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第二章项目建设必要性及可行性17
第一节项目的背景17
一、师宗县基本情况17
二、加油站经营概况23
第二节项目建设的必要性25
一、项目建设的必要性25
第三节项目建设的可行性25
一、交通区位优势明显25
二、具有良好的投资环境26
三、市场需求量大26
第三章环境保护与消防安全27
第一节加油站环境保护27
一、加油站环境污染因素与危害27
二、加油站的环境保护28
三、“三废”治理标准29
四、具体治理措施和方案30
五、环保机构及环境监测30
第二节消防安全31
一、加油站消防系统31
二、加油站常见的问题32
三、加油站火灾扑救32
四、灭火器和应急疏散预案34
五、加油站消防安全管理34
第四章市场预测及市场营销方案39
一、市场预测39
二、加油站市场竞争力分析39
三、加油站的经营风险分析40
四、成品油营销方案42
第五章加油站设备购置与土建工程47
第一节土建工程47
第二节设备购置47
第六章组织机构与劳动人员培训49
第一节组织管理49
第二节员工培训49
一、服务管理培训50
二、岗位职责培训52
三、加油站基本安全知识培训52
四、特殊情况下的应急处理培训52
第七章项目实施计划56
一、建设周期的规划56
二、各阶段实施进度规划及正式投入经营时间56
三、实现计划进度的建议56
第八章投资估算与资金筹措58
第一节投资估算58
一、估算内容和说明58
二、测算结果59
第二节流动资金估算59
第三节项目总投资和资金筹措62
一、项目总投资62
二、资金筹措62
第九章成本费用估算63
一、估算依据63
二、成本费用估算结果64
第十章财务评价65
第一节销售收入、税金及利润65
一、说明和基础数据65
二、测算结果66
第二节项目盈利能力分析67
一、动态盈利指标67
第三节不确定性分析67
一、敏感性分析67
第四节项目主要风险分析68
一、风险分析68
二、风险对策68
第五节财务评价69
一、项目基本财务指标分析结果69
二、财务评价结论69
第十一章可行性研究结论71
一、综合效益评价71
二、可行性研究结论72
第一章总论
第一节项目概要
1、项目名称:
师宗县小黑坡加油站建设项目
2、建设单位:
师宗县小黑坡加油站
三、建设性质:
新建
四、建设地点:
位于师宗县丹凤镇大同工业园区江召公路K80公里处
五、建设规模:
项目占地面积4700m2,储油罐容积200m3,四枪税控加油机6台。
6、建设期限:
项目建设期为1.5年,即2013年7月至2014年12月。
七、建设内容:
征用土地4700m2(约7亩),建设砖混结构办公用房一幢,总层数二层,建筑面积460m2;
建设钢架结构加油站网架(罩棚),建筑面积800m2;
建设砖木结构厕所一幢,总层数一层,建筑面积80m2及配套土建工程。
购入地埋卧式储油罐6个,油罐储油容积200m3,四枪税控加油机6台,加油站输油管道,供电及通讯设备一套,其它辅助材一批,环境保护、消防设力求等配套设施。
八、投资规模及资金构成
项目总投资为960万元。
其中:
征地及办理土地使用手续费用220工程建设直接费用507万元,工程建设其它费用53万元,预备费30万元,流动资金150万元。
本项目建设资金960万元全部由企业法人史永能自筹,占项目总投资额的100%。
九、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表见下表:
表1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目产品方案
吨年
7500
1.1
成品油
2
主要原料消耗定额
2.1
3
主要原(辅)料消耗
正常年
3.1
0#柴油
4800
3.2
93#汽油
2700
4
燃料及动力消耗
4.1
水
万方年
4.2
电
万度年
2.5
5
全站定员
人
28
5.1
加油工人
24
5.2
管理人员
6
工作制度
6.1
年工作日
da
365
安检、维修日除外
6.2
日工作班次
Sh
6.3
班工作时数
h
8
有效工时8小时
7
占地面积
M2
4700
约7亩
建筑面积
1340
新增
9
产值
万元年
6000
按8000元吨
全员劳动生产力
万元人.年
142.86
10
项目总投资
万元
960
10.1
其中:
建设投资
810
10.2
流动资金
150
10.3
建设资金筹措
10.4
企业自筹
10.5
国家贴息贷款
11
生产成本
11.1
总成本
5858.44
11.2
固定成本
80.84
水电费、人工工资
11.3
可变成本
77.6
基本化利息、管理费用
11.4
经营成本
5700
按7600元吨
12
财务评价
12.1
税前内部收益率
%
14.74
财务净现值
141.56
按资回收期
年
6.78
12.2
税后内部收益率
12.19
117
投资回收期
8.2
12.3
投资利润率
15
12.4
投资利税率
27
12.5
资本金利润率
12.6
产值利润率
12.7
盈亏平衡点
51
十、项目辐射范围及带动能力
通过项目建设,将解决师宗县工业园区无加油站的问题;
师宗县小黑坡加油站的建设,将为过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题;
加强安全生产,规范成品油经营市场秩序,保障成品油质量及价格。
项目建成后,可解决周边剩余劳动力27人就业,为当地政府减轻就业压力提供有力的保证;
同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。
第二节可行性报告编制依据和范围
一、项目可行性研究报告编制的依据
1、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号);
2、《中华人民共和国环境保护法》(1989);
3、《产业结构调整指导目录》(2005年本);
4、《师宗县经济和社会发展“十二五”规划》;
5、《师宗县工业园区总体规划》(大同工业园区规划);
6、《项目可行性研究与经济评价手册》;
7、《投资项目可行性研究指南》;
8、项目单位收集的基础材料;
9、国家有关建设项目技术及经济评价的规定、规范。
二、设计采用的技术规程、规范、标准
1、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87);
2、《云南省“十二五”发展纲要》;
3、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);
4、《建设工程质量管理条理》及《中华人民共和国招投标法》等法规。
三、可行性研究报告编制的范围
1、市场需求预测和建设规模。
2、项目选址。
3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。
4、机构设置及劳动定员。
5、项目实施方案。
6、财务评价、财务成本计算。
7、不确定性指标分析。
8、风险分析。
9、经济评价及项目结论。
四、项目研究工作的原则
1、充分反映项目可行性研究工作的成果,内容齐全,数据准确,论据充分,结论明确,满足决策单位或业主的要求;
2、各项基础数据来源可靠、时效性强,项目建设条件阐述清晰、分析客观;
3、总体布局合理,建设规模、建设目标和保障措施符合实际,切实可行;
4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求;
5、方法科学、论证充分,确定的方案经济上合理、技术上可行,确定的主要工程技术数据,满足初步设计依据和要求;
6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况;
7、投资估算切合实际、符合有关规定;
效益分析评价客观、实事求是;
8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范;
9、研究报告符合县情,提出的结论性意见和措施建议切合实际,具有可操作性。
10、附件材料、论证报告齐全。
第三节综合评价和论证结论
一、综合评价
安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。
加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价,位于初步设计之前。
通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料,以及不合适的设备、设施,如必须采用时,可以提出降低或消除危险的有效方法。
加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价,其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。
通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足,及早采取改进和预防措施,提高加油站的安全水平。
加油站的安全现状综合评价和专项安全评价,一般处在加油站正式运行的阶段。
安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况,专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。
需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性,为进一步采取措施降低危险性提供依据。
该项目建成后,
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