工作流程图及标准2Word文档格式.docx
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公司名称
密级
共页第页
编制单位
签发人
〔二〕设备台账建账工作标准
任务名称
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
材料收集登记
程序:
1、设备购置申请
2、设备安装位置。
各单位领料人员配合
D2
由设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记。
设备管理科录入各单位领用工程物资明细表
1个工作日
设备科科长签字确认
重点:
登记准确
标准:
名称、数量、安装位置明确
整理汇总
核对入账
汇总表
各单位设备科财务科审计科
C3
根据各单位领用明细表整理、汇总打印汇总表。
C4
同财务科核对
C5
使用单位签名确认
审计科审核。
C6
安装现场现场查看确认
依据安装位置
C7
录入台账。
10个工作日内
C8
资料存档
现场核实、录入台账
符合录帐程序;
帐实相符
各厂核对
C9
设备台账
现场实物
设备科各单位
根据设备台账与各单位台账核对,与现场实物核对。
核对结果做记录并由参加核对人员签名。
核对记录存档。
现场帐实核对。
帐帐相符、帐实相符。
设备移装工作流程
〔一〕设备移装工作流程图
设备移装的审核、备案
各部门
11
〔二〕设备移装工作流程及标准
设备移装
1、设备移装申请表
2、各单位设备台账。
设备移入单位持移装申请单到设备科登记备案;
3个工作日
组织人员现场查看审核确认。
2个工组日
科长签字确认。
根据移装申请单调整台账。
移装申请单、现场审核
移出、移入单位、地点准确
设备报废工作流程及工作标准
〔一〕设备报废工作流程图
设备报废工作流程
报废设备的审核、档案调整
职能部门
各单位
E
〔二〕设备报废工作标准
设备报废
公司内部管理制度设备报废
设备科使用单位
C2
现场核实报废设备的现状
2个工作日
设备报废呈报表签字确认。
通知报送单位报分管经理、总经理签字审核批准
按照设备报废呈报表内容进行台账调整并存档。
2日内
现场核实、台账调整。
核实准确、台账调整及时准确。
设备年度大修方案制定工作流程及工作标准
〔一〕设备年度大修方案制定工作流程图
设备年度大修方案制定工作流程
各厂年度大修方案编制、修订、下发
分管经理
〔二〕年度大修方案制定工作标准
大修方案整理汇总
1、往年大修方案
2、大修周期。
各厂
设备科
各厂每年12月10日前提报下年大修方案;
10个工作日
B2
年度大修方案整理、汇总。
大修方案整理、汇总。
制定年度大修方案
大修工程费用的审核审批
1、公司年度大修方案
B3
根据各厂提报大修方案整理、汇总大修方案表现场查看、核实
5个工作日
根据目前价格核实大修工程金额。
编制大修工程明细表
报送分管经理审批
每月统计、审核各厂所进行的大修理工程及金额
大修工程、金额的落实
设备管理月度百分考核工作流程及工作标准
〔一〕设备管理月度百分考核工作流程图
设备管理工作流程
设备百分考核汇总、核算
〔二〕设备百分考核工作标准
设备百分考核
设备百分考核标准
收集设备检查工程
统计各厂设备台数;
统计各厂方案停机时间、故障停机时间及设备不完好台数;
计算设备三率:
设备完好率、设备运转率、故障停机率;
每月月初统计上月设备事故起数及事故责任。
核算各单位月度设备考核结果报分管经理审核签批报人力资源科。
各种数据准确。
核算、考核。
工具建账及检查工作流程及工作标准
〔一〕工具建账及检查工作流程图
工具建账及检查工作流程
新增、更换、领用及检查
〔二〕工具建账及检查工作标准
工具管理
工具管理制度
按各单位所持工具方案料单核对工具是否到期,对到达规定期限的签字确认;
对各单位新增工具方案料单进行审核签字确认;
按各单位所持工具领料单登记、建档〔具体到保管人〕;
每季度对各单位工具进行核实、检查。
使用周期。
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- 关 键 词:
- 工作 流程图 标准
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