生产内部控制制度Word格式.docx
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∙保证生产活动中的所有交易事项均得到准确记录;
三、主要控制节点
∙生产厂长、车间主任制定与下达月度推进计划;
∙车间主任制定与下达每日生产指令;
∙发放记录单记录物料领取、使用、损耗;
∙批记录记录生产全过程;
∙产成品区分待验、合格品和不合格品保管;
四、控制政策与方法
∙以生产预算、月生产任务表、月度生产推进计划、每日生产指令逐层控制生产进程;
∙班组长/车间统计员全程监控物料及产成品流转;
∙制定消耗定额控制物料消耗;
第二节组织机构及岗位职责
一、部门及部门职责
1、生产管理组织机构及其职责
生产部:
1编制生产预算及生产计划,按照客户的需求组织生产活动;
1组织协调生产中的各种问题,确保生产作业计划的全面完成;
1负责制定或协助制定生产业务相关制度;
1生产过程中资料的收集、统计、分析与报告;
1控制、降低生产成本;
1保管生产领用的物料、非生产性用品、生产各环节产生的半成品,存储与发出产成品;
1负责生产设备的日常维护、保养,参与生产设备的采购、大修招标工作;
1生产部按照职能下设生产计划执行人、GMP执行人(含6S)人、生产统计执行人、维修执行人,以及根据生产需要设立若干生产车间。
生产计划执行人(主要关系人:
厂长、助理、主任主要职责?
?
):
1每月根据生产预算及客户销售需求,拟定和修订《月度生产任务表》,向各车间分配生产任务;
1根据客户的临时订单,向生产车间下达《更改生产指令》;
1审核生产车间制定的《月度生产推进计划》,检查其是否与《月度生产任务表》相符;
1监督生产计划的执行情况。
GMP执行人(含6S):
1负责对公司标准文件的起草、审核、发放、修订、归档;
1根据GMP实施计划的要求,负责协调组织工作,检查执行进度;
1拟定生产部员工培训计划,组织检查培训情况,落实培训内容。
生产统计执行人:
1协助厂长、GMP执行人、制定产品生产工序收率及物料损耗标准;
1收集、汇总各车间的生产统计报表,报送会计部等相关部门;
1协助会计部组织生产部月度盘点,参与生产部年度盘点;
1协助厂长对产品的生产过程进行成本考核,根据标准成本,督促车间对收率及损耗等不合规定的情况作出整改。
维修执行人:
1负责生产设备的日常维护、保养、小修,保证生产设备正常运转;
1参与生产设备的大修及招标等相关业务;
1向核算执行人报送设备维修的成本数据;
各生产车间:
1根据《月度生产任务表》拟定《月度生产推进计划》,按照计划组织生产;
1实施生产,保证生产按计划顺利进行;
1生产过程的质量控制,保证生产全过程及产品符合质量要求;
1严格控制生产成本,防止发生浪费;
1收集、整理生产成本资料,报送核算执行人;
2、生产业务涉及部门及其职责
会计部:
1定期从生产统计执行人获取生产成本统计表,核算生产成本及单位成本;
1核算销售成本及库存产成品成本;
1重点环节的单据核对、帐实核对;
1组织包括生产部在内的年度盘点工作。
1进行生产成本分析,提交成本分析报告;
1审核生产部制定的生产预算,并将生产预算纳入公司全面预算之中;
1生产预算执行情况分析、报告。
品管部:
1采购材料及生产车间生产关键环节的质量控制;
1生产车间及生产物料、半成品、产成品的质量检验。
采购部:
1根据生产需要采购生产物料;
1向生产车间和受托加工企业发放生产物料。
二、岗位职责
总经理:
1根据销售预算,审核《生产预算》;
生产厂长:
1审核《生产计划》,检查及跟踪生产任务推进情况。
生产厂长助理:
1审批由计划编制人拟定的《月度生产任务表》,向各生产车间分配月度生产任务;
1全面组织、管理生产业务;
1提出对生产车间的技术改造和产品工艺改造计划,组织有关人员实施;
1对下属部门进行预算考核和工作业绩评价,实施奖励或处罚;
1对产品生产全过程的质量控制负责;
1对生产全过程的成本控制负责。
生产计划编制人:
1拟定《月度生产任务表》,向生产部厂长提出月度生产任务分配方案;
1根据需要修订《月度生产任务表》;
1监督生产计划执行情况;
1收集、整理、核对车间统计员报送的统计表及相关原始单据;
1汇总车间生产日报表,发送在公司QQ群。
1定期制作月成本统计表,经审核后报送会计部成本会计;
生产车间主任:
1根据所承担的生产任务制定生产计划,并负责车间生产计划的执行与控制;
1组织本车间生产业务,设定生产岗位并明确岗位职责;
1全面负责本车间物流管理及人工管理;
1控制本车间生产成本。
班组长兼生产车间统计员:
1领取当班生产所需物料;
1安排当班生产工作;
1控制当班物料消耗,随时追查非正常消耗;
1安排半成品的保管;
1将存在质量问题或多余物料退回供应部仓库;
1记录和统计本车间物料的收发、使用和消耗,以及产成品收发,并提供相应的单据和统计资料;
1填写:
交接班移交表、生产记录表、损耗表、生产人员日工资表等;
生产车间技术员:
1全面监控本车间工艺流程和质量控制,提出改进意见;
1收集、整理《批生产记录》。
生产车间生产工人:
1按照工艺要求进行生产。
成本会计:
1全面负责生产部成本核算工作;
1审核生产计划员制作的成本统计表;
1对标准成本提出修订意见;
1对生产车间成本控制提出改进意见;
1组织生产部月度盘点。
1对生产中发生的非正常损耗及时进行报告,并督促生产车间有关人员追查;
1参与生产部盘点工作。
维修车间主任:
1制定维修计划,组织生产设备维护、维修;
1向核算办公室报送维修成本资料。
第三节授权体系
生产业务授权体系,是指在公司内部涉及生产业务的各级管理人员在其职权范围内,根据既定的权限及有关职责执行生产的各项业务。
生产业务授权详见下表。
项目
发起部门/岗位
会签部门/岗位
审核部门/岗位
批准部门/岗位
制定《月度生产任务表》
生产计划执行人
生产部厂长
制定《月度生产推进计划》
车间主任
下达《调整生产指令》
制定《日生产计划表》
生产车间完成《领料单、物料损耗表、计件工资表》
班长或车间统计员
完成《退料申请单》
质量技术部
完成《生产记录表》
车间工人
班组长
完成《成品移交表》
成本会计
第四节管理制度
生产计划管理制度(P2-Z2-J4-1)
一、目的
本管理文件明确了对生产部生产计划的制定、分解和下达过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对公司生产计划管理进行了规定,适用于生产部及下属生产计划办公室、各生产车间等相关部门。
三、相关程序及制度
∙领料制度(P1-Z2-J4-2)
∙物料使用制度(P1-Z2-J4-3)
∙生产环节控制制度(P1-Z2-J4-6)
四、业务流程
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
岗位岗
步骤说明
1
每月15日
销售部门
向生产部下达《月度需求预计划》,即下月需求预测
2
生产计划员
根据《生产预算》和《月度需求预计划》,分配生产任务,拟定《月度生产任务表》,报生产部厂长
3
召开各车间主任参加的月度生产协调会议,讨论《月度生产任务表》
4
修订《月度生产任务表》,报生产部厂长
5
审批《月度生产任务表》
6
每月20日
将《月度生产任务表》下发各生产车间
7
根据《月度生产任务表》制定《月度生产推进计划》,明确下月每日的生产品种、数量
8
每月25日
向生产部下达下月月度订单
9
对比《月度需求预计划》,区别情况:
A、无差异,将订单存档;
B、有差异但不显著,填制《调整生产指令》,报生产部厂长审批后下发各生产车间
C、有重大差异,提请生产部厂长召开临时生产协调会议,重新分配生产任务
10
每月28日
根据《调整生产指令》或临时生产协调会议决定,修订《月度生产推进计划》,报生产计划
11
审核《月度生产推进计划》,报生产部厂长
12
审批《月度生产推进计划》
13
将《月度生产推进计划》一份存档,同时下发各车间主任
14
将《月度生产推进计划》下发各班组长及车间统计员
15
如销售需要,向生产部下达临时订单
16
收到临时订单后
填制《调整生产指令》,报生产部厂长审批后下发相关生产车间
17
每日
根据《月度生产推进计划》及月度内计划办公室下达的《调整生产指令》,向班组长/车间统计员下达每日《生产指令》
五、单据及报告
《月度需求预计划》
《月度生产任务表》
《月度生产推进计划》
《调整生产指令》
《生产指令》
领料制度(P2-Z2-J4-2)
本管理文件明确了对生产部各生产车间从供应部仓库领取各种物料(包括原材料、辅料、包装物等)过程的管理要求与操作规范。
本程序管理文件对生产部领料过程进行了规定,适用于生产部下属各生产车间、办公室及供应部等相关部门。
∙生产计划管理制度(P1-Z2-J4-2)
∙物料出库管理(P1-Z1-J4-14)
1、一般领料
根据《月度生产推进计划》及《调整生产指令》,按照每种产品物料消耗定额,计算未来三天生产所需物料品种和数量,结合仓库库存数量,计算需领取物料品种与数量,填写《领料单》一式四联
审核《领料单》所填写物料品种与数量是否正确,签字确认
将经车间主任签字的《领料单》交车间领料员
车间领料员
持《领料单》到仓库办理领料手续
仓库发料员
按照《领
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