IATF16949 内审检查表各部门+填写记录Word文档格式.docx
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XXXX有限公司
IATF16949内部审核检查表
受审部门:
业务部审核组:
审核时间:
2019.10.31(9:
00-12:
0014:
00-16:
00)
过程编号及名称
M1经营计划管理/M4糾正/預防措施和持續改進/C1市场分析及顾客要求/C2合同/订单評審/C5产品交付/C6顾客回馈/C7顾客满意度测量
过程需要哪些输入
M1:
顾客的期望和满意度;
相关方的期望;
公司的经营状况的资源状况;
公司发展战略;
绩效表现;
市场调查信息/竞争对手水平
M4:
纠正与预防措施通知单/各类不合格项/数据分析结果/潜在的不合格
C1:
市场调查安排/客户要求:
客户咨询需报价的信息/公司的成本报告/公司的生产能力要求
C2:
顾客订单/顾客的相关信息及要求(如顾客工程、品质、法律规范)/公司实际状况(制程能力/材料状况等)
C5:
客户订单/客户交期、数量及品质的要求/客户交货地点的要求
C6:
客户投诉信息/退货产品
C7:
客户满意度调查表/客户反馈信息/内部绩效
过程会有哪些输出
公司的经营理念、战略、经营模式;
公司战略计划和目标;
公司质量方针;
短期及长期经营计划.
:
糾正/預防措施和持續改進相關記錄/持续改进计划/项目管理完成报告及实施结果/效果分析报告、文件修改.纠正后符合要求的项目/控制计划及相关文件的更新
已评审后同顾客达成一致订单(顾客的相关信息全部正确转化为交期、数量、验收标准、交货方式等)
准时交付的产品及满足相关要求的送货单
8D(改善)报告/客户投诉分析报告/证实有效的预防纠正措施/改善计划/合格产品
客户满意度情况(包括客户满意及不满意的信息)/需改进的信息/客户满意度调查表/客户满意度的总结及改进的结果
有哪些过程绩效指标
1.营业额成长比率≧82%/年;
2.人均产值≧15,000元/月;
3.订单评审按时完成率100%/月;
4.订单评审符合率100%/月(即:
是否满足客户要求);
5.汽车产品月超额运费≤2000元/季;
6..汽车产品依协商准时交付率100%/月;
7.非汽车产品依协商交期达标率≧96%/月;
8.退货比率≦0.5%/月;
9.抱怨比率≦0.6%/月;
10.客户满意度(所有客户)≧97分/季;
11.汽车客户满意度≧97分/季;
12.顾客财产完好率≥100%;
13.呆账率≤0.01%/月;
适用的IATF16949:
2016要素
4.1/4.2/5.2.2/6.1/6.1.2.1/6.2/5.1/5.1.2/7.4/8.2.1/8.2.1.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2
流程如何进行(相关程序书与方法)
《1品质.环安卫管理手册》、<
205人力资源管理办法》、《206不合格纠正管理办法》、《209风险和机遇的应对措施管理辦法》、《212信息交流管理办法》、《216APQP产品质量先期策划管理办法》、《225目标与日常管理办法》、《226组织环境及相关方需求和期望管理办法》、《3Y0101订单管理作业办法》、《3Y0103客户满意度管理办法》、《3Y0103客户满意度管理办法》
要求
对应人员
稽核项目
在稽核中的观察证据以及发现
评价
4.1理解组织及其环境
是否识别与业务有关的内、外部环境?
并确定获取渠道?
见业务部“组织内外部环境获取渠道对照表”
合格
6.1应对风险和机遇的措施/6.1.2.1风险分析
是否对已识别的内、外部环境进行评估及风险和机遇的控制?
见业务部“内外部环境评估及风险和机遇控制表”
4.2理解相关方需求和期望
是否识别与业务有关的相关方?
见业务部“相关方需求和期望获取渠道对照表”
是否对相关方的需求和期望进行评估及风险和机遇的控制?
见相关方需求和期望评估及风险和机遇控制表”
5.1领导作用和承诺
是否制定汽车产品经营计划?
经营计划数据KPI是否单独列出?
有制定“2019年经营计划”,计划中相关过程KPI已单独列出。
5.2.2质量方针的沟通
是否理解公司的质量方针?
抽查张贵方、马晓蓉知悉并理解
5.1.2以顾客为关注焦点
是否确定车载客户要求?
见“车载客户特殊要求清单”
是否理解与车载产品有关的法律法规?
抽查业务员祝叶、马晓蓉,能够回答出伟志、先益/可盛车载客户关于产品的相关要求及RoHS法规。
6.2质量目标
是否建立可量化的部门质量目标?
见“2019年行销管理年度目标”
是否制定目标展开计划?
展开计划是否确定要做什么?
由谁负责?
何时完成?
如何评价结果?
“2019年行销管理目标工作计划表”符合要求
7.1.6组织的知识
是否确定本部门人员所需的知识?
并对相关人员进行培训?
见业务部“知识一览表”
7.4沟通
是否确定了与客户沟通的内容、时机、对象、方法、负责人?
《212信息交流管理办法》
8.2.1顾客沟通
订单变更是如何处理的?
依照《3Y0101订单管理作业办法》执行
8.2.1.2顾客沟通-培训
业务人员是否经受客户指定的培训?
(如:
产能报告、纠正措施报告、环保操作系统等)
车载业务员有接受客户指定的培训
8.2.2产品和服务要求的确定
是否确定了客户关于产品和服务的要求?
抽查A12353“新产品企划书”,有确定产品要求(包括:
外观、尺寸、性能、RoHS法规等)和服务要求(如:
交期、数量等)。
8.2.3产品和服务要求的评审
在承诺向客户提供产品和服务前,是否进行可行性评审?
抽查A12353,有进行可行性评审,见“A12353设计输入审查记录”。
8.2.4产品和服务要求的更改
当客户订单有变更时如何处理?
是否通知到相关人员?
客户订单AMC2-1808250010的变更有通知到相关部门。
8.5.3顾客或外部供方的财产
是否有列出顾客财产清单并予以识别、验证、保护和维护?
2019年1-9月份顾客财产完成率均有达标(1次/月)
8.5.5产品交付
产品交付是否满足客户要求?
2019年1-9月份车载产品均按客户要求交期交货
9.1.2顾客满意
客户满意度调查是否定期执行?
2019年客户满意度调查每季度都有实施(1次/季)
是否对客户满意度进行统计分析?
2019年每季度客户满意度调查均有统计分析
是否对车载产品交期与质量导致客户生产中断次数进行统计分析?
见每季度“车载产品交期与质量导致客户生产中断次数”查检表
是否对车载产品的准时交付率及月超额运费进行统计分析?
见每月“车载产品依协商交期达标率查检表”和每季“车载产品超额运费查检表”。
受审部门负责人确认:
审核员:
模具中心审核组:
审核时间:
00-11:
00)
M4糾正/預防措施和持續改進/C3产品策划/C4产品制造
C3:
订单/客户提供的资料/客户的更改要求/公司内部的更改要求/订单、法规、顾客要求/样品/产品分析及验证需求/样品制作需求单
模具制造及试模具
C4:
工程资料和已确认的产品规范/模具/生产计划/产品检查标准.:
完成样品/符合保存要求的样品/样品一览表/需要保存的样品及相关资料/模具制作和试模过程
C4:
合格的产品和执行的优化相应工艺过程
1.模具开发套数≧53套/月;
2.自动化节约金额≧(第一季度1,200,000元/月,第二季度1,500,000元/月,第三季度1,700,000,第四季度1,900,000元/月)。
4.1/4.2/5.2.2/6.1/6.1.2.2.1/6.2/7.1.6/7.2/7.5/8.3.1.2/8.3.1.3/8.3.3.1/8.3.4.2/8.3.6/8.5.1.7/8.4.2/8.5.1.7/8.5.1/8.5.1.2/8.5.2.1
《1品质.环安卫管理手册》、《205人力资源管理办法》、《206不合格纠正管理办法》、《209风险和机遇的应对措施管理辦法》、《213变更管理办法》、《216APQP产品质量先期策划管理办法》、《225目标与日常管理办法》、《226组织环境及相关方需求和期望管理办法》、《3K0105设计规划管理办法》、《3K0111模具配件来料异常管理办法》、《3P04狀態標識追溯管理》
是否识别与模具中心有关的内、外部环境?
见模具中心“组织内外部环境获取渠道对照表”
见模具中心“内外部环境评估及风险和机遇控制表”
是否识别与模具中心有关的相关方?
见模具中心“相关方需求和期望获取渠道对照表”
人员是否知道和了解品质政策?
(任意抽问员工3名)
抽查开发生管课长、设计课设计工程师、模具课修模员均知道和了解品质政策
见“2019年模具中心年度目标”
是否
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