产1108亿只高端医用手套项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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产1108亿只高端医用手套项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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建设投资65,163.07万元,流动资金9,150.49万元
项目建设期间:
30个月
项目经营主体:
XX公司
项目实施地址:
该项目位于XX
项目建设内容:
项目占地227亩,新建全封闭循环丁腈手套生产线16条、PVC塑胶手套生产线26条,建设PVC手套生产车间23,000m2、丁腈手套生产车间27,000m2、仓库17,000m2、办公楼7,500m2、宿舍21,000m2、食堂2,800m2、锅炉房5,800m2、封闭煤棚8,900m2、配电房1,500m2、中水车间4,300m2,购置国内外先进生产设备1,927台(套),配套建设环保设施、公用工程等,总建筑面积118,800m2。
二、项目建设的必要性
1、满足一次性防护手套市场快速增长的需要
一次性PVC手套、丁腈手套目前被广泛地应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、食品加工、快餐服务等多个领域中。
在美国、欧洲、日本、加拿大等经济发达国家和地区,均已通过立法形式,要求有关行业如医疗、食品加工、餐饮等行业必须配备一次性手套,进一步稳定了一次性手套的市场需求,增加了一次性手套的刚性消费市场,估计30%的人需要使用一次性手套2-3次/天,庞大且稳定增长的用户群体使上述发达国家一次性防护手套的市场需求持续增加。
在国内市场,随着我国经济的不断进步,以及非典、H1N1等特殊事件的刺激,人们的消费观念和消费习惯也在不断变化,未来几年对一次性手套的需求将会得到快速发展。
根据马来西亚橡胶出口促进委员会的统计数据,2017年世界人均使用量为29支/年,美国平均水平为150支/年,但我国的人均消费量仅为6支/年,远低于发达地区。
随着消费观念、医疗标准提升,未来国内需求量将大幅提高,向发达国家市场看齐。
“年产110.8亿只(110.8万箱)高端医用手套项目”建成后可大幅增加公司高端医用手套的产能,迎合全球一次性防护手套日益增长的市场需求。
2、提升公司产能,提高公司市场地位与竞争力
公司在巩固原有客户的基础上,不断扩大新的客户群体和供货区域,开拓新市场,医疗防护手套的销售规模呈现快速增长的趋势。
目前,公司在保持设备高负荷运转的情况下,仍然无法完全满足市场销售需求。
公司收入规模的增长主要受限于现有的产能,因此急需进一步新建生产线,加快提升公司产能。
通过“年产110.8亿只(1108万箱)高端医用手套项目”,将有效缓解公司产能瓶颈,扩大公司收入规模,提高公司的市场地位与竞争力。
三、项目建设的可行性
1、项目符合国家产业政策
近年来,国务院、政府主管部门出台了一系列振兴医疗器械行业的产业政策,具体如下:
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将包括先进医疗设备在内的生物产业列入战略性新兴产业,明确指出加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化,促进规模化发展。
《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》,提出以下目标:
初步建立医疗器械研发创新链,医疗器械产业技术创新能力显著提升;
突破一批共性关键技术和核心部件,重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品,满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,提出推进健康中国建设,在全面深化医药卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、加强重大疾病防治和基本公共卫生服务、保障食品药品安全等方面均明确了具体任务和目标。
《医药工业发展规划指南》,将医疗器械作为重点发展领域,鼓励医疗器械企业广泛应用新型材料,向智能化、网络化、便携化方向发展,提升医疗器械质量标准。
国家将医疗器械产业作为社会经济发展的重要战略新兴产业,出台众多产业政策扶持本产业健康发展,相关政策的实施,将对本项目建设提供有利的推动作用。
2、项目产品具有广阔的市场前景
一次性防护手套需求呈现稳步增长态势,根据InternationalTradeCentre的统计数据,2017年全球一次性手套的市场规模达4,170亿支,2005到2017年年均复合增长率在8%左右。
预计到2020年,全球一次性健康防护手套销售量将达到5,310亿支,未来3年复合增长率仍将保持在8%左右。
一次性防护手套作为公共卫生用品,刚需性强,受经济周期的影响较小,市场需求较为稳定。
此外,目前发展中国家人均一次性防护手套用量低,未来具有较大的成长空间;
同时新疫情的爆发、人们医疗防护意识的增强,各国医疗体制改革的推进,也加速医疗手套市场增长。
因此,一次性防护手套不断增长的市场需求保证了本项目的市场前景。
3、公司的技术积累将保障项目的顺利实施
经过公司的多年研发与经验积累,公司建立了系统的生产工艺流程,并在多个生产环节实现了自动化控制,克服了人工操作的不稳定因素。
公司的PVC手套、丁腈手套的生产效率、产品质量、成本控制已接近国际领先水平,领先于国内水平。
在原料配方方面,公司通过配方方案的专项研究和不断创新,研发了多种特殊用途的配方,并且能够根据不同产品规格和客户的需求,精确制定配方,满足客户不断增长的需求。
公司多年的技术积累为本项目的顺利实施提供了充分的保障。
四、项目投资概算
本项目总投资74,313.56万元,具体如下表:
五、项目工艺流程和技术设备方案
本项目属于公司原有产品产能的扩大。
因此,相关产品的质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程和生产技术、核心技术及取得方式与公司原有产品相同。
本项目将新建全封闭循环丁腈手套生产线16条、PVC塑胶手套生产线26条,项目主、辅生产线配置的主要设备共计1,927台(套),主要包括PVC生产线、丁腈生产线、生产线主电机、生产线主减速机、脱模机、自动点数机、产品输送线等。
六、项目主要原材料、能源供应
本项目所需的原辅材料主要包括PVC粉、DINP/DOTP增塑剂、降粘剂、丁腈胶乳及多种相关辅料等。
经过多年的经营,公司与上述原辅材料主要供应商建立了稳定的供货关系。
公司作为供应商的重要客户,原材料供给充足。
本项目生产所需的主要能源为电和煤,供应充足稳定。
七、项目竣工时间、产量、产品销售方式及营销措施
本项目总工期为30个月,建设期包括项目前期工作、图纸设计、项目造价、项目招投标、土建施工及附属工程、设备采购、竣工验收、安装与调试、人员培训、试生产等过程。
本项目达产后,每年可生产110.8亿只(1108万箱)高端医用手套,其中PVC手套年产53.8亿只(538万箱),丁腈手套年产57亿只(570万箱)。
达产后将有效解决公司现有产能不足,订单大于产能导致客户转单或公司外采成品手套销售的问题。
除了扩大与现有客户的销售规模以外,公司还将大力开发新的区域市场及行业客户,通过设立境外公司、办事处细分北美、日韩等市场区域,开发中东、南非等市场,提升外销收入;
在全国各大城市中增设办事处,增加国内营销人员,提升内销收入。
在销售渠道方面,公司将尽可能增加与终端客户的联系,并拓展电子商务销售平台。
通过以上措施,公司将有效消化项目达产后所带来的新增产能。
八、项目环保措施
1、水污染防治措施
排水体制为雨污分流制,雨水进入产业园雨水管网;
生产及生活污水经化粪池预处理后接管园区污水处理厂进一步处理达标排放。
厂区排水管网按清污分流制方式,沿厂区各主、次道路旁设置相应污水管网和清水管网。
各建筑物雨水及道路雨水经厂内收集后直接排入清水管网。
2、废气污染物防治措施
主要废气污染物为锅炉烟气、配料系统粉尘、工艺废气、烘烤废气、食堂油烟等。
配料系统粉尘设置布袋式除尘器进行处理。
浸胶产生的氨气采用生产线上方配设的封闭式集气罩收集后通入喷淋塔洗涤,净化处理后的废气由排气筒排放。
氯洗工序产生的氯化废气采用生产线上方配设的封闭式集气罩收集后,经引风机送至一套碱液喷淋塔洗涤,净化处理后的废气由排气筒排放。
设置一套SNCR+SCR工艺脱硝、双碱法脱硫、布袋式除尘,处理后的烟气经排气筒排放。
PVC生产过程中原料在塑化过程及PU烘烤过程中会产生少量的废气,成分主要为颗粒物及非甲烷总烃(NMHC),由生产线配设的封闭式集气罩收集,采用活性炭吸附处理后经排气筒排放。
食堂油烟经油烟净化装置处理后通至楼顶排放。
项目各项大气污染物均能实现达标排放,对大气环境影响较小。
3、固废防治措施
根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)、《关于进一步加强危险废物管理防范事故风险的紧急通知》(环办[2009]51号),等文件内容,企业将建设符合规范要求的一般固废暂存场所、危险废物暂存场所。
将对固废实行从产生、收集、运输到处置的全过程管理,生产过程中产生的固废,送至符合建设要求的固废暂存场所,进行集中存放后外售给回收公司回收利用。
采取相应环保措施后,本项目生产及生活产生的固体废物均得到了合理的处理处置不外排,对周围环境影响较小,不会对周围环境产生二次污染。
4、噪声防治措施
项目主要噪声源为风机、设备生产装置及冷却循环系统等。
在设计和设备采购阶段,将优先选用低噪声设备,如低噪的风机、泵等,从而从声源上降低设备本身的噪声。
在设备基座与基础之间设橡胶防振垫,在设备各接口处采用软联接,在管道上设置橡胶减振补偿器。
除此之外,将采取声学控制措施,对噪声源进行治理。
九、项目效益测算
本项目财务内部收益率(所得税后)为27.47%,投资回收期(所得税后)为5.62年(含建设期)。
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