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十、现场5S及文明施工14
十一、职业健康15
十二、环境保护16
十三、营地或驻地17
附表:
HSE监督检查表19
受检单位
检查日期
检查人
陪同人
序号
项
目
检查容
符合
不符合
■■
组织机构检查
1.安全生产委员会是否完整。
2.组织机构成是否健全,人员是否到位。
3.组织机构是否保持健康运作。
4.是否有风险评价小组。
5.小组成员是否包括:
技术人员、施工管理人员、专职安全员、有施工经验的作业人员。
6.是否有健全的各级安全生产管理机构、监督体系。
7.各级安全生产管理机构、监督体系组成是否合理。
8.是否有专职安全管理、监督人员。
9.安全管理、监督人员有无资质。
10.人员数量是否符合规定。
11.班组是否设置兼职安全员。
12.安全管理网络是否覆盖全而。
序号
二
责任落实情况
1.抽查有关专、兼职HSE人员的是否熟知本岗位HSE职责,责任是否落实。
2.安全要害部位是否实行挂牌制度,责任是否到人。
3.是否有相关检查记录。
4.落实及违章禁令的具体责任划分和措施。
5.是否按规定次数召开HSE会议(月HSE例会、每周HSE会议、专职安全员组织的专题会议)。
6.HSE会议相关记录,容是否齐全。
7.HSE奖罚规定执行情况如何。
8.班组是否有HSE讲话。
是否有针对性。
9.是否按规定开展HSE检查(至少每月一次)。
10.安全检查中发现哪些问题。
对存在的问题是否及时进行整改。
11.抽查关键岗位人员(起重工、吊车司机、架子工、爆破作业人员、电工、电焊工、探伤工等特种作业人员)操作规程。
12.现场是否有违规现象。
13.发生过哪些HSE事件。
事件报告是否及时。
报表填写是否规。
14.是否发生过事故。
对事故处理是否按“四不放过”原则进行。
各种报表是否及时。
指标完成情况如何。
15.在现场施工中是否对减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染采取了措施并进行了监测。
16.是否对针对施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,制定施工HSE措施。
17.施工现场的办公、生活区(职工的膳食、饮水、休息场所)HSE管理规定是否适宜。
执行情况如何。
18.是否制定有施工现场、生活营地消防安全责任制度。
19.是否确定区域消防安全责任人。
20.是否制定有用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。
有无艾务消防队。
21.检查对HSE文件的落实情况。
22.审、外审不符合项、存在问题的整改情况。
23.HSE自查自纠情况。
24.技术人员是否按规定在工程施工前向施工人员进行安全技术交底。
25.检查安全技术交底记录,双方签字确认是否齐全。
项目
三
危害辨识
、风险评价和控制
1.是否对本项目的危害、风险和环境因素进行了辨识和评价并形成文件。
2.危害辨识和评价是否合理、充分。
3.针对主要健康、安全风险和重要环境因素是否制定了相应的控制措施。
4.检查风险控制措施是否合理、充分。
5.检查风险控制措施和预案的资源配置具体落实情况。
6.项目"
两书一表”实施情况。
四
应急准备和响应
1.对本单位可能发生的紧急情况或意外事故(包括施工现场和营区)是否制定了应急预案,应急预案是否合理,可行。
2.应急预案是否经过了审批和上报。
3.按照应急预案所成立的应急组织是否完整。
(包括领导小组及相应职能机构)。
4.应急人员(包括领导及具体应急实施人员)是否明白自己的职责,是否明确相应的应急知识和技能。
5.一般作业人员是否明白与自己相应的应急要求。
6.检查应急人员是否进行了培训。
7.对照应急预案检查应急物资的准备是否齐备有效(包括消防设施、器材、药品及其它救护设施)。
8.检查应急信息联络是否畅通,应急集合地点是否明确。
9.应急预案及相关知识是否为相关方所获取。
10.是否明确医院、消防机构的联系方式。
11.应急预案和措施是否进行了演练。
12.应急演练后是否进行了总结,是否对应急预案进行了评审和修订。
五
培
训
1.培训计划实施情况。
如果未按计划实施,纠偏情况。
2.是否对项目领导、管理人员、要害岗位人员、应急人员进行了相应的培训。
3.查培训记录和现场抽查相关人员的培训情况。
4.是否按规定对相关人员进行能力评价。
5.对不合格的人员是否进行了再培训。
6.是否对新进项目的员工按规定进行了'
'
三级”入场教育。
7.检查三级入场教育容是否完整,不仅包含安全培训,还要包含健康、环保及当地的相关法令等容。
8.是否对HSE作业计划书、HSE作业指导书进行了宣贯。
六
设施安全管理
1.在设施采购前,是否对供货单位进行了评价,评价原始资料是否齐全。
2.设施是否建帐管理,档案是否齐全。
3.特种设备是否按周期进行检验。
4.特种设备安全检验合格证是否齐全。
5.特种设备的限位装置、防护装置、安全附件是否齐全。
6.特种设备是否定期进行检验。
7.设施是否定期进行检查、维护与保养。
8.特种设备、电焊机、滚扳机大型设备等是否专人操作。
9.操作人员是否持证上岗。
10.操作人员是否明确设备安全操作规程。
是否有俄文版。
11.电气线路、控制开关、防护装置、接地装置是否齐全、可靠。
12.脚手架、吊蓝、移动式平台是否符合要求。
13.脚手架、吊蓝、移动式平台是否经安全员检查认可。
是否脚手架检查清单。
是否设置脚手架警示牌。
14.气瓶及附件(压力表、回火防止器等)是否按规定检验。
15.检查瓶帽及防震圈是否完备,是否直立放置并固定。
16.易爆易爆物品的仓储是否符合要求。
17.射线探伤防护设施是否满足要求。
18•消防设施配置是否满足需要,并定期年检和更换。
七
交通安全管理
1.是否制定了应急预案、安全规定。
2.驾驶人员是否具有驾驶证、统一准驾证并经过批准。
3.车况是否完好,是否按规定进行维修保养。
4.车辆是否配置了灭火器。
5.大件运输是否编制了专项方案。
6.超限运输是否办理了审批手续。
7.进入易燃易爆场所的机动车辆是否经过审批,并加装了防火帽。
8.长途交通车辆是否满足规定要求,安装行车记录仪。
9.车辆是否按规定路线、规定速度行驶。
10.车辆是否配备安全带,检查驾驶员及乘员系安全带情况。
八
危险品管理
1.放射源的购置、运输、储存、发放、使用、报废是否办理了审批手续。
2.放射作业人员是否经过专项安全培训并取得相应的书。
3.危险化学品是否进行了隔离存放,通风、用电、安全距离是否符合规定。
4.盛装危险化学品的储罐、气瓶是否经过有关检验检测机构的安全检验。
5.盛装危险化学品的储罐、气瓶按照规定周期复检。
6.对危险化学品是否具有相应的监测设施和防护用品。
7.是否并定期对危险化学品储存、使用场所进行监测。
8.放射作业场所是否进行了区域警戒和监护,安全距离是否符合规定。
9.危险品遗留物是否按规定进行处理。
10.危险化学品运输是否符合规定。
11.进入危险品存放区域所必须的劳保用品的配置是否有效。
九
现场安全施工
受限空间作业
1)是否制订有限空间作业安全措施,安全措施是否合理可行。
2)作业人员是否了解和熟悉有关有限空间作业安全措施的要求。
3)是否进行了工作前安全分析。
4)是否开具了作业许可。
5)作业许可容填写是否完整。
审核批准程序是否齐全。
6)安全措施是否落实。
7)作业前是否根据要求对有寿有害、易燃易爆和窒息性气休及含氧量进行监测。
检查检测记录。
8)有限空间与外部连通的管道是否采取隔斷措施。
检查操作记录。
高处作业
1)作业人员是否按照规定使用安全带和工具袋。
2)脚手架结构和负栽是否符合要求,使用前是否经过验收。
3)是否按规定设置安全网,临边作
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