产品标识和可追溯性管理办法Word下载.docx

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GF04-09

严哲等

04.03.20

黄莹

04.03.25

宣向阳

04.04.01

王惠忠

04.04.07

制

定

修

订

确

认

更

改

通知书

编号

编制

或更改

日期

校核

审定

批准

编制方式

上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历

1　范围

　　本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ISO/TS16949-2002质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:

2000的特别要求

3术语和定义

ISO9000:

2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:

2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:

2002为准。

3.1

产品标识

指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。

3.2

检验标识

指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。

4职责

详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。

5管理内容与办法

流程

权责

衡量

指标

主要活动描述

支持文件/

相关记录

5.1标识

仓库管理人员

质量保证公司检验人员

5.1.1原材料、毛坯、外购件进货及检验

5.1.1.1利用区域标识区分待检和已检状态；

5.1.1.2对检验合格的毛坯挂“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）（附录A）。

产品流转跟踪卡

信息详细准确

5.1.2发料时附“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）。

在制品人员

操作者

班组长

准确、清晰

5.1.3加工过程标识按各厂产品标识指导书执行

《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》

5.1.4入中转库

5.1.4.1利用区域标识区分待检和已检状态；

5.1.4.2对检验合格的零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热前加工字样章）。

5.1.5过程标识按热处理厂产品标识指导书执行。

《八厂产品标识和可追溯性作业指导书》

5.1.6加工过程标识按各厂产品标识指导书执行。

5.1.7入成品库

5.1.7.1利用区域标识区分待检和已检状态；

5.1.7.2对检验合格零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热后加工字样章）。

5.1.8对使用周转箱的合格成品挂“合格待装零件批号跟踪卡”（附录B）、使用料架的合格成品挂“产品流转跟踪卡”。

合格待装零件批号跟踪卡

装配人员

5.1.9装配

5.1.9.1过程标识按各厂产品标识指导书执行。

5.1.9.2有变型产品挂“变型标识卡”（附录C）。

5.1.9.3在装配结束后打上总成编号。

5.1.9.4校验合格挂“变速器总成合格证”（附录D）。

变型标识卡

变速器总成合格证

物资供应公司仓库管理人员

5.1.10入总成仓库

5.1.10.1对合格金杯、猎豹、桑车总成挂“变速箱总成标识卡”（附录E）。

5.1.10.2对合格F15总成挂“变速箱总成标识卡”（附录F）。

5.1.10.3对合格4T65E总成挂“变速箱总成标识卡”（附录G）。

变速箱总成标识卡（金杯、F15、4T65E、桑车、猎豹）

销售公司仓库管理人员

5.1.11发运

5.1.11.1在桑车提货单（附录H）上填写总成编号及相应信息。

5.1.11.2在金杯、猎豹送货单（附录I）上填写总成编号及相应信息。

5.1.11.3在F15、4T65E按网上下载的定单发运。

桑车提货单

金杯、猎豹送货单、

F15、4T65E供应商交货计划单

序号

过程指标

监控频率

见证材料

标识不符合项数

每周

工艺纪律检查表

2

5.2追溯

质量保证公司

5.2.1依据顾客反馈信息确定总成发货日期,流水号及条形码

销售公司

5.2.2根据“总成入库编号记录表”（附录K）确定总成编号

总成入库编号记录表

装配厂

5.2.3依依据总成编号,对照”总成追溯数据零件表”（附录L）确定装配时间，外购件/自制件批号,材料炉号及热处理炉号..

总成追溯数据零件表

物资供应公司

5.2.4依据装配时间、领料单、产品缴库单（附录M）记录确定成品发货和入库日期及数量

5.2.4.1依据装配时间、成品发货记录确定外购件批号及数量并通知供应商继续追溯。

领料单

产品缴库单

生产厂

5.2.5依据批号,材料炉号、热处理炉号及产品缴库单确定生产过程信息、加工数量和发货时间。

5.2.6依据批号,材料炉号确定毛坯总量。

1次/月

工艺纪律检查记录

6报告与记录

详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。

7修订记录

修订日期

修订履历

生效日期

QG000002-2001

附录A

（规范性附录）

汽齿（采）Y-01-256

上汽股份汽车齿轮总厂

零件图号：

产品流转跟踪卡

零件名称：

图纸版本号：

材料来源

国产材料

进口材料

CKD锻坯

材料牌号：

材料炉号：

产品数量

下道环节

产品批号：

生产日期

发料日期

生产班次

发料班次

供应商代号：

开卡部门

经办人

检验员：

附录B

合格待装外购件批号跟踪卡

合格待装外购件

批号跟踪卡

图号：

名称：

批号：

数量：

供应商：

附录C

变速器名称

色标

附录D

汽车齿轮总厂

SC5M2D

Q/JAQ020

NO.0020814

附录E

变速箱总成标识卡

型号：

产品名称：

变速箱总成

厂名：

上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂

厂址：

上海市嘉定区嘉罗路500号

生产日期：

附录F

4T65E变速箱总成标识卡

零件名称

主动链支架总成

Descrip

零件号

24217385

PAPT#

使用地点

单车用量

LineLoca

Qtypervehicle

包装状况

12

生产批号

PackInfo

Productdate

车型

别克

出厂批号

VdhMode

Shippingdate

RDC库位

X-15-C

SGM库位

StoreLoca

制造商

上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂

附录G

F15变速箱总成标识卡

手动变速器总成

TRANSAXKEASM-MAN

92089921

GA

6*DYGASN058

S-CAR

出厂日期

库位

GA-02-05

附录H

（规范