、异动、变更、报废、清理的程序完善。
5、相关固定资产申购、异动等变动时,经相关审批权人审批完毕后相关数据能够自动转入数据库。
主要程序包括:
固定资产的申请购置批准程序;
固定资产台账表格;
固定资产的异动与变迁程序,固定资产的盘查程序,固定资产的报废处理清理程序。
固定资产申购程序
固定资产申请单
申请部门:
型号
规格
资产名称
主要附件
规格型号
数量
申请理由:
申请人
部门经理
行政经理
财务经理
负责人
程序网上签批后根据权限跳转至下一审批人。
(申请流程图)部门共用固定资产由部门主管提出申请,显示未备案的财务部门不予核销购买发票。
(申请程序)
固定资产台账管理
固定资产台账表(固定资产管理)
单位名称:
(规范汉语拼音头字母)类别:
生产设备类(SB)
固定资
产编号
制造商
使用
部门
资产
状态
原值
残值
购置
填表说明:
1、资产名称中应对设备应简单描述包括:
是否有附属动力设备和传导设备等。
2、固定资产编号:
填写固定资产卡片上的编号。
3、规格型号一栏:
填写设备的规格和型号(见铭牌)
4、责任人:
填写设备的管理人生产设备一般为设备管理人(或部门)办公设备后勤设备为使用人。
5、资产状态:
分为:
正常(正在使用)、搁置(设备完好暂时搁置不用)、报废(设备没有使用价值)。
6、生产厂家为:
设备的生产厂家。
厂家不明确的填写“不明”。
7、购置日期:
填写设备的进场日期.(如合同遗失的填写设备的生产日期)。
固定资产异动程序
异动表
固定资产编号
主要
附件
使用部门
异动
理由
转入
经办人
转出部门经理
总经理
公司内部的权限是基地总经理,跨部门的为上一级主管领导负责审批
固定资产的异动流程:
审批权限单位内部异动的主管领导签批,跨职能部门、事业部、分公司异动的请求上一级主管领导审批。
(可以选择固定资产编号直接采用数据中数据进行上报申请异动,这样便于数据库的及时更新)
固定资产处置表
处置方式
处置
处置方式包括:
毁灭、变卖、丢失;
财务部门负责回收固定资产残值。
具有批示提示功能,未批事项已批事项进行分类
七、固定资产数据库自动更新流程:
三、印章管理
印章使用申请程序(见表格)
印章使用申请表
用印部门
盖章时间
用章类别
印章名称
用印文件
主要内容
部门经理意见
行政管理中心意见
十、印章使用的流程
注:
建议在OA中实现电子图章功能(包括个人电子签名),或单独制作电子图章系统(对印章管理员采用usbkey密钥系统,并对电子图章进行加密)能便于销售人员进行直接网上用印。
便于经济合同的异地用印时效性问题。
制作印章申请表
申请部门
申请日期
印章种类
材质
□塑胶□钢□电子
规格(直径)
形状
使用范围:
管理权限:
管理人:
部门负责人意见:
年月日
行政管理中心意见:
年月日
年月日
总裁意见:
十一、印章刻制的审批流程:
印章作废申请表
材质
原编号
印模:
作废前使用范围:
废止理由:
原管理权限:
原管理人:
废止处理意见
□废止留存□销毁
行政总裁意见:
销毁记录
销毁人签字
监销人签字
销毁时间:
年月日时
十二、印章作废销毁的流程:
印章登记卡(档案库)
登记日期:
年月日
印章档案编号:
名称:
印模
管理人
种类:
形状:
用途:
制成日期:
印章材质
制印人
发放日期:
保管部门
领取人
废止日期:
备注:
十三、印章登记流程
四、办公用品管理
办公用品申请单
领用人
领用时间
序号
物品名称
单位
用途
单价
总价
领用人:
(签字)部门经理(签字)
十四、办公用品申领程序:
各分公司基地最终审核权限为,本单位第一负责人。
集团总部为总裁
五、发文管理
发文管理要求:
1、实现在网络平台上立项、评审、颁布、签收、处理等各项职能。
2、同时建立健全内部外部公文的流转机制。
3、能实现网上电子签名、电子审批机制。
4、文件颁布后收文单位能够获得消息通知等有效通知手段。
5、公文文件办理完毕后自动按照档案分类标准存入集团档案库。
6、具备对文件的异议机制,能够及时反馈到文件制定部门并到公司管理的持续改进。
公文立项表
公文名称
拟写单位
拟写目的
完成日期
内容摘要
部门主管意见
审批权人意见
审批权限:
红头文件冠以伟嘉集团的由总裁审批,冠以某某分公司事业部的,尤其第一负责人审批。
十五、公文立项与评审程序:
十六、公文颁布与签收程序:
十七、公文办理程序:
十八、公文异议程序
异议程序流程图:
异议内容
公文异议表
十九、车辆管理流程
车辆流程要求:
1、具备网上申请用车流程。
2、具有车辆档案电子库功能。
3、具备保险日期到期提示功能。
二十、出差管理流程
出差管理流程要求:
1、具备出差审批自动转接功能,审批权人审批完毕后直接转接到考勤记录部门。
2、具备出差审核决定权限的自动选择功能
3、出差的审核决定权:
当日出差部门经理批准。
远途出差部门经理事业部经理、出差由总裁批准。
员工出差申请表
姓名
职务
预计出差时间
共计
出差事由
费用预算
预借费用
部门经理审核
财务审核
总裁审核
二十一、会议室使用流程
会议室使用申请表
召开会议时间
会议名称
主持人
参会人数
二十二、请假申请程序
二十三、图书资料借阅程序:
二十四、住宿申请流程
住宿申请表
到职日期
性别
学历
户籍所在地
紧急联络人
申请理由
入舍日期
人事
审核
床位
领
用
公
物
棉被
领物签章
宿
舍
移
交
登
记
床垫
枕头
主管
枕套
被套
舍监
钥匙
其它
总务
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 行政 模块 流程 设计方案