企业内部质量管理制度Word文档下载推荐.docx

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第四条：

质量标准和检验规范的适用范围如下：

（一）原物料的质量标准和检验规程；

㈡在制品质量标准和检验规程；

㈢成品质量标准和检验规范的设订；

第五条:

品质标准及检验规范的设订

（一）各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"

操作规范"

，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"

品质标准及检验规范设（修）订表"

一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。

（二）品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号（规格）③品质标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"

内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条:

品质标准及检验规范的修订

（一）各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。

（三）品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"

，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

2、仪器管理

第七条:

仪器校正、维护计划

（一）周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"

仪器校正、维护基准表"

设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

（二）年度校正计划及维护计划?

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"

仪器校正计划实施表"

、"

仪器维护计划实施表"

做为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条:

校正计划的实施

（一）仪器校正人员应依据"

年度校正计划"

执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"

仪器校正卡"

内，一式二份存于使用部门。

（三）仪器外协校正:

有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立"

外协请修单"

以确保仪器的精确度。

第九条:

仪器使用与保养

5.1、仪器用户进行检验时，应按照《检验规范》内的操作步骤进行，使用后应妥善保管和维护。

6.2.特殊精密仪器由使用部门负责人指定专人操作管理，非指定操作人员不得随意使用（经负责人批准的除外）。

7.3.使用部门负责人负责验证每个用户操作的正确性、日常维护和维修，如有使用和操作不当，应予以纠正和教导，并包括在操作验证和处罚中。

8.4.各生产单位使用的仪器设备（如仪表）应由使用部门进行校正和维护，质量管理部门应随时进行抽查。

9.仪器维护

（1）仪器维护人员应根据“年度维护计划”进行维护操作，并将结果记录在“仪器维护卡”中。

（2）仪表外协修理:

如果仪表联盟的维修人员在设备和技术能力方面有欠缺，维修人员应填写《外观修理申请表》，报主管批准后，送采购外协修理。

（3）对任何损坏的仪器都要有维护记录和验证记录，以便跟踪。

3、原物料品质管理

第十条;

原物料品质检验

（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据"

资材管理办法"

的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单（基板）"

材料验收单（钻头）"

及"

材料验收单（一般）"

，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。

（2）"

材料验收单"

（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。

且每次把检验结果记录于"

供应厂商品质记录卡"

，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于"

供应商品质统计表"

及每月评核供应商的行分于"

供应商的评价表"

，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

4、制造前品质条件复查

第十一条:

制造通知单的审核

（新客户、新流程、特殊产品）品质管理部主管收到"

制造通知单"

后，应于一日内完成审核。

（一）"

的审核

1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。

2、种类-客户提供的油墨颜色。

3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。

4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表示。

6、是否使用特殊的原物料。

（二）制造通知单审核后的处理

1、新开发产品、"

试制通知单"

及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将"

送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将"

交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于"

制造规范"

上，作为制造部门生产及品质管理的依据。

第十二条:

生产前制造及品质标准复核

（一）制造部门接到研发部送来的"

后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产:

1、该制品是否订有"

成品品质标准及检验规范"

作为品质标准判定的依据。

2、是否订有"

标准操作规范"

加工方法"

。

（二）制造部门确认无误后于"

上签认，作为生产的依据。

5、制程品质管理

第十三条:

制程品质检验

（一）质检部门对各制程在制品均应依"

在制品品质标准及检验规范"

的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。

（二）在制品品质检验依制程区分，由品质管理部IPQC负责检验:

1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。

2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。

3、修二-针对镀铜（Cu）易（Sn/Pb）后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。

4、镀金-IPQC镀金日报表。

5、底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录于"

底片检查要项"

6、其他如"

喷锡板制程抽验管理日报表"

QAI进料抽验报告"

S/M抽验日报表"

等抽验。

（三）品质管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试:

1、钻头研磨后"

规范检验"

并记录于"

钻头研磨检验报告"

上。

2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于（QAEMicrosectionReport）、（AQESolderabilityTesReport）等检验报告。

（四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立"

异常处理单"

呈（副）经理指示后送品质管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立"

异常处理单"

呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。

（六）各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以"

反应处理。

（七）制程间半成品移转，如发现异常时以"

第十四条:

制程自主检查

（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立"

见（表）一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

第一联总经理室存，第二联品质管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。

（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。

（三）制程自主检查规定依"

制程自主检查实施办法"

实施。

7、成品品质管理

第十五条:

成品品质检验

成品检验人员应依"

的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。

第十六条:

出货检验

每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报"

出货检验记录表"

见（附表）呈主管批示后依综合判定执行。

7、品质异常反应及处理

第十七条:

原物料品质异常反应

（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为"

合格"

或"

不合格"

，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据"

的规定呈核与处理。

（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质管理部应依异常项目开立"

送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十八条:

在制品与成品品质异常反应及处理

（一）在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报"

，并应立即向有关人员反应品质异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保品质。

（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以"

废品报告单"

提报，并经品质管理部复核才可报废）。

第十九条:

制程间品质异常反应

收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品品质不合格时，应填写"

详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（品质管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。

制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。

8、成品出厂前的品质管理

第二十条:

成品缴库管理

（一）品质管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依"

制造流程卡"

及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

（二）品质管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有品质不合格的批号，超过管理范围时，应填写"

详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

（三）品质管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把"

呈总经理批示。

第二十一条:

检验报告申请作业

（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报"

检验报告申请单"

一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及品质要求后送总经理室产销组。

（三）总经理室产销组人员接获"

时，应转经理室生产管理人员