企业的管理系统的考核指标库Word格式.docx

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应收款

公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额

检测一定周期内应收款情况

8

坏帐率

〔形成坏帐的损失数额/主营业务收入〕×

检测应收帐款的健康程度

9

预收款

收到客户现金，但未交付产品的局部销售额

检测一定周期内预收款情况

10

销销比

各产品的销售额百分比与各产品销售目标

检测某类一类产品的销售贡献

11

前端产品销售额

第一次客户购置的产品销售额

检测公司产品分级销售情况

12

大客户开发量

一定周期内大客户的开发数量

检测开发大客户的能力

13

资金周转率

一定周期内流动资金的周转率

检测公司资金周转情况

14

新客户开发量

一定时期新客户的开发数量

检测一定周期内的新客户开发情况

15

人均销量

总销售额/总业务人员数

检测公司销售员人均业绩情况

企业战略规划本钱指标

预算本钱误差率

预算本钱与实际本钱的比差的失误率

检测预算本钱执行的偏差情况

运营费用

指公司日常经营所产生的经营费用总和

检测公司运营费用控制情况

研发本钱

因产品系列研发，而发生的本钱

检测公司研发投入度

生产本钱

因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。

检测公司生产本钱情况

折旧本钱

固定资产与低值易耗品，按照公司内部规定进展相关折旧

检测折旧分摊情况

税金本钱

每单位数的销售额，支付的税金费用

检测税赋情况

公关本钱

指销售流程环节中，用于成交与招标的实用公关本钱

检测企业公关费用额度

原材料本钱

直接购置的产品原材料所发生的实际费用

检测原材料本钱情况

费用预算控制率

〔实际费用/计划费用〕×

检测费用控制情况

销售费用比率

〔销售费用总额/销售收入总额〕×

检测一定周期内的营销效果

采购本钱降低率

{〔上期采购本钱—本期采购本钱〕/上期采购本钱}×

检测采购部门降低采购本钱的效果

工艺改良本钱降低率

〔改良前生产本钱-改良后生产本钱/工艺改良前生产本钱〕×

检测工艺改良本钱的控制

资金本钱率

〔资金使用本钱金额/总调拨资金数〕×

检测对于公司资金使用本钱的控制成效

融资费用率

〔实际融资费用/计划融资费用〕×

检测融资的能力

物料消耗率

〔物料消耗值/产值〕×

检测物料消耗与产值的比率关系

企业战略规划市场指标

新市场建立

指新开发市场的组织建立，并产生销售额

检测公司新市场开拓力

市场规划实现率

指完成目标的市场数量占总数量的比例

检测市场规划达成概率

市场占有率

〔产品销售收入/产品市场总份额〕×

检测一定周期内的市场占有情况

市场拓展达成率

〔一定时期市场拓展数量/计划拓展数量〕×

检测所管理公司开拓市场的能力

行业

本公司在大行业中，所占的竞争力

检测公司行业影响力

分级营销任务

将市场进展分级，为此分级市场制定平衡目标

检测市场目标划分情况

市场活动组织次数

一定周期内组织市场活动的次数

检测部门组织市场活动的工作量

市场方案采信率

〔已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数〕×

检测在一定周期内提交的市场宣传方案质量

广告投放有效率

〔广告费用增长率/销售收入增长率〕×

检测对部门广告投放效果的评价

策划方案成功率

（成功方案数/提交方案数〕×

检测划方案的成功率

招商会次数

一定周期内组织招商会次数

检测企业招商活动的工作量

市场分类

将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别

检测全国市场能力

直营市场管理

对直营机构进展绩效考核管理

检测直营机构管理力度

代理商市场管理

对代理机构进展绩效考核管理

检测代理机构管理力度

新产品、新项目销售收入

一定周期内推出的新产品、新项目销售收入

检测公司新产品、新项目的销售收入情况

企业战略规划产品指标

产品研发

新产品研发

检测公司产品研发能力情况

竞争力产品数

在行业中最具竞争力的产品数量

检测产品行业影响力

产品专利与著作权

年度申请的专利、著作权数

检测公司无形资产管理情况

产品标准化

在一定时间内，将产品的说明、文字、合同、标准手册、宣传文档进展标准化过程

检测公司产品标准化达标情况

自循环产品与投资项目

从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化

检测公司产品运营效率情况

产品社会调研

对行业与世界级产品进展调研，形成报告

检测公司产品信息系统完善度

产品趋势分析

对同行业产品、本公司产品客户使用与功能使用，做出趋势分析，并研发新产品

检测产品规划判断力

事业部建立

因产品规划，而组建各个事业部

检测公司项目整合与开发能力

产品分级

将产品进展前端、中端、后端进展分级，并按事业部进展分类

检测产品链情况

产品技术革新目标达成率

〔已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数〕×

检测对于产品技术革新的完成情况

公司产品技术改良计划完成率

〔技改项目完成数/技改项目计划数〕×

检测公司技改项目的完成情况

技术成果转化成功率

〔成功转化的成果项数/现有的技术成果项数〕×

检测技术转化情况

技术施工达标率

〔一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数〕×

检测对于技术施工的达标程度

产品利润贡献率

〔某产品利润总额/同期全部利润总额〕×

检测产品利润贡献效果

产品人才培养

依据公司规划进展产品人才培养

检测产品人才训练与梯度实施

企业战略规划人才指标

关键人才数

指企业编制规划中的关键人才数量

检测公司关键人才质量情况

关键人才引进

指企业编制规划引进的人才数量

检测公司关键人才缺口情况

核心人员流失率

〔所流失的核心人员/核心人员总数〕×

检测所管理公司人员稳定性

举办训练营

为储藏干部进展日常性的人才训练

检测公司培训实施情况

TTT训练

对培训师的培训

检测公司对培训师的训练能力

培训体系的建立

培训体系的完善程度

检测企业培训体系建设、推进情况

培训计划达成率

〔一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数〕×

检测培训计划的完成情况

培训新课题研发量

一定时期培训新课题的研发

检测培训师课题开发适应员工需求

人才引进完成率

〔一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数〕×

检测人力资源部门的招聘计划完成情况

部门员工技能提升率

〔本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力得分〕×

检测所管理人员技能水平的提升程度

培训评估

每期进展必要性培训效果评估

检测公司培训评估能力

教材编写

编写文化教材、管理系统教材、专业技术教材等教材

检测公司教材编写能力

人才结构分析

各层次员工的比例分配状况

检测人力资源结构的合理性

管理满意度

〔满意人员数量/公司全部人员数量〕×

检测管理满意情况

部门培训小时数

一定周期内部门人员培训的小时数

检测部门培训工作的开展情况

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部门员工培训达标率

〔培训达标人数/总培训人数〕×

检测部门人员培训的成效

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人才培养量

〔培养晋升人数/总员工人数〕×

检测员工培养推荐情况

企业战略规划系统指标

业务流程建设

指动作分解与榜样复制，将公司营销流程全部进展文字化、标准化，并培训全体员工

检测成交标准化情况

组织与考核系统

建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系

检测公司管理成熟度情况

财务审计与税务筹划

建立专业的财务筹划，成立审计中心

检测审计与税务情况

客户服务管理系统

建立客户服务系统，形成客户服务手册，并做到客户服务有形化

检测客服服务标准量化情况

企业招商系统建设

制作企业招商手册，形成标准化招商成交流程

检测企业营销模式创新情况

财务管理系统

对财务人员进展全面升级，成为一个财务健康、有竞争力的公司

检测企业财务管理效果

内部技术培训完成率

〔实际培训次数/计划培训次数〕×

检测内部人员的技术培训指导情况

新产品开发流程

新产品从提案、开发、上市等流程

检测产品开发部门间流程优化情况

人力资源规划与实施

根据战略开展目标要求，制定必要的政策和措施，以确保公司时间和岗位上人才需要

检测公司人力资源规划实施情况

企业文化建设

形成集员工智慧，广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化

检测企业文化体系建设情况

财务和决策能力的提升

依据一定假设，有效公司收入、利润、费用、资金等情况，对决策形成有力支持

检测财务对决策支持情况

网络营销流程设计与优化

优化网络营销流程，形成线上线下有效联动

检测公司电子商务实施情况

生产目视化管理

在现场中制作清楚、醒目的指示，使员工很快了解生产制作过程的标准与差异情形

检测生产标示化管理情况

质量制度完成率

〔已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量〕×

检测生产质量管理制度的提交情况

财务部KPI考核指标

项目

指标

考核项目

指标定义

功能

目标要求

评分等级

考核依据

业绩

财务核算完整率

财务核算

〔按要某某际完成核算项/要求完成核算项〕×

检测对于企业财务核算工作的完整程度

完整率100%

按要求完成得分每缺少一项扣分

财务部

日常记账出错率

日常记账

〔记帐出错的次数/记帐总次数〕×

检测各类日记账的准确情况

出错率0

按要求完成得分每出错一次扣分

单据审核准确率

单据审核

（1-审核单据出错次数/单据总数量）×

检测单据审核的准确程度

准确率100%

按要求完成得分其他得0分