危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表Word格式文档下载.docx
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1.清单与文本;
询问交流:
相关部门的执行情况
查现场:
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
获取最新的法律法规、标准纳入培训计划,结合要素5实施
1.培训计划与实施情况
1.2法律、法规和标准符合性评价
企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。
1.获取最新的法律法规、标准由相应部门进行符合性评价
2.无违反法律法规、标准的情况
制度与规程等
与相关人员交流
生产区、装置及人员的活动
检查人员签字:
企业人员签字:
检查时间:
8危险化学品管理
安全生产标准化三级
要素
双重预防体系
8.1
危险化学品档案
企业应对所有危险化学品,包括产品、原料和中间产品进行普查,建立危险化学品档案。
1.对所有化学品进行普查;
2.建立危险化学品档案。
1.化学品普查表;
现场检查:
危险化学品储存情况。
8.2
化学品分类
企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类,并将分类结果汇入危险化学品档案。
1.对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类,并将分类结果汇入危险化学品档案;
2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。
2.化学品鉴别分类报告;
3.化验室化学试剂分类清单。
8.3
化学品安全技术说明书和安全标签
1.生产企业的产品属危险化学品时,应按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签,并提供给用户。
1.生产的危险化学品编制符合GB16483标准要求的“一书一签”;
发现新的危险特性时,要及时更新“一书一签”,并公告;
3.主动向危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。
“一书一签”。
化学品包装上是否有中文化学品安全标签。
2.采购危险化学品时,应索取安全技术说明书和安全标签,不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
向销售单位索取“一书一签”,建立MSDS文本库或电子数据库。
1.采购的危险化学品名录;
2.采购的危险化学品中文“一书一签”。
8.4危险化学品登记
企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。
按照有关规定对危险化学品进行登记。
查资料:
危险化学品登记证及资料。
8.5危害告知
企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传,使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等,以及采取的预防及应急处理措施。
1.现场适当位置设置易燃易爆、毒性较大的危险化学品的危险特性风险告知牌;
2.对从业人员及相关方进行有关危险化学品特性等知识的培训
劳动合同及宣传、培训教育记录。
公告栏、告知牌等。
8.6储存和运输
1.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。
危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内。
危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求,设置明显标志,并由专人管理;
危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期检查。
1.危险化学品的仓库储存应GB15603等技术标准的规定,按照标准规定的储存方法、储存数量和安全距离,实行隔离、隔开、分离储存,禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存;
2.危险化学品专用仓库符合安全、消防要求,设置明显安全标志、通讯和报警装置,并由专人管理;
3.危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期检查;
4.危险化学品的储罐储存应选用合适的液位测量仪表,实现储罐物料液位动态监控;
5.危险化学品输送管道应定期巡线。
1.危险化学品安全管理制度;
2.危险化学品出入库记录;
3.检查记录;
4.巡线记录。
1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况;
2.液位动态监控系统;
3.危险化学品输送管道安全设施。
2.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,规范运输、装卸人员行为。
1.建立危险化学品运输、装卸安全管理制度范管理;
2.危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置;
3.企业应检查GPS的安装、使用情况并记录;
4.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品;
5.生产储存危险化学品在转产、停产、停业或解散时,妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品,不得丢弃;
处置方案报县级政府有关部门备案。
1.危险化学品运输、装卸安全管理制度;
2.装车前后安全检查记录。
询问:
有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。
1.运输专用车辆是否配备卫星定位装置。
2.充装设施。
3.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置、备案文件;
4.废弃设施。
检查时间:
2机构和职责
2.1方针目标
1.企业应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足:
1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
2)符合或严于相关法律法规的要求;
3)与企业的职业安全健康风险相适应;
4)目标予以量化;
5)公众易于获得。
/
1、安全生产方针,年度安全生产目标正式文件发布。
2、目标应量化
3、从业人员应知晓方针目标
公司正式下发的安全方针目标文件;
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作目标的有效完成。
安全目标责任书中应包括双重预防体系的工作目标。
1、签订各级组织的安全生产目标责任书;
将年度目标转化为安全生产指标,层层分解到部门和基层单位、岗位,形成安全生产指标。
2、制定安全生产目标责任考核办法与考核标准。
定期考核。
3、制定年度安全生产工作计划;
各职能部门制定本部门的年度安全生产工作计划。
1.各级组织/岗位的安全生产目标责任书;
2.安全生产目标责任书的考核标准与奖惩标准;
3.安全生产工作计划(含双重预防体系的推进或融合);
各级组织年度安全生产工作计划;
抽查从业人员是否了解本岗位的安全生产责任书内容。
2.2负责人
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
主要负责人应全面负责风险分级管控与隐患排查治理工作
1.明确第一责任人。
2.主要负责人安全生产职责中应包括风险管理与隐患排查、落实双基等的职责。
安全生产责任制;
企业负责人参与风险管控和隐患排查的相关证明材料。
交流、询问:
主要负责人安全生产职责与风险分级管控与隐患排查治理工作开展等情况与做法。
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。
风险意识贯穿于安全文化建设之中
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;
2.制定安全生产标准化与安全文化建设计划或实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;
(年度的安全工作计划中包括相应内容应予以认可)
查资料、询问交流:
1.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的证据;
2.安全生产标准化与安全文化建设计划或方案及实施情况。
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
主要负责人应承诺开展双重预防体系建设
主要负责人应确保安全生产标准化、风险管控、隐患排查所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
主要负责人安全承诺书,应包含对重大风险的管控与治理的承诺;
主要负责人如何提供资源支持;
现场检查:
安全承诺告知情况。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会(以下简称安委会)或领导小组会议。
1、主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。
2、安全生产委员会或领导小组会议内容应包括双重预防体系建设工作研究或部署。
1.查安委会会议记录或纪要;
2.安全生产工作汇报资料(包括各部门较大以上风险管控的落实及重大隐患排查治理情况)。
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
5.落实领导干部带班制度,主要负责人要对领导干部带班负全责。
1.明确带班职责
2.主要负责人等领导熟知带班职责与带班的具体安排;
3.领导带班过程中查出问题得到有效落实。
领导干部带班记录。
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。
2.3职责
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
4.1成立组织机构
企业应明确危险源辨识、风险评价和分级管控的主管部门,明确其组织及成员职责、目标与任务。
主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作;
分管负责人应负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。
组织成员应包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。
1、规定安全生产委员会或安全生产领导小组、各级管理部门、基层单位的职责,其中应包括风险分级管控与隐患排查排查的职责。
安全生产责任制文件及内容。
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
1、明确主要负责人、分管负责人、各级管理人员、基层单位从业人员的职责,各层级职责中应包括风险管理与隐患排查。
2、定期对职责的适宜性进行评估、修订。
安全生产责任制。
1.主要负责人是否了解本岗位安全职责
2.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
3.企
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